Comuns

886 - Limitar a visualização dos dados do painel (ontem/hoje/amanhã)(SUP - 1498)

Este tem por objetivo fazer com que exista no Cadastro de Usuário um campo que permita que o usuário tenha acesso a determinadas informações do Painel Principal (Vendas, Compras, Financeiro, etc) ou que essas informações sejam omitidas para o usuário em questão.
Agora no Guarani ERP na tela Cadastro de Usuário foi inserido um campo chamado Dashboard. Quando este campo estiver com a opção Não selecionado, o usuário não conseguirá ver as informações do Painel Principal (Vendas, Compras, Financeiro, etc) e quando a opção SIM estiver selecionado o usuário terá acesso as informações do painel principal(Vendas, Compras, Financeiro, etc).

Alterada a descrição do campo Senha G Exp para Senha Expedição (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Manutenção de Usuários]

Caso no Cadastro de Usuário esteja selecionado a opção NÃO e o usuário e clicar nas opções Ontem/Hoje/Amanhã será emitido uma mensagem pelo sistema(Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Guarani ERP]

1400 - Sugestão de compra da empresa 3 soma estoque relacionado mais multiempresa(SUP-3287)

Foi implementado o campo Multiempresa na tela Sugestão de Compra(Imagem 1). Selecionado a opção SIM no campo referido o sistema irá exibir o somatório do estoque multiempresa e do estoque padrão, selecionado a opção NÃO o sistema exibirá somente a quantidade do estoque padrão.

[Imagem 1 - Tela Sugestão de compra]

Comercial Vendas

1472 - Inclusão da coluna 'email' nas telas Emissão de NFe e Manutenção de NFe(SUP-2428)

Foi implementado o campo E-mail Cliente na tela Emissão de notas fiscais eletrônicas(Imagem 1), este campo irá buscar o e-mail inserido no campo e-mail principal(XML) do cadastro de clientes.

[Imagem 1 - Tela Emissão de notas fiscais eletrônicas]

Na tela Manutenção de notas fiscais eletrônicas(Imagem 1), foi inserido uma nova coluna chamada E-mail Cliente, esta coluna também buscará o e-mail cadastrado no campo e-mail principal(XML) no  cadastro de clientes.

[Imagem 1 - Tela Manutenção de notas fiscais eletrônicas]

1455 - Melhoria no cadastro de fornecedor geral(SUP-3288)

Na tela cadastro de fornecedores(Geral)(Imagem 1), na aba complementos, foi implementando os campos Cobrança[1] e Cobrança[3]. As telas Sugestão de compras e Manutenção de Ordens de compra, vão puxar essas cobranças inseridas no cadastro de fornecedores, quando o fornecedor em questão for usado nas mesmas.

[Imagem 1 - Tela Cadastro de Fornecedores(Geral)]

1460 - Promoção leve 3 e pague 2(SUP-1489)

As promoções cadastradas na tela Cadastro de Promoções(Imagem 1) poderão ser usadas no PDV, dessa forma, ao realizar a venda no PDV o sistema exibirá uma mensagem informando a promoção cadastrada e gerando os valores referente a promoção em questão.

[Imagem 1 - Tela Cadastro de Promocoes]

No sistema PDV será exibido uma mensagem e o desconto dado referente a promoção cadastrada(Imagem 2), caso exista uma promoção cadastrada para o produto que esta sendo vendido, o sistema exibirá a mesma mensagem informando sobre a promoção.

[Imagem 2 - Tela PDV]

1474 - Inclusão de Custo Médio Ponderado + Impostos e MKP deste Custo(SUP-1892)

Foi implementado uma nova opção no parâmetro Tipo de Custo para MKP chamado Custo medio ponderado de aquisição(Imagem 1), dessa forma, através da planilha de formação de preços o preço unitário poderá ser calculado com base no valor percentual do markup e o valor presente no campo CMP Aquisição, quando o parâmetro estiver configurado com a opção referida.

[Imagem 1 - Tela Parâmetros Guarani]

1475 - PDV não respeita parâmetros de desconto(SUP-1135)

Os descontos realizados no sistema PDV(Imagem 1) respeitarão primeiro a configuração feita na tela Política desconto x usuários e em seguida será respeitado a configuração feita na Manutenção de usuários. Os descontos feitos ao finalizar as vendas no sistema PDV o sistema irá verificar os descontos já aplicados nos itens e irá fazer uma verificação se ainda é permitido aplicar mais descontos de acordo com a configuração feita na manutenção de usuários.

[Imagem 1 - Tela Sistema PDV]

Financeiro

1462 - PagFor Sicoob (pagamentos via arquivo para o Banco)(SUP-3290)

Foi desenvolvido o Pagamento escritural de fornecedores(Pagfor) do banco Sicoob(Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Pagamento escritural a fornecedores]

1314 - Boletos com dias pré definidos (SUP-6412)

Foi implementado no cadastro de cliente o campo Boletos com dias pré-definidos(Imagem 1), para que o vencimento do boleto em questão seja fixado no dia ou dias da semana inseridos no campo referido.

[Imagem 1 - Tela Cadastro de clientes]

Ao realizar uma digitação de ordens e o cliente informado estiver com o campo boletos com dias pré- definidos configurado com algum dia da semana no cadastro de clientes, aparecerá na área prazos a exclamação em vermelho(Imagem 2), informando que o cliente possui essa configuração. Caso deseja alterar o prazo o sistema irá ajustar o prazo informado para que o vencimento seja sempre no dia cadastrado no cliente em questão.

[Imagem 2 - Tela Digitação de Ordens]

No fechamento de ordens(Imagem 3), ao alterar o prazo da ordem em questão, o sistema ira ajustar para que o vencimento permaneça de acordo com o campo boletos com dias pré definidos no cadastrado de cliente.

[Imagem 3 - Tela Fechamento de Ordens]

Na tela lançamentos a receber(Imagem 4), caso deseja alterar o prazo em questão o sistema irá ajustar para que o vencimento permaneça no dia cadastrado no campo boletos com dias pré definidos do cadastro de clientes.

[Imagem 4 - Tela Lançamentos a Receber]

1469 -  Aumentar a quantidade de caracteres da obs do Boleto - Remessa Bradesco(SUP-1727)

Foi adicionado um Layout de Remessa do Bradesco CNAB 400 que permite adicionar uma mensagem maior no campo do boleto, dessa forma, a mensagem inserida na tela Cadastro de Conta Corrente no Campo Obs Boleto(Imagem 1) será impressa no boleto em questão. Este layout permite inserir 4 linhas com 80 caracteres, se o campo "Obs boleto" tiver quebra com "Enter" será inserido as 4 primeiras linhas como mensagem, se não tiver quebra com "Enter" será quebrado a linha em 4 mensagens de 80 caracteres.

[Imagem 1 - Tela Cadastro de contas correntes]

Fiscal

Registro C176 SPED Fiscal (SUP-3487)

Foi criado uma opção na tela Sped Fiscal(Imagem 1) para gerar arquivos do excel de entrada e saída para o ressarcimento do ICMS ST

[Imagem 1 - Tela Sped Fiscal]