CSLL, IR e Adicional de Imposto de Renda
- Beatriz Marques
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Ocorrência
Dúvida sobre onde cadastrar o adicional IR.
As alíquotas de CSLL e IR que devem ser configuradas no cadastro de empresa, são as alíquotas finais que a empresa deve pagar?
Existe um campo para cadastrar o adicional de IR?
Solução
Sim, as alíquotas informadas no cadastro de empresa devem ser as que a empresa paga (Imagem 1).
Campo ISS %: Caso a empresa cadastrada seja uma prestadora de serviços, informe neste campo a alíquota do ISS (Imposto sobre serviço);
Campo CSLL%: Informe neste campo a alíquota de CSLL, caso a empresa em questão seja tributada com tal imposto;
Campo Base%: Informe neste campo o percentual de base referente á CSLL. O percentual será considerado no cálculo da margem de contribuição exibido pela tela “Digitação de ordens”;
Campo IR%: Informe neste campo o percentual da alíquota do imposto de renda para pessoas jurídicas. O percentual será considerado no cálculo da margem de contribuição exibido pela tela “Digitação de ordens”.
Referente ao adicional de IR, hoje não existe um campo especifico para informar o IR adicional, porém pode ser verificado o valor no Guarani do IR normal e o excedente calcular a parte e gerar uma única Guia no site da receita.
Para criar esse campo no sistema seria uma viabilidade.
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