Parametrização Android - ERP (PARAMETROS)

Tabela	GUA_PARAMETROS

Tabela	GUA_PARAMETROS
Interna	N
Arquivo	PARAMETROS.TXT
Tipo Geração	P/ Usuário

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo	Observações

SQ	Descrição	Coluna	Tipo	Tamanho	Chave primária	Chave estrangeira	Nulo	Ativo	Observações
1	Código Vendedor	PAR_CODIGO	T	(10)	S		N	S
2	Nome do Agente de Vendas	PAR_NOME	T	(50)	N		N	S
3	Número Dias Prazo de Faturamento	PAR_DIASMAXFAT	I	(3)	N		N	N	Descontinuado.
4	Flag Permitir Replicar Pedido	PAR_REPLICARPEDIDO	T	(1)	N		N	S	Permissão para duplicação de pedidos no sistema. Preencher com: S – Sim N – Não
5	Percentual que pode alterar Plano de Visitas	PAR_ALTPLANOVISITA	R	(12, 2)	N		N	S	Referente ao módulo de Agenda de visitas. 0 – 100%
6	Número de Dias p/ Apagar Mensagens recebidas	PAR_DIASEXCLUIRMENS	I	(3)	N		S	N	Descontinuado.
7	Número de Dias p/ Apagar orçamentos	PAR_DIASEXCLUIRGER	I	(3)	N		S	S	Quantidade de dias para a validade dos orçamentos digitados pelo representante. Na cópia do pedido será apresentada uma data de validade para o orçamento digitado, somando a data de digitação com o valor em dias descrito neste parâmetro. Por padrão é utilizado 30 dias. Exemplo preenchimento: 30
8	Mostrar Estoque no SFA-Mob?	PAR_EXIBEESTOQUE	T	(1)	N		S	S	Define se a quantidade de estoque será apresentada para o representante. Preencher com: S – Sim N – Não
9	Mostrar Comissão no SFA-Mob?	PAR_EXIBECOMISSAO	T	(1)	N		S	S	Define se a comissão será apresentada para o representante. Preencher com: S – Sim N – Não
10	Permite Exceder Desconto?	PAR_EXCEDEDESCONTO	I	(1)	N		S	N	Descontinuado.
11	Permite Exceder Margem de contribuição.	PAR_EXCEDEMARGEM	I	(1)	N		N	N	Descontinuado.
12	Bloquear venda produtos sem estoque?	PAR_BLOQPRODSEMEST	I	(1)	N		N	S	Define qual será o comportamento do sistema referente a validação de estoque dos produtos. Preencher com: 0 – Não bloquear; 1 – Bloquear sem Estoque; 2 – Bloquear estoque mínimo
13	Tipo de Pessoa para inclusão de clientes P.Jurídica	PAR_TIPOPESSOAJURIDICA	T	(10)	N		N	S
14	Tipo de Pessoa para inclusão de clientes P.Física	PAR_TIPOPESSOAFISICA	T	(10)	N		N	S
15	Permite alterar o tipo de frete no Pedido?	PAR_ALTERATIPOFRETEPEDIDO	T	(1)	N		N	S	Define se o representante pode alterar / definir o tipo de frete no pedido digitado. Caso não, irá vir preenchido com o frete determinado para o cliente. Preencher com: S – Sim N – Não
16	Verba Negativa Autorizada?	PAR_VERBANEGATIVA	T	(1)	N		N	S	Caso utilizada verba no sistema, define se é permitido o representante atingir verba negativa, ou não. Preencher com: S – Sim N – Não
17	Percentual de Acréscimo Automático na Tabela de Preço	PAR_ACRESCIMOTABPRECO	R	(5, 2)	N		S	S	Percentual que é aplicado no valor dos produtos alterando diretamente na venda. Esse acréscimo não é definido pelo representante, mas parametrizado pela empresa e será aplicado em todos os pedidos do representante, se houver. Preencher com: 0 – 100% Ex.; 0
18	Percentual de Desconto Geral – Cabeçalho do Pedido	PAR_DESCGERALMAXIMO	R	(5, 2)	N		S	S	Percentual de desconto máximo possível no cabeçalho do pedido. Essa tratativa normalmente é feita em outros locais, como tabela de preços. Por conta disso, normalmente usado como vazio aqui. Preencher com: 0 – 100% Ex.; 0
19	Obriga justificar venda fora do roteiro Visita?	PAR_OBRIGJUSTVISFORAROTA	T	(1)	N		N	S	Opção utilizada com o módulo de agenda visitas. Enviado ‘S’ por padrão. Preencher com: S – Sim N – Não
20	Código do PAI, quando se tratar de Preposto	PAR_CODIGOPAI	T	(10)	N		S	N	Descontinuado.
21	Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Mix do Cliente	PAR_VOCENAOVENDEUMIX	T	(1)	N		S	S	Trata-se de um aviso dado ao representante na finalização do pedido. Este aviso alerta ao vendedor que não foram vendidos produtos do Mix do cliente. Preencher com: S – Sim N – Não
22	Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Promoção	PAR_VOCENAOVENDEUPROMO	T	(1)	N		S	S	Trata-se de um aviso dado ao representante na finalização do pedido. Este aviso alerta ao vendedor que não foram vendidos produtos em promoção. S – Sim N – Não
23	Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Lançamento	PAR_VOCENAOVENDEULCTO	T	(1)	N		S	S	Trata-se de um aviso dado ao representante na finalização do pedido. Este aviso alerta ao vendedor que não foram vendidos produtos em lançamento. Preencher com: S – Sim N – Não
24	Justificar Não Venda?	PAR_JUSTNAOVENDA	T	(1)	N		S	S	Obriga o representante a colocar uma justificativa ao sair do pedido sem grava-lo, cancelando a tiragem do pedido. Preencher com: S – Sim N – Não
25	Exportar Produtos sem estoque para Pocket?	PAR_EXPORTASEMESTOQUE	T	(1)	N		S	S	Descontinuado.
26	Desconto Máximo do Item – somente avisa no Pocket. (TETO)	PAR_DESCMAXITEM	R	(6, 2)	N		S	N	Descontinuado.
27	Acréscimo Máximo do Item – somente avisa no Pocket. (TETO)	PAR_ACREMAXITEM	R	(6, 2)	N		S	N	Descontinuado.
28	Servidor FTP	PAR_SERVIDOR	T	(50)	N		N	S	Deve ser preenchido com os dados do FTP. Essas informações serão utilizadas pelo Guarani AFV para se comunicar com o FTP nos processos.
