COMERCIAL - COMPRAS

2279 - Criação de eventos para permissões na tela Transferência entre Locais de Estoque (SUP-10995)

Na Tela 2.4.5 - Transferência entre Locais de Estoque no botão "Transferência" (Imagem 1) existem algumas opções as quais eram todas liberadas conforme a permissão de acesso à tela.

Essas permissões foram segregadas através da criação de eventos para cada uma delas na Manutenção de Usuários (Imagem 2) , permitindo assim maior controle dessas opções.

Segue abaixo breve explicação de cada uma, elas terão seu evento correspondente com a mesma descrição.

• Preencher baseado em saída por período: Preenche o campo quantidade nos produtos com a quantidade vendida visando a reposição.
• Preencher quantidade mínima de reposição: Preenche o campo quantidade nos produtos selecionados com a reposição mínima, informada no cadastro de produtos, utilizando a quantidade disponível no estoque de origem.
• Preencher quantidade total de estoque físico de origem: Preenche o campo quantidade nos produtos selecionados com toda a quantidade disponível no estoque origem.
• Carregar nota fiscal: Carrega os produtos de uma nota fiscal em específico para a transferência.
• Apenas movimentação interna: Transfere a quantidade inserida no produto selecionado do estoque origem para o estoque destino.
• Movimentação interna e WMS: Transfere a quantidade inserida no produto selecionado do estoque origem para o estoque destino e também movimenta o estoque wms.
• Através da criação de uma ordem: Abre a tela para geração de ordem com os itens selecionados e na quantidade inserida.
• Carregar Pedidos: Este campo tem a função de carregar todos os produtos dos Pedidos selecionados.

[Imagem 1 - Transferência entre Locais de Estoque]

[Imagem 2 - Manutenção de Usuários]

OBS: Como o sistema sempre permitiu que o acesso a todas as opções fosse livre para quem tivesse acesso à tela, os eventos foram criados todos preenchidos como SIM,
devendo ser alterado pelo administrador das permissões da empresa caso necessário.

WMS

2273 - Criação de pedido de compra para transferência de mercadorias (SUP-11213)

Ao gerar uma nota de transferência o sistema possibilitará a criação de um pedido de compra em cima da digitação de transferência  (uma cópia idêntica). 

Para utilizar essa opção o Guarani deverá estar configurado conforme orientações abaixo.

Habilitar os seguintes parâmetros (Imagem 1) (deverão estar como "SIM"): 

• WMS Gerar compra de transferência entre empresa para geração de guia de entrada (parâmetro novo).  
• WMS utiliza guia de conferencia na entrada? (parâmetro já existente).

Lembre-se de verificar o parâmetro das duas empresas (origem e destino).

[Imagem 1 - Parâmetros]

• Na tela 1.1.3 - Cadastro de clientes, cadastrar um cliente que tenha o mesmo CNPJ da empresa de destino (a empresa que receberá a transferência).
• Na tela 1.1.9 - Cadastro de fornecedores (geral), cadastrar um fornecedor que tenha o mesmo CNPJ que a empresa que esta transferindo ( a empresa que está emitido a nota).
• Na tela 1.1.23 - Cadastro de tipos de ordens, o tipo de ordem usada para a transferência deverá estar com a marcação "transferência de mercadoria entre filiais" (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Cadastro de tipos de ordens]

• Na tela 3.2.12 - Digitação de ordens, deverá ser feito um pedido tipo transferência.

O pedido deve ser faturado, a nota transmitida e impressa (neste processo foi movimentado somente o estoque físico).

Volte na tela Digitação de ordens, botão "Opções", Gerar Compra de transferência (Imagem 3).

[Imagem 3 - Tela Digitação de ordens]

Será apresentada a mensagem: " Confirma a geração do pedido de compra para geração de Guia de conferência de entrada?"* 

Ao clicar em sim, será apresentada outra mensagem: "Pedido de compra nº XXXX gerado com sucesso!" em seguida outra"Deseja gerar uma guia de conferência de entrada do pedido XXXX? Se preferir, pode gerar a Guia pela "Manutenção das ordens de compra"!

Se optar por "SIM" neste momento o sistema abrirá a tela 7.2.3 - Guia de conferência de entrada para que seja feita a confirmação da guia (Imagem 4).

Se optar por "NÂO" o sistema gera o pedido de compra, porém não abre a tela 7.2.3 - Guia de conferência de entrada, posteriormente o usuário terá que acessar na tela 2.2.8 - Manutenção das ordens de compra e fazer a guia de conferencia de entrada por essa tela.

[Imagem 4 - Tela Guia de conferência de entrada]

Após ter confirmado a guia de conferência de entrada manual ou pelo coletor, o sistema alimentará o estoque comprado.

Foi gerado o pedido de compra para ser utilizado na entrada da nota de transferência (Imagem 5).

[Imagem 4 - Tela Manutenção das ordens de compra]

OBS: Esse pedido de compra tipo Transferência não poderá ser editado.

CHANGELOG

2454 (Tarefa), 11578, 12922, 12949, 12958, 12976, 12978, 13057, 13063, 13135, 13120, 13188, 13210, 13253 e 13257.