[manual] Remessa em Consignação - Procedimentos.

Passo a Passo para configurar processo para remessa de consignação pelo Guarani.

• Parametrização.

Ativar o parâmetro “Permite informe de local de estoque item a item na digitação de ordens”;

• Criar tipo de ordem CONSIGNADO.

a) Não deve movimentar Estoque e Financeiro;

b) Tipo de operação: Venda geral;

c) Se necessário Envia para AFV;

d) Configurar Tributação na aba Tributação > CFOP (Tipo, Pessoa, CST, e CFOP’s);

e) Local de Estoque deixar o Padrão da Empresa;

• Criar tipo de ordem CONTROLE CONSIG.

A função desse tipo de ordem é controlar a quantidade do estoque do terceiro após realizar o faturamento da ordem CONSIGNADO, essa é ordem é originada da duplicação da ordem CONSIGNADO.

Essa ordem será duplicada novamente para uma ordem de VENDA ou pode optar por criar uma ordem especifica para venda de consignado (Ex: VENDA CONSIG para realizar faturamento direto no encerramento da digitação).

           a) Não existe necessidade de configurar tributação e tipo de operação;

           b) Não movimenta estoque e financeiro;

           c) Pode liberar diretamente na análise de credito;

           d) Locais de estoque deixar o estoque padrão;

• Criar Estoque do Terceiro.

Sugestão: Inserir a descrição do estoque com o nome do cliente, caso haja mais estoques;

• Digitação de tipo de ordem CONSIGNADO.

             Lembrando que ao ativar o parâmetro que permite escolher o estoque na digitação, o sistema no momento que inserir a quantidade do produto vai solicitar que escolha um local de estoque para o pedido.

 a) Inserir ordem CONSIGNADO;

             b) Inserir produto para remessas e escolher o local do estoque do cliente;

• Faturamento e Emissão de Nota Fiscal.

a) Lembrar de realizar as configurações fiscais para realizar o faturamento (Tipo de ordem, Configuração de NCM);

             b) No faturamento não irá movimentar estoque e financeiro;

             c) Emitir a NF de remessa para consignação;

• Transferência entre locais de estoque.

a) Após o faturamento do tipo de ordem CONSIGNADO, realizar a transferência do estoque da empresa para estoque do terceiro;

            b) Inserir estoque Origem e Destino (1);

            c) Opção Carregar Nota Fiscal para especificar a quantidade para transferir para estoque do terceiro (2);

            d) Selecionar nota fiscal (3);

            e) Verificar se está correto o item e a quantidade (4);

            f) Executar a movimentação interna (5);

            g) Emissão do relatório de movimentação, é opcional (6);

• Duplicar Ordem.

a) Duplicar ordem para tipo de ordem CONSIG CONTROLE.

A partir da etapa 9 será feito após o cliente enviar dados de venda do produto consignado

• Manutenção de Ordem.

a) Realizar a exportação dos itens selecionados para outra ordem;

             b) Informe a quantidade a transferir;

             c) Será criada uma ordem onde foi transferida a quantidade desejada;

• Gerar novamente duplicação de ordem.

           a) A ordem que criamos no passo 9 exportando a quantidade desejada será duplicada para VENDA;

           b) Lembrar de duplicar e cancelar ordem original;

Ordem de Venda criada 841.

• Faturamento da ordem de VENDA.

            a) Realizar Faturamento da Expedição;

            b) Gerar cobrança;

            c) Emitir Nota Fiscal;

            d) Verificar se debitou do estoque terceiro;

Após essa ordem, o processo de consignação foi concluído.

Em caso de mais vendas é só repetir o passo a passo a partir da etapa 9.

Se houver uma nova consignação de um novo cliente, realizar as etapas desde o início.

• Verificar Bloco H do SpedFiscal.