29	Porta FTP	PAR_PORTA	I	(5)	N		N	S	Deve ser preenchido com os dados do FTP. Essas informações serão utilizadas pelo Guarani AFV para se comunicar com o FTP nos processos.
30	Usuário FTP	PAR_USUARIO	T	(30)	N		N	S	Deve ser preenchido com os dados do FTP. Essas informações serão utilizadas pelo Guarani AFV para se comunicar com o FTP nos processos.
31	Senha FTP	PAR_SENHA	T	(20)	N		N	S	Deve ser preenchido com os dados do FTP. Essas informações serão utilizadas pelo Guarani AFV para se comunicar com o FTP nos processos.
32	Pasta de recepção	PAR_PASTARECEPCAO	T	(50)	N		N	S	Local a ser gravado quando realizado o download do FTP
33	Pasta de envio	PAR_PASTAENVIO	T	(50)	N		N	S	Endereço para enviar os arquivos para o FTP
34	Local da imagem	PAR_LOCALIMAGEM	T	(100)	N		S	N	Descontinuado.
35	Login do sistema	PAR_LOGIN	T	(30)	N		N	S	Descontinuado.
36	Senha do sistema	PAR_SENHALOGIN	T	(10)	N		N	S	Descontinuado.
37	Senha para autorização	PAR_SENHAAUTORIZACAO	T	(10)	N		N	S	Este campo define qual a senha que o representante deve utilizar para liberar a atualização e troca dos dados de sincronização. Senha padrão: ‘gua’, ‘123’ ou vazio.
38	Preposto	PAR_PREPOSTO	I	--	S		N	S	Código do preposto
39	Pasta de recebimento do FTP	PAR_RECEBIMENTOFTP	T	(50)	N		N	S	Diretório onde estarão os arquivos para fazer o download no tablet
40	Pasta envio para o FTP	PAR_ENVIOFTP	T	(50)	N		N	S	Diretório para envio dos arquivos no FTP
41	Flag Utiliza Plano de Visitas	PAR_UTILIZAPLANOVISITAS	T	(1)	N		S	S	Define se o sistema deverá utilizar as rotinas do Plano de visitas / Agenda. Preencher com: S – Sim N – Não A – Ambos
42	Módulo FTP	PAR_MODULOFTP	T	(10)	N		S	S	Sempre enviar como ‘PASSIVO’
43	Permite digitação de título vencido	PAR_DIGITACAOTITVENCIDO	T	(1)	N		S	S	Define se o representante poderá digitar pedidos para clientes com títulos vencidos. Preencher com: S – Sim N – Não X – Libera mediante senha
44	Dias de carência	PAR_DIASCARENCIA	I	-	N		S	S	Dias de carência para o sistema determinar os títulos como vencidos após a data do vencimento. Será permitido a digitação de pedidos enquanto dentro dos dias de carência. Preencher com: Ex.: 3
45	Permite excluir clientes	PAR_EXCLUIRCLIENTES	T	(1)	N		S	S	Define se é possível o representante excluir cadastros de clientes feitos por ele no sistema. O parâmetro não afeta clientes novos, que sempre podem ser excluídos. Preencher com: S – Sim N – Não
46	Bloqueia desconto no cabeçalho	PAR_BLQDESCCAB	T	(1)	N		S	S	Define se o representante terá permissão, ou não, para dar descontos no cabeçalho do pedido. *Quando ‘S’, será bloqueado. Preencher com: S – Sim(Bloqueia Fator e Desconto Global) N – Não X – Bloqueia apenas o desconto global
47	Tem RDV	PAR_TEMRDV	T	(1)	N		S	S	Preencher com: S – Sim N – Não
48	Trava RDV	PAR_TRAVARDV	T	(1)	N		S	S	Preencher com: S – Sim N – Não
49	Dias ou horas Max de conexão	PAR_DIASMAXCONEXAO	I	-	N		S	S	Define a quantidade de horas ou dias máximo para conexão, a unidade de tempo deve ser definida em: PAR_TIPOUNIDADEDETEMPOCONEXAO Preencher com: Ex.: ‘1', '24’ horas.
50	Trava frete CIF	PAR_TRAVAFRETECIF	T	(1)	N		S	S	Define se o Frete ‘CIF’ deverá ser travado. Preencher com: S – trava digitação caso cliente não tenha percentual de frete N – permite digitação com frete CIF para qualquer cliente/empresa X – trava para empresa em PAR_EMPRESA
51	Trava pedido para cliente sem e-mail	PAR_TRAVAPEDIDOSEMEMAIL	T	(1)	N		S	N	Descontinuado.
52	Base para comissão	PAR_BASECOMISSAO	T	(100)	N		S	N	Descontinuado.
53	Comissão mínima	PAR_COMISSAOMINIMA	R	(12, 2)	N		S	S	Trata-se quanto de comissão deverá ser atingido no mínimo para o representante. Normalmente este tipo de condição é melhor configurado em outras tabelas. Por padrão enviar ‘0’
54	Dias para manter histórico de pedidos	PAR_DIASMANTERHIST	I		N		S	N	Dias para manter os históricos de pedidos salvos no aparelho do representante. O sistema irá manter os pedidos salvos como histórico com base no valor em dias exportado neste campo. Preencher com: Ex.; ‘30’
55	Exibe apenas totais praça 1	PAR_EXIBEAPENASDOCTO	T	(1)	N		S	N	Descontinuado.
56	Exibe desconto	PAR_EXIBEDESCONTO	T	(1)	N		S	N	Descontinuado.
57	Recalcula itens	PAR_RECALCULAITENS	T	(1)	N		S	S	Define se, quando houver alguma mudança no cabeçalho do pedido, como prazo (Quando possui fator), por exemplo, o sistema deve recalcular o valor vendido dos produtos, ou manter o valor acordado entre representante e cliente e, colocar a diferença dos valores como desconto / acréscimo. *Quando ‘S’, o valor vendido entre representante e cliente será substituído pelo valor original recalculado do pedido. Preencher com: S – Sim N – Não
58	Empresa	PAR_EMPRESA	T	(10)	S	EMP_CODIGO GUA_EMPRESAFAT	N	S	Enviar o código das empresa, para a qual esta parametrização valerá. Pode-se utilizar múltiplas empresas e parametrizações diferentes para cada.
