COMERCIAL - VENDAS

5208 - Melhoria na tela cadastro de locais de estoque (SUP-30094)

Na tela 1.1.16 - Cadastro de locais de estoque foi inserido o campo ”Ativo” (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Cadastro de locais de estoque]

Open

Se o local de estoque possuir pedidos de venda ou de compra em andamento não será possível inativá-lo, uma mensagem será apresentada (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Cadastro de locais de estoque]

Open

Ao inativar um local de estoque ele deixará de ser apresentado nas seguintes telas:

• Digitação de ordens;

• Transf. entre locais de estoque;

• Entrada/saída de estoque manual;

• WMS - Ajuste de estoque;

• Cadastro de tipos de ordens, aba locais de estoque.;

• Cadastro de notas fiscais,

• Cadastro de notas fiscais - Acerto fiscal;

• Entrada de notas fiscais;

• Entrada de notas fiscais - Acerto fiscal;

• Almoxarifado;

• Ordem de fabricação;

• WMS - Guia de Armazenagem;

• Cadastro de inventário;

• Coletor: transferência entre locais de estoque, inventário físico, almoxarifado;

• Consulta de produtos;

• Consulta de estoques;

• Painel de controle da conferência;

• Mapa de fabricação;

• Troca de mercadoria: manutenção de estoque;

• Repositor de lojas;

• Manutenção de ordens de compra;

• PDV;

Melhoria na tela Entrada/saída de estoque manual (produto acabado) (SUP-35162)

Na tela 2.4.4 - Entrada/saída de estoque manual (produto acabado) foram inseridas colunas para trazer as informações dos estoques AFV, Reserva, Vendido e Comprado para unidades e embalagens (Imagem 1).

Também trará o código do local de estoque e empresa.

Foram disponibilizadas as opções de carregar e salvar layout, exportar para o excel e auto soma.

Todas as colunas referentes aos estoque são apenas para consulta e a movimentação continua sendo somente pra o estoque físico.

[Imagem 1 - Tela Entrada/saída de estoque manual (produto acabado)]

As informações poderão ser importadas para Excel (Imagem 2).

[Imagem 2 - Exemplo Excel]

COLETOR

5219 - Melhoria na expedição pelo coletor (SUP-33450)

Foi implementado no coletor a opção para efetuar conferência expede após o faturamento.

O parâmetro “Utiliza guarani expede?” foi alterado para ter a opção “Depois do faturamento” (Imagem 1).

[Imagem 1 - Parâmetros]

Se configurado o parâmetro “Depois do faturamento” o romaneio ficará disponível no expede do coletor para conferência, porém é necessário seguir o processo na tela expedição, confirmando o faturamento (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Expedição]

Após confirmação do faturamento ao acessar o aplicativo expedição pelo coletor, os romaneios estarão disponíveis para confêrencia (Imagem 3).

[Imagem 3 - Coletor]

Para efetuar a conferência dos romaneio o processo seguirá o mesmo já existentes no sistema (Imagem 4).

[Imagem 4 - Coletor]

FINANCEIRO - PAGAR

5168 - Vincular NF de representante ao lançamentos a pagar gerado no fechamento de comissão (SUP-34903)

Na tela 6.2.6 - Lançamentos a pagar foi criada a possibilidade de associar uma nota fiscal de entrada a um título gerado pelo fechamento de comissões (Imagem 1).

Para isso serão feitas as seguintes validações:

• Se o títulos que foi gerado a partir do fechamento de comissão;

• Se a NF de entrada tem como fornecedor o mesmo representante do título;

• A NF de entrada não pode ter gerado financeiro;

• O DRE da NF deve ser igual ao do título no contas a pagar;

• O título não estar quitado;

• E a praça do título.

[Imagem 1 - Tela Lançamentos a pagar]

Ao efetuar uma entrada na tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais e confirmar será verificado:

• Se o fornecedor da NF é um representante;

• Se a NF foi lançada sem gerar financeiro;

• Se existe algum título gerado para este representante a partir do fechamento de comissões que não tenha NF associada;

• Se o mês/ano do DRE do título é igual ao da NF;

• Se existe algum título gerado para este representante com mesma praça.

Atendendo as condições o sistema irá fazer uma pergunta (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Entrada de notas fiscais]

Se optar por SIM abrirá a tela de lançamentos a pagar (Imagem 3) listando os títulos encontrados para que possa ser feito o procedimento de associação.

[Imagem 3 - Tela Entrada de notas fiscais]

Para a associação, deverão abrir o titulo, procurar pela lupa e vincular a nota (Imagem 4).

[Imagem 4 - Tela Entrada de notas fiscais]

PCP

5038 - Prorrogação de prazo para remessa de industrialização em terceiro (SUP-26143)

Na tela 8.2.6 - Painel de Controle de Processos de Industrialização em Terceiro foi criado um botão para “Prorrogar o Prazo” e uma grade contendo as informações referente a cada item e prorrogação feita (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Painel de Controle de Processos de Industrialização em Terceiro]

Ao clicar no botão Prorrogar Prazo abrirá a tela para o cadastro das prorrogações (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Painel de Controle de Processos de Industrialização em Terceiro]

Nessa tela serão demonstradas as informações da NF, empresa e fornecedor e poderão cadastrar as prorrogações por itens, enviar e cancelar (Imagem 3).

