Notas de versão 1489.293
- carolina.daltri (Unlicensed)
- Damián Muñoz
COLETOR
Melhorias para Guia de Armazenagem no Coletor (SUP-46412)
Ao bipar código DUN14 no aplicativo de guia de armazenagem do coletor, agora trará automaticamente a embalagem do produto (Imagens 1 e 2).
[Imagem 1 - Coletor]
[Imagem 2 - Coletor]
Inclusão do comportamento quando existir um endereço Picking para o produto, qualquer novo endereço que seja cadastrado será preenchido automaticamente como Pulmão (Imagem 3), mas o campo será liberado para alteração.
[Imagem 3 - Coletor]
Inserido no coletor um botão para realizar o login (Imagem 4), possibilitando a troca de impressora e depósito sem que seja necessário digitar os usuários novamente.
[Imagem 4 - Coletor]
Implementação para identificar local padrão para armazenagem do produto no coletor (SUP-51049)
Implementado para quando o endereço estiver como padrão na Tela 1.1.19 - Cadastro de Produto, aba WMS, Endereços(WMS), trazer automaticamente preenchido no Coletor na guia de armazenagem, como sugestão do endereço de armazenagem (Imagens 1 e 2).
[Imagem 1 - Tela Cadastro de Produto]
[Imagem 2 - Coletor]
Será possível visualizar sua capacidade disponível em frente ao campo Endereço (Imagens 3 e 4) e após bipar o produto, ao clicar nos pontinhos será exibido os demais endereços e suas capacidades.
Cálculo da capacidade = Quantidade Max (Aba endereços WMS) - quantidade já armazenada (no endereço)
[Imagem 3 - Coletor]
[Imagem 4 - Coletor]
COMERCIAL - COMPRAS
Salvar layout das grades na Autorização de ordens de compra (SUP-49677)
Na tela 2.2.2 - Autorização de ordens de compra foram adicionados os botões para salvar layout (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Autorização de ordens de compra]
COMERCIAL - VENDAS
Impressão Pré-DANFE (SUP-32436)
Na tela 3.2.12 - Digitação de Ordens, no botão Imprimir foi adicionada uma seta com as seguintes opções (Imagem 1):
Emissão de Ordens: Mesmo comportamento do botão Imprimir;
Emissão de Pré-DANFe: Realiza a emissão da “Pré-DANFe”, que é similar a DANFe emitida pelo sistema. Não é o mesmo impresso, ou seja, as personalizações feitas na DANFe precisam ser feitas novamente na Pré-DANFe.
[Imagem 1 - Tela Digitação de ordens]
Será necessário que o pedido atenda aos seguintes requisitos:
Fidelidade 1 ou 2;
Modelo da NF seja “Nota Fiscal Eletrônica”;
Não esteja Confirmado/Faturado;
Observação: Caso o pedido já estiver faturado, será exibida uma mensagem (Imagem 2).
[Imagem 2 - Tela Digitação de ordens]
Na tela Cadastro de Notas Fiscais o botão Imprimir agora funcionará da seguinte forma:
Caso a nota for manual, não estiver como enviada, seja do modelo “NFE” e estiver salva, será impressa a “Pré-DANFe”, que é similar a DANFe emitida pelo sistema. Não é o mesmo impresso, ou seja, as personalizações feitas na DANFe precisam ser feitas novamente na Pré-DANFe.
Se a nota não for manual ou estiver como enviada, o botão terá o comportamento existente hoje.
Adicionado novo parâmetro no Guarani Móvel – Android – parametrização (SUP-49968)
Foi adicionado uma novo parâmetro na tela 3.5.8 - Guarani Móvel - Android - parametrização que impedirá o representante de cadastrar clientes do tipo pessoa física (Imagem 1).
[Imagem 1 - Guarani Móvel - Android - parametrização]
O mesmo parâmetro foi adicionado na Atualização em Massa (Imagem 2).