59	Não exibe o campo docto	PAR_OCULTADOCTOUNICO	T	(1)	N		S	S	Oculta o campo de fidelidade no pedido. S – Oculta N – Exibe, libera alteração do %Fdd *PADRÃO X – Exibe, bloqueia alteração do %Fdd
60	Alteração de cliente que não seja novo	PAR_ALTERACLIENTE	T	(1)	N		S	S	Define se será possível fazer alterações ao cadastro de clientes da base enviada para o representante. Preencher com: S – Sim N - Não
61	Calcula fidelidade com preço de custo do item quando fidelidade = 100%	PAR_CALCULASTPRECOCUSTO	T	(1)	N		S	S	Trata-se do valor que será considerado pelo sistema para o cálculo de ST. O preço de venda do produto ou custo. Caso enviado como ‘N’, usará o valor de venda. S – Sim N - Não
62	Determina o tipo de teclado em determinados campos do sistema	PAR_TIPOTECLADO	T	(1)	N		S	S	O teclado a ser utilizado em campos de valor, será alfa-numérico ou numérico. A – alfa-numérico N - Numérico
63	Percentual de sugestão para venda do representante	PAR_PERCSUGESTAO	R	(15, 2)	N		S	S	Percentual para sugestão de valor para vendas do representante.
64	Ocultar campo valor mix	PAR_OCULTAVRMIX	T	(1)	N		S	S	Questiona se o sistema irá, ou não, apresentar o valor Mix dos produtos (Valor da unidade dentro da embalagem selecionada. O sistema pega o valor de venda da unidade e divide pela quantidade MIX enviada na embalagem). Enviado como ‘N’ por padrão Preencher com: S – Sim N – Não
65	Obriga digitação endereço de entrega	PAR_OBRIGAENDENTREGA	T	(1)	N		S	S	Define se o preenchimento do endereço de entrega será obrigatório ou não no cadastro de novos clientes. S – Sim N – Não
66	Permite reenvio pedido	PAR_PERMITEREENVIO	I	-	N		S	S	Define se o sistema permitirá ao representante fazer o reenvio de algum pedido por algum motivo. No caso de reenvio, o sistema mandará o mesmo pedido, com mesma numeração para o ERP. Preencher com: 0 – Permite 1 – Não permite 2 – Permite com senha
67	Regra de bloqueio de comissão	PAR_PCV	I	-	N		S	S	Trata-se de como o sistema deve bloquear o pedido por violação de políticas comerciais. Preencher com: 0 – Verificar a violação de políticas, conforme a regra de comissão exportada pela empresa na tabela GUA_COMISSAOAD 1 – Bloqueia somente comissão negativa
68	Exibe entradas de produto ao abrir o programa	PAR_EXIBEULTENTRD	T	(1)	N		S	S	Define se será exibida obrigatoriamente a dashboard de ultimas entradas no sistema (Essa dashboard apresenta aos representantes as ultimas entradas em estoque no sistema.) Preencher com: S – Sim N – Não
69	Obriga digitação data previsão entrega (digitação pedidos) caso tenha sido selecionado estoque durante digitação de itens	PAR_OBRIGADTENTREGA	T	(1)	N		S	S	Define se o sistema deverá obrigar o preenchimento da data de entrega do pedido. Preencher com: S – Sim N – Não
70	CNPJ da empresa representada	PAR_CNPJEMPRESA	T	(20)	N		S	S	Preencher com o CNPJ da empresa que possui o licenciamento com o Guarani. Formatar: XX.XXX.XXX/XXXX-XX
71	Oculta o valor original durante digitação de itens	PAR_OCULTAVRORIGINAL	T	(1)	N		S	S	Define se o sistema deve ocultar do vendedor qual o valor original do produto, apresentar apenas o valor definido com acréscimos e descontos, valor de venda. Preencher com: S – Sim N - Não
72	Justifica títulos vencidos antes de sincronizar (dia da semana)	PAR_JUSTIFICATITATRASADO	T	(1)	N		S	S	Determina se o representante deve fazer a justificativa de títulos vencidos antes da sincronização do sistema. É possível definir entre não justificar, ou qual o dia da semana que o representante deve fazer a justificativa. Preencher com: 0 – Não justifica 1 – Domingo Feira 2 – Segunda Feira 3 – Terça Feira 4 – Quarta Feira 5 – Quinta Feira 6 – Sexta Feira 7 – Sábado Feira
73	Indica se é utilizado prazo aberto (digitação dos pazos manualmente)	PAR_PRAZOABERTO	T	(1)	N		S	S	Qual o comportamento do sistema referente aos prazos disponíveis para venda. Preencher com: S – Sim N - Não
74	Recalcula todos os itens do pedido durante duplicação para respeitar atualização de preços	PAR_RECALCULCATROCATABELA	T	(1)	N		S	S	Define se, após a duplicação de um pedido, o sistema deve fazer o recálculo dos valores dos produtos conforme a atualização dos preços. Preencher com: S – Sim N - Não
75	Tabela padrão para o cadastro de clientes novos	PAR_TABELAPADRAO	T	(10)	N		S	S	Qual ou quais as tabelas padrões para clientes novos, se existir. Caso não, as tabelas apresentadas seguirão as regras conforme validade de tabela (UF, prazos etc). Separar os códigos por ; se houver múltiplos.
