FINANCEIRO - PAGAR

3634 - Externar campo número do processo para tela movimentação de contas correntes (SUP-23304)

Na tela  5.2.18 - Movimentação de contas correntes foi criado Campo Número do Processo quer trará essa informação caso a mesma tenha sido preenchida na tela 6.2.6 - Lançamentos a pagar, esse número servirá para conciliar os valores pagos antecipadamente aos despachantes com a declaração de importação a que esse pagamento se refere (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Movimentação de contas correntes]

FISCAL

3531 - Geração de arquivo para ressarcimento ICMS ST - Portaria SEF N° 378/2018 (SUP-18864)

Adicionado em “10.2.16 Sped Fiscal” a opção de gerar o arquivo DRCST | (Imagem 1) quando a empresa é de Santa Catarina.
1 - Botão DRCST só aparece para empresa do estado de Santa Catarina;
2 - A data Final para inventário deve ser a data final do período;
3 - O campo "Motivo do inventário" deve ser "05".

[Imagem 1 - Tela Sped Fiscal]

Para auxiliar a geração do arquivo, no modulo "10.2.18 - Cadastro de notas fiscais - Acerto fical" foram adicionados os campos "Doc. de arrecadação", "Número DARE / GNRE" e "Código de ajuste de débito" (Imagem 2), que devem ser preenchidos devido ao registro 2130 quando a nota for de entrada de devolução. Só aparece essa opção se a empresa for de Santa Catarina.

[Imagem 2 - Tela Cadastro de Notas - Acerto Fiscais]

No módulo "10.2.14 - Entrada de notas fiscais - Acerto Fiscal" foi adicionada a aba "DRCST" para preenchimento dos dados do "Registro 2131" quando necessário. Também adicionado os campos "ICMS Efet. Base", "ICMS Efet. Aliq" e "ICMS Efet. Valor" que serão preenchidos com a entrada pelo XML. A aba DRCST só aparece se a empresa for de Santa Catarina.

[Imagem 3 - Tela Entrada de Notas -  Acerto fiscal ]

CHANGELOG

3621, 23533, 23570, 23608, 23729 e 23741.