[Imagem 2 - Guarani Móvel - Android - parametrização]
COMUNS
Adicionar campo UF na consulta de clientes (SUP-51228)
Na tela 1.1.3 - Cadastro de Clientes, clicando sobre a aba Consulta Clientes, foi adicionado o filtro UF a pesquisa (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Cadastro de Clientes]
Também foi adicionada na tela 1.2.0 - Consulta de Clientes (Imagem 2).
[Imagem 2 - Tela Consulta de Clientes]
FINANCEIRO - RECEBER
Inserção de nova coluna microrregião na tela Manutenção de contas a receber (SUP-49611)
Coluna criada referente a microrregião do representante na tela 5.2.15 – Manutenção de contas a receber (Imagem 1), trazendo informações cadastradas no cadastro de representantes.
[Imagem 1 - Tela Manutenção de contas a receber]
Esse campo é preenchido na tela 3.1.10 - Cadastro de representantes (Imagem 2).
[Imagem 2 - Tela Cadastro de representantes]
Possibilidade de editar os recibos (SUP-51280)
Na tela 6.2.3 - Emissão de recibo para pagamentos foi criado relatório em modelo FR3.
Ao usar o botão Imprimir, se o usuário for desenvolvedor o modelo será exibido, podendo ser customizado (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Emissão de recibo para pagamentos]
O recibo sofreu uma pequena alteração visual (Imagem 2).
[Imagem 2 - Tela Emissão de recibo para pagamentos]
Na tela 6.2.4 - Fechamento de comissões, ao clicar em Lançar Contas a Pagar e Imprimir autorizações esse recibo também será utilizado (Imagem 3).
[Imagem 3 - Tela Fechamento de comissões]
O recibo também será utilizado através da tela 5.2.10 - Fechamento de ordens (Imagem 4) ao informar o retorno de viagem.
[Imagem 4 - Tela Fechamento de ordens]
FISCAL
Geração de GNRE
Na tela de 10.2.10 - Geração GNRE, foi adicionada a opção de FCP mesma Guia (WebService), com as opções de sim e não, sendo (Imagem 1):
Quando NÃO mantém o comportamento atual e gera uma guia separada para o FCP;
Quando SIM, e estiver para gerar FCP nas opções dos Tipos de GNRE e a nota possuir valor de FCP ou FCP ST, será emitida uma única guia para a nota com o valor de DIFAL e FCP somados ou ICMS ST e FCP ST somados. O código da receita será o do DIFAL ou ICMS ST;
[Imagem 1 - Tela Geração GNRE]
Quando realizar uma transmissão de GNRE utilizando a opção Sim no FCP mesma guia (WebService), ao imprimir serão demonstradas as informações de ICMS Valor total e FECP Valor total (Imagem 2).
[Imagem 2 - Tela Geração GNRE]
INTEGRAÇÃO
Integração - Close up International (SUP-47902)
Criado layout CLOSE-UP na tela 3.2.40 - Exportação - integração dados (Imagem 1) conforme manuais anexos.
[Imagem 1 - Tela Exportação - integração dados]
Código CLOSE-UP -> Código fornecido pela CLOSE-UP à empresa que exportará os dados, ao ser selecionado o layout CLOSE-UP o usuário poderá digitar seu código e esse código será salvo, facilitando assim novas exportações.
Ao informar um período e clicar em gerar, os arquivos serão gerados (Imagem 2).
[Imagem 2 - Tela Exportação - integração dados]
O nome do arquivo é composto por Letra informando qual o tipo do arquivo (P - Produto, C - Cliente e V - Venda) + Código CLOSE-UP + Letra indicando o mês (M) + mês informado na data inicial digitada pelo usuário + a extensão composta pela letra D e pelo dia informado na data inicial = C9999M01.D05 (Imagem 3).
[Imagem 3 - Arquivos]
Os arquivos de produtos e clientes serão gerados com base na venda da empresa informada na geração, ou seja, informado o período o guarani irá gerar os arquivos com os produtos e clientes da venda daquele período.
Para informar o preço de fábrica pedido no manual.
Foi utilizado o fornecedor PADRÃO do produto (Imagem 4).
[Imagem 4 - Tela Cadastro de produtos]
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