Notas de versão 1489.74
- Alberice Lucas (Unlicensed)
- Damián Muñoz
COMERCIAL COMPRAS
2105 - Coluna M3 na Grid da Tela de Transferência entre Locais de Estoque (SUP-10726)
Foi inserido na tela 2.4.5 - Transferência entre locais de Estoque os campos M3 e M3 Total (Imagem 1). O campo M3 vem da Tela 1.1.19 - Cadastro de Produtos, já o campo M3 Total é o resultado da multiplicação
entre o campo M3 e a quantidade.
[Imagem 1 - Tela Transferência entre locais de estoque]
COMERCIAL VENDAS
2057 - Tela de Troca no ERP para Ordens Geradas PDV (SUP-9980)
Foi criado no Guarani ERP a tela 3.2.44 - Devolução de Mercadorias PDV (Imagem 1), onde existe as mesmas funcionalidades da Devolução de Mercadorias
do Módulo PDV (Ponto de Venda), porém, não existe a opção de Imprimir comprovante de saída de dinheiro do Caixa, pois o mesmo gera na impressora Fiscal
e pode ser feito de qualquer terminal.
Na primeira aba é possível filtrar o pedido a ser devolvido e ao encontrar o pedido, o mesmo deve ser selecionado e com um duplo clique do mouse ou
clicando no botão Efetuar Devolução o sistema muda para aba com as informações do pedido a ser devolvido.
[Imagem 1 - Tela Devolução de Mercadorias PDV]
Selecione o Tipo da Devolução (Imagem 2).
[Imagem 2 - Tela Devolução de Mercadorias PDV]
Informe a quantidade dos itens a serem devolvidos e, em seguida, clique no botão Confirmar (Imagem 3).
[Imagem 3 - Tela Devolução de Mercadorias PDV]
1422 - Parcela a Parte de IPI (SUP-6072)
Foi criado o seguinte parâmetro: Configuração padrão para IPI(Clientes Novos) (Imagem 1), dessa forma, ao realizar a inclusão de um novo cliente no sistema,
o mesmo será preenchido automaticamente com a configuração do parâmetro em questão.
[Imagem 1 - Tela Parâmetros Guarani]
Na tela 1.1.3 Cadastro de Clientes (Imagem 2), foram criados os campos IPI para configurações de financeiro e Dias Vencto referente aos dias para vencimento.
O campo IPI define um determinado comportamento sobre como o IPI será destacado, de acordo com as opções presentes no campo em questão.
[Imagem 2 - Tela Cadastro de Clientes]
O campo Dias Vencto (Imagem 3) será habilitado somente se no campo IPI estiver com a opção Destaca IPI em parcela a parte no faturamento selecionada.
A quantidade de dias pode ser ou não preenchida, caso esteja zerada, o vencimento ficará com a mesma data da primeira parcela ou então com a data do dia atual,
caso a opção Dias corridos do faturamento estiver selecionada. Poderão escolher se as datas de vencimento desta parcela à parte do IPI será baseada em dias
corridos do faturamento ou da primeira parcela.
[Imagem 3 - Tela Cadastro de Clientes]
Existia anteriormente um parâmetro Soma valor total de IPI na primeira parcela? Se esse parâmetro preexistente estivesse configurado como:
SIM, a informação no cadastro do cliente ficará preenchida como "Destaca IPI na primeira parcela" (considerando sempre a configuração
"Empresa padrão para faturamento" no cadastro do cliente, caso não tenha, considera a empresa Padrão geral.)
NÃO, a informação no cadastro do cliente ficará preenchida como "Destaca IPI entre as parcelas" (considerando sempre a configuração
"Empresa padrão para faturamento" no cadastro do cliente, caso não tenha, considera a empresa Padrão geral.)
FINANCEIRO RECEBER
1926 - Justificar Acréscimos ou Abatimentos Manuais ou de Recebimento/Pagamento (SUP-7118)
Na tela 5.2.15 - Lançamentos a Receber (Imagem 1), foi criado na aba adicionais um campo chamado Justificativa que será obrigatório a inserção de uma
justificativa quando efetuar descontos Manuais.
[Imagem 1 - Tela Lançamentos a receber]
Caso seja realizado um um desconto manual sem a devida justificativa, o sistema irá exibir uma mensagem informando a mesma (Imagem 2).
[Imagem 2 - Tela Lançamentos a receber]
Ao realizar um desconto manual na tela 5.2.15 - Lançamentos a Receber, será necessária preencher a justificativa da mesma através da tela Justifique Lançamento Manual (Imagem 3).
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