76	Libera a digitação de pedido para cliente bloqueado	PAR_DIGITACLIENTEBLOQUEADO	T	(1)	N		S	S	Define se o sistema permite digitar pedidos para clientes marcados como Bloqueados. Preencher com: S – Sim N - Não
77	Login do gmail do representante	PAR_LOGINEMAIL	T	(200)	N		S	N	Descontinuado.
78	Senha gmail do representante	PAR_SENHAEMAIL	T	(200)	N		S	N	Descontinuado.
79	Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Carrinho de compras	PAR_VOCENAOVENDEUCARRINHO	T	(1)	N		S	S	S – Sim N - Não
80	Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Estoque	PAR_VOCENAOVENDEUESTOQUE	T	(1)	N		S	S	S – Sim N - Não
81	Fechamento do Pedido – Você não vendeu – Mix Ideal	PAR_VOCENAOVENDEUMIXIDEAL	T	(1)	N		S	S	Trata-se de um aviso dado ao representante na finalização do pedido. Este aviso alerta ao vendedor que não foram vendidos produtos do Mix ideal do cliente. Preencher com: S – Sim N - Não
82	Indica se utiliza a localização da venda	PAR_UTILIZALOCALIZACAO	T	(1)	N		S	S	Define se utilizará a localização da venda, conforme GPS. Preencher com: S – Sim N - Não
83	Utiliza mapas	PAR_UTILIZAMAPAS	T	(1)	N		S	S	Padrão enviar vazio.
84	Ignora versao	PAR_IGNORAVERSAO	T	(1)	N		S	S	Ideal enviar como 'N'. S – Sim N - Não
85	Email representante	PAR_EMAIL_REPRES	T	(100)	N		S	S	E-mail do representante
86	Telefone representante	PAR_TELEFONE_REPRES	T	(15)	N		S	S	Telefone de cadastro do representante. Formatar: (XX) XXXX-XXXX
87	Utiliza Check-in	PAR_UTILIZACHECKIN	T	(1)	N		S	S	Ativa a funcionalidade de Checkin no sistema. Valor padrão é ‘N’. Preencher com: S – Sim N - Não
88	Raio Check-in	PAR_RAIOCHECKIN	I	-	N		S	S	Determina qual o raio / distância mínima para validação do Checkin
89	Exige senha ultrapassar descontos	PAR_EXIGESENHAULTRAPASSA	T	(1)	N		S	S	Questiona se o sistema deverá exigir senha para ultrapassar os descontos máximos definidos na venda, ou bloquear. Preencher com: S - Sim X - Sim (Proposta) N - Não
90	Quantidade de dias que um pedido passa a ser suspeito	PAR_DIASPEDSUSPEITO	T	(100)	N		S	S	Descontinuado.
91	URL WebService de importação de itens	PAR_WEBSERVICEFEIRA	T	(255)	N		S	S	Mandar vazio
92	Utiliza verba gerada no mesmo pedido	PAR_UTILIZAVERBAGERADA	T	(1)	N		S	S	Permite utilizar a verba gerada no próprio pedido. Preencher com: S – Sim N - Não
93	Tipo para calculo frete	PAR_TIPOCALCULOFRETE	T	(1)	N		S	N	Descontinuado. Sempre enviar como 2.
94	Habilita flag produto para consumo	PAR_PRODUTOCONSUMO	T	(1)	N		S	S	Define se a flag de produtos para consumo deve ser apresentada para seleção na digitação de pedidos. Preencher com: S – Sim N - Não
95	Duplicação Identica	PAR_DUPLICACAOIDENTICA	T	(1)	N		S	S	Questiona se a duplicação de pedidos deve ser a duplicação idêntica, não respeitando ou permitindo mudanças na duplicação do pedido. (apenas não duplica n° de ordem do cliente e previsão de entrega) Preencher com: S – Sim N - Não
96	Troca Histórico	PAR_TROCAHISTORICO	T	(1)	N		S	S	Define se a troca de produtos só será permitida para produtos vendidos no histórico. Preencher com: S – Sim N - Não
97	Exibe descontos no pdf	PAR_EXIBEDESCONTOPDF	T	(1)	N		S	S	Define se devem ser exibidos descontos no PDF dos pedidos. Preencher com: S – Sim N - Não
98	Confirma CNPJ	PAR_CONFIRMACNPJ	T	(1)	N		S	S	Define se o sistema deverá obrigar o representante a confirmar os últimos 3 dígitos do CNPJ do cliente para iniciar / seguir com a digitação do pedido. Preencher com: S – Sim N - Não
99	Verifica a validade da data do registro de SIVISA	PAR_VALIDASIVISA	I	(2)	N		S	S	Verifica a validade da data do registro de SIVISA. 0 – ignora 1 – bloqueia 2 – libera mediante senha
100		PAR_DESCONTOCABECALHO	T	(1)	N		S	N	Descontinuado.
101	Exibe títulos a receber na abertura do sistema?	PAR_EXIBETITULOSARECEBER	T	(1)	N		S	S	Define se o sistema deverá exibir os títulos a receber dos clientes do representante na dashboard inicial do sistema. Preencher com: S – Sim N - Não
102	Permite alterar agendamentos permanentemente?	PAR_ALTERARAGENDAMENTOS	T	(1)	N		S	S	Parâmetro utilizado no Módulo Agendamento de Visitas. Preencher com: S – Sim N - Não
103	Exporta itens do pedido ignorando o desconto do cabeçalho	PAR_EXPORTAIGNORADESCONTOCAB	T	(1)	N		S	S	Define se o sistema deve ignorar descontos no cabeçalho do pedido ao exportar o pedido. Preencher com: S – Sim (para não ignorar) N - Não(para ignorar)
104	Comissão mínima	PAR_COMISSAOMARGEMMINIMA	R	(5, 2)	N		S	N	Descontinuado. Mandar vazio
105	Comissão máxima	PAR_COMISSAOMARGEMMAXIMA	R	(5, 2)	N		S	N	Descontinuado. Mandar vazio
106	Comportamento da margem	PAR_COMPORTAMENTOMARGEM	T	(1)	N		S	S	Preencher com: Não bloqueia = 1 Bloqueia = 2 Libera com senha = 3 Libera com proposta web = 4
107	Retira frete do valor da mercadoria	PAR_DESEMBUTEFRETEVRMERCADORIA	T	(1)	N		S	S	O sistema deve remover o frete do valor do produto quando estiver calculado. Preencher com: S – Sim N - Não
108	Ordenação dos produtos no pdf	PAR_ORDENACAOPDF	T	(2)	N		S	S	Define qual a ordenação dos produtos no PDF do pedido. Preencher com: Descrição = 1; Código = 2;
109	Modelo do PDF	PAR_MODELOPDF	T	(2)	N		S	S	Define qual o modelo de PDF que o sistema deve utilizar para o envio de pedidos. Preencher com: 0 – Sem imagens 1 – Com imagens 2 – Seleção do usuário (representante determina qual modelo utilizar) 3 – Com imagens horizontal
