COMERCIAL - VENDAS

Inclusão de um novo filtro na tela Consulta de ordens por produto (SUP-42171)

Na tela 3.2.27 - Consulta de ordens por produto foi adicionado um checkbox “Exibir Ordens Canceladas” que permitirá considerar ou não as ordens canceladas ao realizar a consulta (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Consulta de ordens por produto]

Open

Este filtro virá por padrão selecionado, mantendo o comportamento prévio (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Consulta de ordens por produto]

Open

Ao realizar uma pesquisa com o filtro desmarcado o sistema deixará de apresentar as ordens canceladas, e os campos referentes as quantidades serão reajustados (Imagem3).

[Imagem 3 - Tela Consulta de ordens por produto]

COMUNS

Melhoria para anexar documentos (SUP-40200)

Na opção “Importação de documentos” das telas 3.1.10 - Cadastro de representantes, 1.1.3 - Cadastro de clientes e 1.1.9 - Cadastro de fornecedores (geral), botão Opções → Anexar documentos (Imagem 1), agora será possível importar diversos documentos de uma vez .

[Imagem 1 - Tela Cadastro de representantes]

Ao clicar no botão Incluir (Imagem 2), uma janela será aberta para que possam selecionar o(s) documento(s).

[Imagem 2 - Importação de Documentos]

Será possível utilizar a tecla [SHIFT] para selecionar documentos contínuos ou a tecla [CTRL] para selecionar arquivos que não estão em ordem (Imagem 3). Depois disso, é necessário clicar em Abrir.

[Imagem 3 - Pesquisa de arquivos]

Uma nova tela será exibida (Imagem 4), para que o nome padrão do arquivo seja informado.

Caso o usuário desista da operação, é necessário clicar em Fechar, se continuar, será obrigatório informar um nome para os arquivos e clicar em Ok.

[Imagem 4 - Importação de Documentos]

Ao informar o nome padrão do arquivo (Imagens 5, 6 e 7) todos os documentos selecionados serão gravados automaticamente com os respectivos nomes e ordenação.

O botão Gravar ficará inativo depois dessa operação porque os arquivos são gravados automaticamente após a importação, o mesmo não acontece com a seleção de um único arquivo, onde o processo permanece o mesmo.

[Imagem 5 - Importação de Documentos]

[Imagem 6 - Importação de Documentos]

[Imagem 7 - Importação de Documentos]

Importante: Alterações como do nome ou substituição do arquivo e exclusões permanecem sendo feitas individualmente, selecionando o registo na grade e utilizando os botões Alterar ou Excluir.

FINANCEIRO - RECEBER

Novas informações no Dashboard (SUP-41778)

No Dashboard, aba Financeiro foram inseridas novas informações referentes a títulos antecipados a receber “Valor a receber antecipado” (Imagem 1).

Esse títulos serão os com prazo zero de venda ou títulos lançados manualmente pela tela lançamentos a receber como antecipados.

Se o recebimento deste título não ocorrer no dia do vencimento, mesmo sendo antecipado, ele sairá do “Valor a receber antecipado” e irá compor o “Valor a receber vencido”.

[Imagem 1 - Dashboard]

Também na aba Financeiro foram inseridas novas informações referentes a títulos antecipados a pagar “Valor a pagar antecipado” (Imagem 2).

Esse títulos serão os com prazo zero de compra ou títulos lançados manualmente pela tela lançamentos a pagar como antecipados.

Se o pagamento deste título não for efetuado no dia do vencimento, mesmo sendo antecipado, ele sairá do “Valor a pagar antecipado” e irá compor o “Valor a pagar vencido”.

[Imagem 2 - Dashboard]

Ainda na aba Financeiro foram inseridas novas informações referentes a cartão de crédito “Valor a receber de cartão de crédito” (Imagem 3).

Esse títulos serão de vendas com cartão de crédito prazo zero e títulos lançados manualmente na tela lançamentos a receber, cuja cobrança seja cartão de crédito e prazo zero e tipo de cobrança a receber finalidade cartão.

[Imagem 3 - Dashboard]

Para que os títulos antecipados com cartão possam compor o novo montante “Valor a receber cartão de crédito” será necessário que eles estejam com a finalidade cartão na tela 5.1.4 - Cadastro de tipos de cobrança a receber (Imagem 4).

[Imagem 4 - Tela Cadastro de tipos de cobranças a receber]

Alterações para analise de crédito na tela cadastro de tipo de ordens (SUP-46500)

Na tela 1.1.23 - Cadastro de tipos de ordens foi realizada uma melhoria para a opção “Libera análise de crédito” (Imagem 1).

Anteriormente era apenas possível marcar ou desmarcar a opção que crivaria ou não os pedidos na tela 5.2.16 - Liberação de ordens.

[Imagem 1 - Tela cadastro de tipo de ordens]

Com esta implementação o campo passará a ter as três opções (Imagem 2):

• Realiza análise de crédito completa;

• Realiza análise de crédito apenas do crivo PCV;

• Não realiza análise de crédito;

[Imagem 2 - Tela Cadastro de tipo de ordens]

Quando estiver marcada a opção “Realiza análise de crédito completa”, mantém o antigo comportamento e todos os pedidos entrarão crivados na tela Liberação de ordens (Imagem 3).

[Imagem 3 - Tela Liberação de ordens]

Quando estiver marcada a opção “Não realiza análise de crédito”, os pedidos entrarão liberados na Liberação de ordens (Imagem 4).

[Imagem 4 - Tela Liberação de ordens]

Quando estiver marcada a opção “Realiza análise de crédito apenas do crivo PCV”, os pedidos somente serão crivados pelo PCV (política comercial violada) e entrarão liberados para os outros crivos (Imagem 5).

[Imagem 5 - Tela Liberação de ordens]

PCP

Permitir valores decimais no campo quantidade de colaboradores (SUP-44632)

Na tela 8.2.2 - Apontamento de fabricação/eficiência no campo “Qtd Colaboradores”, agora será permitida a inserção de valores decimais (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Apontamento de fabricação/eficiência]

Na tela 8.3.1 - Cubo de apontamentos de fabricação foi atualizado o campo “Qtd Colaboradores” para realizar o cálculo com valores decimais (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Cubo de Apontamentos de fabricação ]

CHANGELOG

47568, 48275, 48511, 48556, 48565, 48575 e 48625.