COLETOR

4173 - Campo somatória no aplicativo Transferência de endereço no coletor (SUP-26413)

No coletor, na opção de transferência de endereço foi implementado um campo somatória que irá somar as quantidades que estão sendo transferidas de endereço (Imagens 1 e 2).

[Imagem 1 - Coletor]

Open

[Imagem 2 - Coletor]

Open

COMUNS

4190 - Cadastro de produtos - substituição em massa de múltiplas fichas técnica (SUP-23885)

Na tela 1.1.19 Cadastro de produto foi criada uma nova opção "substituir item na ficha técnica" (Imagem 1).

Essa opção permitirá que um insumo ou semiacabado seja trocado por outro, desde que seja do mesmo tipo, não será permitido trocar um insumo por um semiacabado.

Ao trocar um insumo ou semiacabado por outro, todos os produtos dependentes serão atualizados, entrará o novo insumo ou semiacabado na ficha técnica e o outro será removido.

[Imagem 1 - Tela Cadastro de produto - Opções]

Após acessar o menu Substituir Item - Ficha técnica teremos duas opções, produto atual e produto novo.

Produto atual é o que vai ser substituído e produto novo o que irá compor a ficha técnica dos produtos dependentes.

Exemplo:

O produto RU00062 está na ficha técnica dos produtos que estão na listagem e será substituído pelo novo produto 999045015 (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Cadastro de produtos]

Caso o usuário tente selecionar produtos de tipos diferentes uma validação será apresentada (Imagem 3).

[Imagem 3 - Tela Cadastro de produtos]

Para atualizar será necessário selecionar o novo produto e a porcentagem correspondente no campo "% correspondente da Qtde".

A porcentagem será aplicada com base no valor da quantidade do produto atual.

Exemplo:

A quantidade utilizada em um dos produtos dependentes é 1,00 (quantidade que vem da ficha técnica), mas será substituído por um outro insumo, porém desse novo insumo será necessário somente 50%, ao confirmar o sistema vai trocar o insumo e a quantidade utilizada passará a ser 0,50 na ficha técnica (Imagem 4).

[Imagem 4 - Tela Cadastro de produtos]

Na ficha técnica dos itens dependentes selecionados passará a considerar a quantidade de 0,50 para o novo insumo (Imagem 5).

[Imagem 5 - Tela Cadastro de produtos]

Mesmo trazendo vários produtos dependentes é possível selecionar somente os que desejam substituir (Imagem 6).

[Imagem 6 - Tela Cadastro de produtos]

Se optar por Sim na mensagem para substituir o insumo ou semiacabado dos produtos dependes, será exigida uma confirmação captcha para prosseguir com o processo (Imagem 7).

[Imagem 7 - Tela Cadastro de produtos]

Após informar o Captcha o sistema informará que os dados foram atualizados com sucesso (Imagem 8).

[Imagem 8 - Tela Cadastro de produtos]

Ao clicar em OK o sistema perguntará se deseja atualizar dados da planilha, como custo de vr tabela (Imagem 9), esse comportamento já existe quando atualizamos a ficha técnica do insumo ou semiacabado.

[Imagem 9 - Tela Cadastro de produtos]

Clicando em sim a mensagem de custo atualizado com sucesso será apresentada (Imagem 10).

[Imagem 10 - Tela Cadastro de produtos]

FINANCEIRO - PAGAR

4219 - Campo de Observação na Entrada de notas Fiscais para o Financeiro (SUP-27832)

Na tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais foi adicionado um campo "Observação para o Financeiro", que no momento em que o Financeiro da nota é gerado essa observação também será gravada no Lançamentos a Pagar (Imagens 1 e 2).

A observação poderá conter até 250 caracteres.

[Imagem 1 - Tela Entrada de notas fiscais]

[Imagem 2 - Tela Lançamentos a Pagar]

FISCAL

4215 - Emissão de ordens - horizontal disponibilidade de novos campos (SUP-22110)

Na tela 3.2.14 - Emissão de ordens para o relatório tipo horizontal foram disponibilizados novos campos (CST IPI, PIS, COFINS, FCI, Bases legais etc) (Imagem 1), porém eles não estarão visíveis na emissão, caso queiram utilizá-los, poderão customizar a emissão de ordem horizontal (Imagem 2).

[Imagem 1 - Tela Emissão de ordens]

[Imagem 2 - Tela Emissão de ordens]

3948 - Importação de DI - Geração de notas filhas (SUP-25316)

Na tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais foi adicionada a opção de Gerar Nota Filha (Imagem 1).

Essa funcionalidade foi desenvolvida visando as importações de mercadoria, que podem demandar a emissão de notas parciais após a emissão da nota principal, conforme as mercadorias forem sendo liberadas.