110	Observação no PDF	PAR_OBSERVACAOPDF1	T	(100)	N		S	S	Observação 1 do PDF do pedido.
111	Observação no PDF	PAR_OBSERVACAOPDF2	T	(100)	N		S	S	Observação 2 do PDF do pedido.
112	Observação no PDF	PAR_OBSERVACAOPDF3	T	(100)	N		S	S	Observação 3 do PDF do pedido.
113	Base do Calculo da Margem	PAR_BASECALCULOMARGEM	I	(2)	N		S	S	Determina o valor base que será utilizado para chegar ao percentual da margem. ((Vr_margem / Vr_base) * 100) 0 = Depreciado. 1 = Depreciado. 2 = “Valor líquido de mercadorias, ou seja, com descontos comerciais aplicados (Preço na venda)” Padrão, legado - Quando null → considerar 2 3 = “Valor de lucro antes de considerar mercadorias (RCM ou Lucro operacional)” Este parametro afetará apenas o cálculo da margem, não tendo impacto na geração de preço dinâmico*
114	Utiliza margem Alegrete	PAR_MARGEMALEGRETE	T	(1)	N		S	S
115	Exibir o valor da Margem?	PAR_EXIBEVALORMARGEM	T	(1)	N		S	S	Define se o sistema deve exibir/calcular a margem e/ou semáforo para o representante. Preencher com: S – Exibe semáforo e o percentual da margem X - Exibe apenas o semáforo N - Não exibe informações quanto a margem e sequer a calcula
116	Bloqueia o cadastro de clientes ?	PAR_BLOQUEIACADASTROCLIENTE	T	(1)	N		S	S	Define se o sistema deve permitir, ou não, o cadastro de novos clientes. Preencher com: S – Sim N - Não
117	Ativa ou não o campo de percentual de frete no pedido. Caso inativo o percentual considerado é o cadastro do cliente	PAR_INFORMAPERCENTUALFRETE	T	(1)	N		S	S	Ativa, ou não o campo de percentual de frete na digitação de pedidos. Caso não, será considerado o frete configurado para o cliente. Preencher com: S – Sim N – Não * PADRÃO
118	Ativa ou não o campo de pagador do frete. Caso inativo embute é considerado.	PAR_INFORMAPAGADORFRETE	T	(1)	N		S	S	Ativa ou não o campo de pagador do frete. Caso inativo embute é considerado. Preencher com: S – Sim N – Não * PADRÃO
119	Comportamento do fator	PAR_COMPORTAMENTOFATOR	T	(1)	N		S	S	Preencher com: 0- Padrão 1 - Divisor
120	Exibe o valor de frete quando Embutido?	PAR_EXIBEFRETEEMBUTE	T	(1)	N		S	N	S – Sim N – Não * PADRÃO
121	Exibe campo de entrada de quantidade múltipla.	PAR_MULTIPLOQUANTIDADE	T	(1)	N		S	S	Exibe campo de entrada de quantidade múltipla na digitação de produtos. (O sistema fará uma ‘Calculadora’ incluindo a quantidade colocada multiplicado pelo múltiplo do produto.) Preencher com: S – Sim N – Não * PADRÃO
122	Utiliza o relatório de despesas	PAR_UTILIZARELATORIODESPESAS	T	(1)	N		S	S	Define se o sistema deverá utilizar o relatório de despesas do representante. Preencher com: S – Sim N – Não * PADRÃO
123	Utiliza inventário	PAR_INVENTARIO	T	(1)	N		S	S	Parâmetro para utilizar inventário. Preencher com: S – Sim N – Não * PADRÃO
124	Quantidade mínima de fotos no cadastro do cliente	PAR_QTDMINFOTOSCLIENTE	I	-	N		S	S	Quantidade mínima de fotos a serem tiradas para o cadastro de novos clientes. Preencher com: S – Sim N – Não * PADRÃO D – (realiza inventário mas não permite a leitura através da câmera/qrcode. Apenas DIGITANDO) C – (realiza inventário mas não permite digitação dos valores. Leitura apenas através da câmera/qrcode)
125	Quantidade mínima de fotos no checkin	PAR_QTDMINFOTOSCLIENTECHECKIN	I	-	N		S	S	Quantidade minima de fotos necessárias no checkin. Preencher com: 0 – Foto não obrigatória e sem limites 1+ – Foto obrigatória com quantidade mínima
126	Permite a seleção de uma próxima entrada para a contablização do estoque na hora da venda	PAR_PERMITESELECAOENTRADAFUTURA	T	(1)	N		S	S	Define se o representante poderá incluir quantidades de produtos ainda não recebidos em estoque. Pré – venda de produtos, conforme registros de entradas futuras (Compras etc). Preencher com: “Não utiliza mecanismo” - Valor “N” “Sim, permite apenas selecionar uma única entrada futura como referência” - Valor = “S” “Sim, permite o software determinar a alocação entre as entradas futuras” - Valor = “X”
127	Bloqueia a utilizar a função de seleção aberta na escolha de clientes para o multiloja	PAR_BLOQUEIASELECAOABERTA	T	(1)	N		S	S	Bloqueia a utilizar a função de seleção aberta na escolha de clientes para o multiloja. Apenas para o módulo Multiloja. Preencher com: S – Bloqueia N – Não Bloqueia *PADRÃO
128	Permite compartilhar o limite de crédito entre os cliente do mesmo grupo econômico	PAR_COMPARTILHALIMITECREDGRUPOCLI	T	(1)	N		S	S	Permite compartilhar o limite de crédito entre os cliente do mesmo grupo econômico. Preencher com: S – Bloqueia N – Não bloqueia *PADRÃO
129	Define a unidade de tempo para exigir a sincronização	PAR_TIPOUNIDADEDETEMPOCONEXAO	T	(1)	N		S	S	Define qual a unidade do sistema para definir os dias máximo para utilização do sistema sem sincronização, conforme o valor do parâmetro ‘PAR_DIASMAXCONEXAO’ Preencher com: D – Dias H – Horas
130	Utiliza verba de bonificação	PAR_UTILIZAVERBABONIFICADA	T	(1)	N		S	S	Utiliza verba para pedidos de Bonificação bonificação. Preencher com: S – Sim N – Não *PADRÃO
