COLETOR

Melhorias para Guia de Armazenagem no Coletor (SUP-46412)

Ao bipar código DUN14 no aplicativo de guia de armazenagem do coletor, agora trará automaticamente a embalagem do produto (Imagens 1 e 2).

[Imagem 1 - Coletor]

Open

[Imagem 2 - Coletor]

Open

Inclusão do comportamento quando existir um endereço Picking para o produto, qualquer novo endereço que seja cadastrado será preenchido automaticamente como Pulmão (Imagem 3), mas o campo será liberado para alteração.

[Imagem 3 - Coletor]

Inserido no coletor um botão para realizar o login (Imagem 4), possibilitando a troca de impressora e depósito sem que seja necessário digitar os usuários novamente.

[Imagem 4 - Coletor]

Implementação para identificar local padrão para armazenagem do produto no coletor (SUP-51049)

Implementado para quando o endereço estiver como padrão na Tela 1.1.19 - Cadastro de Produto, aba WMS, Endereços(WMS), trazer automaticamente preenchido no Coletor na guia de armazenagem, como sugestão do endereço de armazenagem (Imagens 1 e 2).

[Imagem 1 - Tela Cadastro de Produto]

[Imagem 2 - Coletor]

Será possível visualizar sua capacidade disponível em frente ao campo Endereço (Imagens 3 e 4) e após bipar o produto, ao clicar nos pontinhos será exibido os demais endereços e suas capacidades.

Cálculo da capacidade = Quantidade Max (Aba endereços WMS) - quantidade já armazenada (no endereço)

[Imagem 3 - Coletor]

[Imagem 4 - Coletor]

COMERCIAL - COMPRAS

Salvar layout das grades na Autorização de ordens de compra (SUP-49677)

Na tela 2.2.2 - Autorização de ordens de compra foram adicionados os botões para salvar layout (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Autorização de ordens de compra]

COMERCIAL - VENDAS

Impressão Pré-DANFE (SUP-32436)

Na tela 3.2.12 - Digitação de Ordens, no botão Imprimir foi adicionada uma seta com as seguintes opções (Imagem 1):

• Emissão de Ordens: Mesmo comportamento do botão Imprimir;

• Emissão de Pré-DANFe: Realiza a emissão da “Pré-DANFe”, que é similar a DANFe emitida pelo sistema. Não é o mesmo impresso, ou seja, as personalizações feitas na DANFe precisam ser feitas novamente na Pré-DANFe.

[Imagem 1 - Tela Digitação de ordens]

Será necessário que o pedido atenda aos seguintes requisitos:

• Fidelidade 1 ou 2;

• Modelo da NF seja “Nota Fiscal Eletrônica”;

• Não esteja Confirmado/Faturado;

Observação: Caso o pedido já estiver faturado, será exibida uma mensagem (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Digitação de ordens]

Na tela Cadastro de Notas Fiscais o botão Imprimir agora funcionará da seguinte forma:

• Caso a nota for manual, não estiver como enviada, seja do modelo “NFE” e estiver salva, será impressa a “Pré-DANFe”, que é similar a DANFe emitida pelo sistema. Não é o mesmo impresso, ou seja, as personalizações feitas na DANFe precisam ser feitas novamente na Pré-DANFe.

• Se a nota não for manual ou estiver como enviada, o botão terá o comportamento existente hoje.

Adicionado novo parâmetro no Guarani Móvel – Android – parametrização (SUP-49968)

Foi adicionado uma novo parâmetro na tela 3.5.8 - Guarani Móvel - Android - parametrização que impedirá o representante de cadastrar clientes do tipo pessoa física (Imagem 1).

[Imagem 1 - Guarani Móvel - Android - parametrização]

O mesmo parâmetro foi adicionado na Atualização em Massa (Imagem 2).