Na grade Item/Prorrogação, ao clicar em novo, será possível escolher um item da NF e a quantidade a prorrogar.

[Imagem 3 - Tela Painel de Controle de Processos de Industrialização em Terceiro]

As informações na grade prorrogação de prazo apenas serão demonstradas no painel após a transmissão do evento de pedido de prorrogação (Imagem 4).

[Imagem 4 - Tela Painel de Controle de Processos de Industrialização em Terceiro]

Ao cadastrar uma prorrogação a quantidade será validada conforme o evento:

• Se for a 1 Prorrogação, o valor máximo da quantidade não poderá ultrapassar a quantidade original do item;

• Se for a 2 Prorrogação, o valor máximo da quantidade não poderá ultrapassar a quantidade informada na primeira prorrogação.

Apenas duas prorrogações podem ser feitas por item.

Após inserir o item, é necessário clicar no Botão “Transmitir” que enviará o evento a Sefaz e vinculará a NFe origina (Imagem 5).

[Imagem 5 - Exemplo Consulta Sefaz]

Na grade Ocorrências do Envio serão apresentadas as informações sobre o lote enviado e o retorno específico do evento (Imagem 6).

A prorrogação apenas será marcada como transmitida se o evento for registro e vinculado a NF-e corretamente.

[Imagem 6 - Tela Painel de Controle de Processos de Industrialização em Terceiro]

Após o evento ficar como transmitido, o item não poderá mais ser excluído ou modificado, porém será possível efetuar o cancelamento da prorrogação.

Para isso é necessário clicar com botão direito do mouse em cima do evento que deseja cancelar (Imagem 7).

[Imagem 7 - Tela Painel de Controle de Processos de Industrialização em Terceiro]

Com o evento transmitido será possível imprimir as informações através do botão “Imprmir” (Imagens 8 e 9).

[Imagem 8 - Tela Painel de Controle de Processos de Industrialização em Terceiro]

[Imagem 9 - Impressão da Prorrogação]

Na tela principal do Guarani, no quadro de resumo foi criado o menu “PCP” (Imagem 10).

Ali serão apresentadas as Industrializações em terceiro que ainda não tiveram o retorno total da mercadoria e o prazo exibido será o maior (no caso, se existir prorrogação será da última prorrogação emitida).

A quantidade de dias deve ser cadastrada no Cadastro de CFOP para o CFOP de industrialização.

[Imagem 9 - Quadro de Resumo]

Para mais informações sobre prorrogação consulte https://guaranisistemas.atlassian.net/wiki/spaces/BDC/pages/1136984593

5102 - Melhorias no mapa de fabricação (SUP-26166)

Foram implementadas alguma melhorias na tela 8.2.3 - Mapa de fabricação.

Foram adicionados os locais de estoques para seleção durante a geração do mapa, ao selecionar um ou mais local de estoque serão demonstradas as quantidades no novo campo estoque físico (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Mapa de fabricação]

Criado o campo “Qtde em OF aberta” (Imagem 2), este campo irá mostrar a quantidade do insumo total que será consumido por ordem de fabricação.

Estas ordens não poderão ter almoxarifado feito.

[Imagem 2 - Tela Mapa de fabricação]

O campo “Qtde em OF aberta” trará a somatória de todas as ordens abertas, dos valores do campo quantidade da aba composição na tela ordem de fabricação (Imagem 3).

[Imagem 3 - Tela Ordem de fabricação (OF)]

O campo “Saldo disponível” será o valor do estoque físico menos Qtde em OF aberta (Imagem 4).

[Imagem 4 - Tela Mapa de fabricação]

O campo “Total da Análise” será o total somando o mesmo item em todos os produtos analisados no mapa de fabricação, ou seja, será o mesmo que a quantidade necessária (Imagem 5).

[Imagem 5- mapa de fabricação]

O campo “Status” demonstrará a situação do insumo.

Se estiver marcando sem insumo, isso virá de duas condições:

Uma delas é a quantidade insuficiente, ou seja a quantidade necessária está maior que o o estoque físico (Imagem 6).

[Imagem 6 - Tela Mapa de fabricação]

A outra situação é sem insumo c/ ordem de compra, quando a quantidade do pedido de compra for igual ou maior que a quantidade necessária (Imagem 7).

[Imagem 7- Tela Mapa de fabricação]

Na aba compras, ao clicar com o botão direito do mouse em cima do insumo ou semiacabado será possível visualizar o pedido de compra ( Imagem 8 ).

[Imagem 8 - Tela Mapa de fabricação]

Após clicar em visualizar ordem de compra abrirá a tela mostrando o pedido de compra referente ao insumo selecionado no mapa (Imagem 9).

[Imagem 9 - Tela Mapa de fabricação]

O campo “Status” marcando Em Industrialização, quando estiver fazendo um mapa em que o produto tenha uma industrialização em terceiros aberta (Imagem 10).

[Imagem 10 - Tela Mapa de fabricação]

O campo “Status” OK, significa que está tudo certo com as quantidades de estoque (Imagem 11).

[Imagem 11 - Tela Mapa de fabricação]

CHANGELOG

36476, 36570, 36578, 36587, 36646, 36663, 36666, 36684, 36696, 36732, 36733, 36753, 36754, 36837, 36844, 36948, 36962, 37007 e 37069.