131	Obriga adição de fotos apenas para clientes novos – Cadastro de clientes.	PAR_OBRIGAFOTOAPENASCLIENTENOVO	T	(1)	N		S	S	Obriga adição de fotos apenas para clientes novos – Cadastro de clientes. Preencher com: S – Sim N – Não *PADRÃO
132	Local do armazenamento das imagens dos produtos	PAR_ARMAZENAMENTOIMAGEM	T	(100)	N		S		Define se as imagens do sistema devem ser armazenadas no armazenamento interno do aparelho ou em um cartão SD. Preencher com: INTERNO – salvar as imagens no aparelho. EXTERNO – salvar as imagens no sdcard. NULO/VAZIO – será considerado INTERNO *PADRÃO
133	Termo de vendas	PAR_TERMODEVENDAS	T	-	N		S	S	Caso preenchido, irá exibir o termo de vendas no momento da sincronização, tanto na tela do sincronizador quanto na finalização do pedido. O termo pode ser enviado utilizando atalhos ou html ou até mesmo uma url (deve começar com https:// ou http://) Atalhos: # →Underline _ → Itálico → Negrito ~ → Taxado Não enviar javascript ( caso seja necessário, utilize uma url) Vazio ou nulo, a sincronização será realizada normalmente sem exibir nenhum termo.
134	Utiliza desconto financeiro	PAR_UTILIZADESCFINANCEIRO	T	(1)	N		S	S	Define se o campo de desconto financeiro será apresentado na digitação de pedidos. Este é um desconto que será destacado na finalização do pedido, mas não aplicado, já que deve ser aplicado no financeiro gerado após faturamento do pedido. Preencher com: S – ativa o campo N – não exibe o campo *PADRÃO
135	Inicia como orçamento pedidos e/ou pedidos duplicados	PAR_INICIACOMOORCAMENTO	T	(1)	N		S	S	Marca se o pedido deve iniciar como Orçamento por padrão. Preencher com: N – Não inicializa o pedido como orçamento, este tipo é o valor padrão do sistema. S – Inicializa todos os pedidos, inclusive os duplicados como orçamento. X - Inicializa somente pedidos duplicados como orçamento.
136	Inicia com filtro “Com preços”	PAR_FILTROCOMPRECOSPADRAO	T	(1)	N		S	S	Marca se o catálogo de produtos (consulta de preços e catálogo do pedido) virá filtrado por produtos com preço por padrão. Preencher com: S – Sim N – Não *PADRÃO
137	Permite informar a fidelidade do cliente no cadastro.	PAR_PERMITEINFORMARFIDELIDADECLI	T	(1)	N		S	S	Permite informar a fidelidade do cliente no cadastro. Preencher com: S – Sim N – Não *PADRÃO Cadastro e pré-cadastro de cliente
138	Utiliza Guarani AFV Preposto	PAR_UTILIZAGUARANIAFVPREPOSTO	T	(1)	N		S	S	Marca se utiliza o Guarani AFV Preposto. Deve estar ativo tanto para o Representante que utiliza quanto para o Preposto. É a funcionalidade que será utilizada para os pedidos digitados pelos vendedores serem passados pelos vendedores principais. Preencher com: S – Sim N – Não
139	Pasta representante do preposto	PAR_PASTAREPRESENTANTEPADRAO	T	(50)	N		S	S	Preencher com o caminho ‘OUT’ do representante principal.
140	Movimenta estoque local no AFV	PAR_MOVIMENTAESTOQUELOCAL	T	(1)	N		S	S	Define se o sistema deve fazer a movimentação e validação de estoque localmente no aparelho, conforme as quantidades recebidas. Preencher com: S – Sim N – Não *Padrão
141	Obrigar o preenchimento das Referências Comerciais no cadastro do cliente.	PAR_OBRIGAREFERENCIACADCLIENTE	T	(1)	N		S	S	Obrigar o preenchimento das Referências Comerciais no cadastro do cliente. Preencher com: S – Sim N – Não *Padrão
142	Exibe o aviso com a quantidade de estoque caso não possua estoque suficiente	PAR_EXIBEAVISOESTOQ	T	(1)	N		S	S	Exibe o aviso com a quantidade de estoque caso não possua estoque suficiente Preencher com: S – Sim N – Não *Padrão
143	Sincronizar estoque ao iniciar um novo pedido	PAR_SINCESTOQUENOVOPEDIDO	T	(1)	N		S	S	Sincronizar estoque ao iniciar um novo pedido Preencher com: S – Sim N – Não *Padrão
144	Exibe mensagem no final do pedido. Você não vendeu últimos cortes que possuem estoque.	PAR_VOCENAOVENDEUULTIMOSCORTES	T	(1)	N		S	S	Trata-se de um aviso dado ao representante na finalização do pedido. Este aviso alerta ao vendedor que não foram vendidos produtos cortados do ultimo pedido do cliente. Preencher com: S – Sim N – Não *Padrão
145	Marca se o usuário é um supervisor/gerente	PAR_SUPERVISOR	T	(1)	N		S	S	Marca se o usuário é um supervisor/gerente. Varia por representante. Preencher com: S – Sim N – Não *Padrão
146	Marca se permite gerar senha	PAR_PERMITEGERARSENHA	T	(1)	N		S	S	Marca se permite gerar senhas direto do sistema. Varia por representante. Preencher com: S – Sim N – Não *Padrão
147	Marca se o catálogo de produtos já irá vir filtrado por produtos com estoque ou não	PAR_FILTROCOMESTOQUEPADRAO	T	(1)	N		S	S	Marca se o catálogo de produtos já irá vir filtrado por produtos com estoque ou não. Preencher com: S – Sim N – Não *Padrão
148	Valor inicial do Fator Global (Cabeçalho do pedido)	PAR_FATORINICIAL	R	(3,4)	N		S	S	Valor inicial do Fator Global (Cabeçalho do pedido). 0, vazio, nulo – não aplica valor nenhum. Valor > 0 – preenche automaticamente, com esse valor, o campo de Fator no cabeçalho do pedido.