[Imagem 2 - Guarani Móvel - Android - parametrização]

COMUNS

Adicionar campo UF na consulta de clientes (SUP-51228)

Na tela 1.1.3 - Cadastro de Clientes, clicando sobre a aba Consulta Clientes, foi adicionado o filtro UF a pesquisa (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Cadastro de Clientes]

Também foi adicionada na tela 1.2.0 - Consulta de Clientes (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Consulta de Clientes]

FINANCEIRO - RECEBER

Inserção de nova coluna microrregião na tela Manutenção de contas a receber (SUP-49611)

Coluna criada referente a microrregião do representante na tela 5.2.15 – Manutenção de contas a receber (Imagem 1), trazendo informações cadastradas no cadastro de representantes.

[Imagem 1 - Tela Manutenção de contas a receber]

Esse campo é preenchido na tela 3.1.10 - Cadastro de representantes (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Cadastro de representantes]

Possibilidade de editar os recibos (SUP-51280)

Na tela 6.2.3 - Emissão de recibo para pagamentos foi criado relatório em modelo FR3.

Ao usar o botão Imprimir, se o usuário for desenvolvedor o modelo será exibido, podendo ser customizado (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Emissão de recibo para pagamentos]

O recibo sofreu uma pequena alteração visual (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Emissão de recibo para pagamentos]

Na tela 6.2.4 - Fechamento de comissões, ao clicar em Lançar Contas a Pagar e Imprimir autorizações esse recibo também será utilizado (Imagem 3).

[Imagem 3 - Tela Fechamento de comissões]

O recibo também será utilizado através da tela 5.2.10 - Fechamento de ordens (Imagem 4) ao informar o retorno de viagem.

[Imagem 4 - Tela Fechamento de ordens]

FISCAL

Geração de GNRE

Na tela de 10.2.10 - Geração GNRE, foi adicionada a opção de FCP mesma Guia (WebService), com as opções de sim e não, sendo (Imagem 1):

• Quando NÃO mantém o comportamento atual e gera uma guia separada para o FCP;

• Quando SIM, e estiver para gerar FCP nas opções dos Tipos de GNRE e a nota possuir valor de FCP ou FCP ST, será emitida uma única guia para a nota com o valor de DIFAL e FCP somados ou ICMS ST e FCP ST somados. O código da receita será o do DIFAL ou ICMS ST;

[Imagem 1 - Tela Geração GNRE]

Quando realizar uma transmissão de GNRE utilizando a opção Sim no FCP mesma guia (WebService), ao imprimir serão demonstradas as informações de ICMS Valor total e FECP Valor total (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Geração GNRE]

INTEGRAÇÃO

Integração - Close up International (SUP-47902)

Criado layout CLOSE-UP na tela 3.2.40 - Exportação - integração dados (Imagem 1) conforme manuais anexos.

[Imagem 1 - Tela Exportação - integração dados]

Código CLOSE-UP -> Código fornecido pela CLOSE-UP à empresa que exportará os dados, ao ser selecionado o layout CLOSE-UP o usuário poderá digitar seu código e esse código será salvo, facilitando assim novas exportações.

Ao informar um período e clicar em gerar, os arquivos serão gerados (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Exportação - integração dados]

O nome do arquivo é composto por Letra informando qual o tipo do arquivo (P - Produto, C - Cliente e V - Venda) + Código CLOSE-UP + Letra indicando o mês (M) + mês informado na data inicial digitada pelo usuário + a extensão composta pela letra D e pelo dia informado na data inicial = C9999M01.D05 (Imagem 3).

[Imagem 3 - Arquivos]

Os arquivos de produtos e clientes serão gerados com base na venda da empresa informada na geração, ou seja, informado o período o guarani irá gerar os arquivos com os produtos e clientes da venda daquele período.

Para informar o preço de fábrica pedido no manual.

Foi utilizado o fornecedor PADRÃO do produto (Imagem 4).

[Imagem 4 - Tela Cadastro de produtos]

CHANGELOG

51866, 52059, 52109, 52221, 52259, 52290, 52309, 52316, 52362, 52387, 52391, 52520, 52554 e 52566.