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Base de Conhecimento - Guarani Sistemas
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1 COMUNS
2 COMERCIAL - COMPRAS
3 COMERCIAL - VENDAS
4 FATURAMENTO
5 FINANCEIRO - RECEBER
•
Informações sobre os cálculos de valores de devolução, lançados em "Saldo de clientes".
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Tela 5.2.24 - Serasa - reciprocidade - comportamento em negócios
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Parâmetro "Permitir enviar notificação referente a Liberação de Ordens?"
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"Libera CNAB (BX em massa)"
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"Abatimento máximo ultrapassado"
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CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária)
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Processo - Carteira Descontada
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"Depósito não identificado para controle de pagamento antecipado de clientes"
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Gerar saldo para o cliente e utilização do saldo
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Valores de vendas não aparecem na conferência "5.2.21 - PDV retaguarda - conferência de caixa"
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Configuração SAT no ERP (obrigações empresa e software)
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"Cálculo do sistema para juros (inclui juros CNAB)"
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"Devolução de cheque não permitido"
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"Ajuste de cupom na impressora"
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"Desconto no DRG - Processo de preenchimento"
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"Demonstrativo de resultado gerencial (DRG) - Considerações"
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"Criação dos eventos para transferência de cheques"
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"Diferença entre empresas na emissão de duplicatas"
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"Consulta relato Serasa"
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Saldo de "Fornecedores"
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Instalação "SAT ERP"
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Transmissão "NFC-e PDV"
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Parâmetros para bloqueio de períodos na "tela 5.2.19"
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Integração de movimentação de contas (MANUAL)
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Particularidades "Pagfor Banco do Brasil"
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Relação entre relatórios financeiros
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Homologação Banco do Brasil
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Redução de Boletos
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"Cheques - Procedimentos"
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Relatórios de contas a receber (NOVO)
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Número de dias para bloquear pedido de cliente conforme pontualidade de pagamento (PT)
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Criação dos "Eventos para Fechamento de caixa PDV"
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Homologação de bancos
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Crivos na "Digitação de Ordens"
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Crivos na "Liberação de Ordens"
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Carteiras e cobranças compatíveis
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O que significa PEFIN na grid da tela "Manutenção de contas a receber"
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Coluna "REP" na gride da tela "Manutenção de contas a receber"
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"Logotipo de boletos"
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Impossibilidade de alterar Plano Financeiro e Centro de Custo "Erro ao salvar categoria! Mensagem de erro: violation of FOREIGN KEY constraint"
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Títulos com tipo de cobrança "Carteira" indo para a exportação de arquivo CNAB
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Integração contábil travando devolução
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Funcionalidade na tela "Liberação de descontos e prorrogação de títulos".
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Diferença entre os dois tipos de envios de boletos por e-mail na tela "Manutenção de contas a receber".
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Carteira descontada não está caindo na carteira correta.
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Depósito não identificado - Nova funcionalidade para utilizar o mesmo saldo para vários clientes.
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Títulos antecipados não constando em vermelho na tela “Manutenção de contas a receber”.
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Dúvida sobre o período da data de baixa das vendas realizadas com cartão.
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Comportamento de retroagir na tela "Relatórios de contas a receber (NOVO)" usando a funcionalidade do campo "Ocultar títulos quitados".
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Funcionalidade tela "Cadastro de Metas de Cobrança".
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Campo “Dt. Base Fat.” não acatando na "Data de emissão dos títulos" no contas a receber.
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Telemarketing - Vendas em cartão prazo 200 dias
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Prazos não sendo acatados ao gerar cobranças.
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Mensagem ao gerar DRG "O sistema não encontra a raiz de centro de custo pois devem existir erros estruturais."
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Diferença de significado dos campos "Vencimento" do "Contas a receber".
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Reabrir o terminal de caixa direto pelo ERP.
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Inserir senha nos boletos enviados por e-mail para abrir PDF
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Erro na importação do arquivo OFX (O arquivo importado não pertence à conta selecionada.)
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Título protestado, não quitou no sistema.
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Processo de adiantamento de cliente.
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Como habilitar os campos do Rateio de despesas de viagem - Informar retorno de viagem
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Funcionalidade da tela "5.2.6 - Débito de títulos para representantes em massa".
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Qual o cálculo para gerar ocorrência de devolução, em "Fechamento de ordens", para pedidos de fidelidade 2.
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Configuração para boletos com QR Code - PIX.
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Baixa de título manual com débito ao representante.
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Processo liberação de ordens em massa.
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Dúvida sobre como aparecer o valores no campo Jurídico - Relatório perfil de cobrança.
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Transferência de cheques.
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Cheque constando como pendente na análise de crédito do cliente.
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Estonar comissão para o representante com devolução.
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Pedidos já liberados, estão retornando para a tela 5.2.16 - Liberação de Ordens.
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Comportamento do sistema para devoluções pelo fechamento de ordens.
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Remessa gerada e arquivo não foi salvo.
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Título Protestado.
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Habilitar a opção "Modificar conteúdo do lançamento" na tela "Movimentação de contas correntes".
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Lançamento de cheques.
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Criação de carteira para títulos manual e exportação CNAB.
•
Recebimento de título com mais de 1 cheque.
•
ERP - Inserir ou alterar o motorista de um pedido já faturado.
6 FINANCEIRO - PAGAR
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5 FINANCEIRO - RECEBER
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5 FINANCEIRO - RECEBER
Luciana Barboza
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Luciana Barboza
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jun. 13, 2024
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