149	Utiliza máscara nos campos decimais	PAR_DECIMAISAUTO	T	(1)	N		S	S	Marca se deve colocar máscara nos campos decimais do sistemas. Funciona para: Vr unit - Tela Lançamento (comum e multiloja) % Desconto - Tela Lançamento (comum e multiloja) % Desconto Global - Cabeçalho do pedido % Fator Global - Cabeçalho do pedido % Desconto - Consulta de preços S – Sim N – Não *Padrão
150	Permite ou não o desconto financeiro impactar a comissão	PAR_DESCFINANCEIROIMPACTACOMISSAO	T	(1)	N	N	S	S	Permite ou não o desconto financeiro impactar a comissão. Preencher com: S – Sim N – Não *Padrão
151	Torna obrigatória a escolha de uma transportadora ao cadastrar um cliente	PAR_OBRIGATRANSPORTADORA	T	(1)	N	N	S	S	Torna obrigatória a escolha de uma transportadora ao cadastrar um cliente. Preencher com: S – Sim N – Não *Padrão
152	Não perimite que pessoa física seja cadastrada.	PAR_NAOPERMITECADPESSOAFISICA	T	(1)	N	N	S	S	Não permite que pessoa física seja cadastrada. Preencher com: S – Sim N – Não *Padrão
153	Permite que o acréscimo do parâmetro “PAR_ACRESCIMOTABPRECO” seja aplicado no valor original do produto	PAR_PERMITEACRESCTABPRECOORIGINAL	T	(1)	N	N	S	S	Permite que o acréscimo do parâmetro “PAR_ACRESCIMOTABPRECO” seja aplicado no valor original do produto. Preencher com: S – Sim N – Não *Padrão
154	Não permitir considerar desconto progressivo na faixa de pedido	PAR_FAIXANAOCONSIDERADESCPROG	T	(1)	N	N	S	S	Não permite considerar desconto progressivo na faixa de pedido. Preencher com: S - Sim N - Não *Padrão
155	Ao aplicar o valor original do produto na inclusão de produtos, o sistema o assumirá como original e venda, sem gerar diferenças (desconto / acrescimento).	PAR_APLICAVALORORIGINAL	T	(1)	N	N	S	S	S - Sim N - Não *Padrão
156	Permite realizar a digitação de pedidos Multiloja validando o valor mínimo do pedido por Rede (Grupo de cliente)	PAR_PERMITEDIGITACAOREDE	T	(1)	N	N	S	S	S - Sim N - Não *Padrão
157	Modelo do Excel	PAR_MODELOEXCEL	T	(2)	N		S	S	Define qual o modelo de EXCEL que o sistema deve utilizar para o envio de pedidos. Preencher com: 0 – Sem imagens 1 – Com imagens 2 – Seleção do usuário (representante determina qual modelo utilizar)
158	Determina o comportamento para o comercialização de produtos fora do ramo de atividade do cliente.	PAR_VALIDARAMOATIVIDADE	T	(1)	N	N	S	S	Se 0 - Avisa e bloqueia. 1 - Avisa e libera; 2 - Não avisa e libera (Padrão); Age em conjunto com PRO_RAMOSATIVIDADEEXCLUSIVO da GUA_PRODUTOS;
159	Define qual o próximo processo que o usuário desejará realizar no pedido.	PAR_PERGUNTAFINALIZACAO	T	(1)	N	N	S	S	0 – Não habilita (PADRÃO) 1 – Habilita tipo de pedido 2 – Habilita verba avulsa 3 – Ambos / Nenhum
160	Relação de códigos de tipos de pedido que estarão hábeis para a ativação dos comportamentos 'Habilita tipo de pedido' e 'Ambos'.	PAR_TIPOSPEDIDOFINALIZACAO	T	-	N	N	S	S	Os sódigos devem ser separados por ' ; ' conforme padronização destas relações.
161	Controla o percentual máximo sobre o pedido de venda digitado (valor de mercadoria vendida) para o percentual de verba solicitado nos comportamentos 'Habilita verba avulsa' e 'Ambos'.	PAR_PERCMAXVERBAFINALIZACAO	R	(15, 2)	N	N	S	S	(O percentual deve ser maior que 0 e menor ou igual a 100).
162	Define qual será o comportamento do sistema com a validação do percentual definido no parâmetro PAR_PERCMAXVERBAFINALIZACAO.	PAR_PERMITESUPERARVERBAAVULSA	T	(1)	N	N	S	S	0 – Permite 1 – Não permite (PADRAO) 2 – Permite com senha
163	Define se o sistema utilizará o frete mais caro, ou o mais barato, entre o M³ e o percentual definidos.	PAR_CALCULOFRETE	T	(1)	N	N	S	S	0 – Considera o maior valor do resultado do calculo do frete (Padrão) 1 – Considera o menor valor do resultado do calculo do frete Ex: Se o parametro for '0' e o resultado com o percentual for maior que o resultado do calculo feito com o valor do metro cúbico, o percentual será o considerado.