[Imagem 1 - Tela Cadastro de notas fiscais]

Para geração da nota filha, a nota original não poderá estar cancelada ou denegada e não será possível gerar uma nota filha de outra nota filha.

Ao abrir a opção para gerar nota filha será necessário preencher os campos do cabeçalho com as informações que deverão ser preenchidas nos itens (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Cadastro de notas fiscais]

O campo “IPI, PIS, COFINS, ICMS informado em outras despesas” terá o seguinte comportamento:

• Se marcado como “Sim” soma os valores dos impostos IPI, PIS, COFINS, ICMS e demonstra no campo “Outras despesas” da nota fiscal.

• Se marcado como “Não”, deixa o campo “Outras despesas” zerado.

Para gerar a nota filha marque “Sim” na coluna “Gerar” (Imagem 3), será possível marcar em massa selecionando os itens e clicando com o botão direito do mouse.

[Imagem 3 - Tela Cadastro de notas fiscais]

Informações sobre as colunas:

• “Qtde NF Mãe”: Quantidade do item na nota de origem;

• “Vr. Unt. NF Mãe”: Valor unitário do item na nota de origem;

• “Qtde Gerada NF Filha”: Soma das quantidade já gerada em outras notas filhas.

• “Qtde Disponível”: Quantidade disponível para gerar uma nova nota filha, esse campo é resultado do campo “Qtde NF Mãe” - “Qtde Gerada NF Filha”;

• “Qtde a Gerar”: Quantidade que será gerada na nota filha, podendo ser alterada para quantidade desejada. Não pode ultrapassar a quantidade do campo “Qtde Disponível”.

Também temos a opção de inserir observações complementares, porém o número da DI, data do desembaraço e valor total da mercadoria da nota original já serão inseridos nas observações no momento em que gerar a nota filha.

Todos os campos de impostos da nota filha serão zerados.

Se tentarmos gerar uma nota filha com um item que já tenha sido utilizada sua quantidade total da nota mãe será apresentada uma mensagem (Imagem 4).

[Imagem 4 - Tela Cadastro de notas fiscais]

PCP

4262 - Criação de blob de imagem no setup da etapa de processo produtivo (SUP-26212)

Na tela 1.1.19 - Cadastro de produto, aba processo produtivo (Imagem 1 ), quando clicar no ícone setup terá a opção de anexar arquivos PDF, Excel, DOC e arquivos de imagens.

Anteriormente somente era possível a inserção de texto, agora poderão informar texto e anexar imagens e as informações serão levadas para o relatório de setup da tela 8.2.4 - Ordem de fabricação.

[Imagem 1 - Tela Cadastro de produto]

Para anexar um arquivo basta clicar no ícone da aba processo produtivo e o sistema abrirá as opções (Imagem 2).

Para cada etapa do processo produtivo será possível anexar um arquivo diferente.

[Imagem 2 - Tela Cadastro de produto]

Se optar por arquivo será aberta a tela para a importação do documento (Imagem 3).

[Imagem 3 - Tela Cadastro de produto]

Essas informações serão transmitidas para tela 8.2.4 - Ordem de fabricação para o relatório Setup de etapas (Imagem 4).

[Imagem 4 - Tela Ordem de fabricação]

O usuário terá a opção de escolher se deseja imprimir ou visualizar o arquivo que foi inserido na importação de documentos (Imagem 5).

[Imagem 5 - Tela Ordem de fabricação]

Para visualizar os arquivos em anexo por etapa basta dar um duplo clique em cima da etapa (Imagem 6).

[Imagem 6 - Tela Ordem de fabricação]

Ao dar duplo clique em cima da etapa para visualizar o arquivo, a tela de importação de documentos abrirá trazendo o que já foi inserido no processo produtivo da etapa pelo cadastro de produto (Imagem 7).

[Imagem 7 - Ordem de fabricação]

Quando selecionar a opção de texto no relatório de setup, permanece o comportamento anterior, não houve mudança (Imagem 8).

[Imagem 8 - Ordem de fabricação - Relatório]

4151 - Consulta status da ordem de fabricação na digitação de ordens (SUP-23423)

Na tela 3.2.12 - Digitação de ordens em opções foi criado "Consultar status da ordem de fabricação” (Imagem 1).

Essa opção irá mostrar em qual etapa a ordem de fabricação daquele cliente se encontra.

Para o funcionamento correto precisará utilizar a tela 8.2.3 - Mapa de fabricação e gerar um mapa de pedidos pendentes, em seguida gerar a ordem de fabricação.

[Imagem 1 - Tela Digitação de ordens]

Ao clicar em consultar status da ordem de fabricação o sistema abrirá a tela com o número de OF , o produto que esta sendo fabricado, e status da etapa (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Digitação de ordens]

CHANGELOG

27250, 27791, 27813, 27981, 28007, 28030, 28039, 28076, 28105, 28110, 28153, 28156, 28168, 28223 e 28244.