[manual] BAIXA FINANCEIRA (RECEBER)

Após ser gerado as cobranças pelo processo de faturamento automático (pela expedição), ou lançado de forma manual (pelo lançamentos a receber), é necessário baixar (quitar) o mesmo, caso contrário ele ficará em aberto no sistema e vencido. (Imagem 1):

[Imagem 1 –Tela 5.2.15 Lançamentos a receber]

Legenda:

Linha escrita vermelha: lançamentos vencidos e que constam em aberto.

Linha escrita preta: lançamentos ainda não vencidos.

Para a realização da baixa financeira, é necessário utilizar a tela recebimento de contas , onde é possível por meio dos filtros encontrar os lançamentos desejados para quitá-los. (Imagem 2):

[Imagem 2 –Tela 5.2.22 Recebimento de contas]

Selecione o lançamento desejado >> insira através da seta >> confirme (Imagens 3 e 4):

[Imagens 3 e 4 –Tela 5.2.22 Recebimento de contas]

Após confirmar o processo, abrirá outra tela, onde é necessário selecionar a forma de recebimento, conta corrente, valor recebido e data. (Imagem 5):

[Imagem 5 –Tela 5.2.22 Recebimento de contas]

Ao selecionar todas as opções desejadas, basta confirmar o processo e imprimir as formas de pagamento (Imagens 6 e 7) :

[Imagens 6 e 7 –Tela 5.2.22 Recebimento de contas]

Terminando a operação é possível confirmar o recebimento, visualizando novamente a tela de lançamentos a receber, onde o título se encontrará com o símbolo de pago ($) (Imagem 8):

[Imagem 8 –Tela 5.2.15 Lançamentos a receber]