164	Define se o sistemas ocultará ou não as informações sobre limites de desconto ou acréscimos.	PAR_OCULTALIMITES	T	(1)	N	N	S	S	S - oculta informações sobre limites de desconto ou acréscimos N - mantém o comportamento normal do sistema (PADRÃO)
165	Define a prioridade de busca no Catálogo de Produtos.	PAR_PRIORIDADEBUSCA	T	(1)	N	N	S	S	Preencher com alguma das opções abaixo: 0 ou outro valor - Código; 1 - Descrição; 2 - Referência; 3 - EAN13.
166	Quando ativado o parâmetro, o sistema valida o quanto de verba avulsa foi considerado no pedido de venda anterior, para a validação do limite do campo ‘TPP_PERCLIMITE'.	PAR_COMPARTILHASALDOVERBAAVULSA	T	(1)	N	N	S	S	S - Ativado N - Não ativado (padrão)
167	Obriga ou não cadastrar o telefone do cliente nos contatos	PAR_OBRIGATELEFONECONTATOS	T	(1)	N	N	S	S	Preencher com algumas das opções abaixo: S - obriga cadastro do telefone N - não obriga (Padrão)
168	CPF do responsável por aprovar ou não uma proposta	PAR_CPFRESPONSAVELPROPWEB	T	(30)	N	N	S	S
169	Informar se o limite de verba avulsa será dinâmico	PAR_LIMITEVERBAASVULSADINAMICO	T	(1)	N	N	S	S	S - Sim N - Não (padrão)
170	Informar se será selecionado o representante no cabeçalho da ordem	PAR_SELECIONAREPNAORDEM	T	(1)	N	N	S	S	S = Sim N = Não (padrão)
171	Quando ativo, o parâmetro permite somente produtos com estoque físico positivo para validação de valores mínimos de pedido.	PAR_CONSIDAPENASPRODETQPOSITIVOVALORMIN	T	(1)	N	N	S	S	S = Sim N = Não (padrão) Obs: Quando ativo, pelo menos um dos itens do pedido deverá ter estoque físico positivo, caso contrário, o pedido será bloqueado.
172	Quando ativo, no multiloja, o sistema permite gerar os pedidos como orçamento mesmo que limites de valor mínimo não tenho sido atingidos.	PAR_GERATODOSORCMULTILOJA	T	(1)	N	N	S	S	S = Sim N = Não (padrão) Obs.: só funciona caso flag Validar regras comerciais no grupo estiver desativada.
173	Determina a quantidade de prazos abertos para seleção de datas.	PAR_QTDPRAZOABERTO	R	(15,2)	N	N	S	S
174	Quando ativo, na condição de pagamento será possível a escolha de prazos mediante seleção de datas.	PAR_UTILIZADATAPRAZOABERTO	S	(1)	N	N	S	S	S = Sim N = Não (padrão)
175	Determina se o sistema utilizará segregação por meio da preços ou pelo produto.	PAR_UTILIZASEGTABPRECO	T	(1)	N	N	S	S	S = Sim N = Não (padrão)
176	Informa o grupo econômico atrelado ao cliente	PAR_INFORMAGRUPOECONOMICO	T	(1)	N	N	S	S	S = Sim N = Não (padrão)
177	Determinada se o sistema irá identificar em qual faixa de pedido, por valor bruto do pedido(atual) ou, se irá olhar para o valor liquido do pedido	PAR_CALCBASEVALORFAIXA	T	(1)	N	N	S	S	0 ou Null/vazio = Valor Bruto do pedido(padrão). 1 = Valor Liquido do pedido.
178	Índice de ajuste operacional	PAR_INDAJUSTEOPERACIONAL	R	(15,4)	N	N	S	S
179	Determina se exibe relatorio de margem	PAR_EXIBERELATORIOMARGEM	T	(1)	N	N	S	S	S = Sim N = Não (padrão)
180	Determina se arredonda o valor no input de desconto do item.	PAR_ARREDONDADESCITEMPEDIDO	T	(1)	N	N	S	S	S = Sim N = Não (padrão)
181	Determina se ignora os limites de venda se a ordem for bonificação ou troca.	PAR_IGNORALIMITESNAOVENDA	T	(1)	N	N	S	S	S = Sim N = Não (padrão)
182	Percentual adicional na formação de preço	PAR_PERCADICIONALFORMACAOPRECO	R	(15,4)	N	N	S	S
183	Exibe ou não quantidade de estoque no pdf do catálogo.	PAR_GERACATPDFQTDESTOQUE	T	(1)	N	N	S	S	S = Sim N = Não (padrão)
184	Determina um valor máximo para a primeira parcela na condição aberta	PAR_NUMDIASMAXPRIPARCELA	I	-	N	N	S	S
185	Determina se o número de ordem compra do cliente deve ser preenchido	PAR_NUMORDEMOBRIGATORIO	T	(1)	N	N	S	S	S = Sim N = Não (padrão)
186	Determina o bloqueio de pedidos com o número de ordem do cliente duplicado	PAR_BLOQDUPLICACAONUMORDEM	T	(1)	N	N	S	S	S = Sim N = Não (padrão)
187	Determina se considera o percentual de bonificação no cabeçalho do pedido como fator (embute) na formação do preço de vendas	PAR_CONSPERCBONICABFATORFORMPRECO	T	(1)	N	N	S	S	S = Sim N = Não (padrão) iFator = ( ( 100 - Bonificação ) / 100 ); Por exemplo: Bonificação de 10% iFator = ( ( 100 - 10 ) / 100 ; iFator = 90 / 100 iFator = 0,90 iPrecodeVenda = iPrecodeVenda / iFator ; Por exemplo: Bonificação de 10% iPrecodeVenda = 100,00 / 0,90 ; iPrecodeVenda = 111,11

Exportar as configurações gerais de cada agente de vendas.
Ao exportar os produtos, estoques, tabelas de preços para o Pocket, deve-se enviar somente os dados cujo produto esteja ativo e; quando o parâmetro EXPORTASEMESTOQUE for 1=SIM, enviar somente se estoque for positivo.