📙 2️⃣ Alteração ao clonar produto.

Na tela “2.2.6 - Histórico de modificação na planilha de formação de preços”, ao clonar um produto pela tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” e acessar a tela “2.2.6 - Histórico de modificação na planilha de formação de preços”, é exibido o histórico de modificações da formação de preços do produto original. Foi feita uma alteração para que ao clonar o produto, o histórico de modificações da formação de preços do produto original não seja exibido.

📙 2️⃣ Separar o envio de e-mails das impressões de Nfe.

A tela “4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)” foi alterada para que seja possível realizar a impressão e envio de documento fiscal por e-mail, de forma separada, afim de exibir ao usuário uma barra de progresso com relação aos processos executados.

📗 3️⃣ Desempenho do Conferência.

Foi feita uma transformação interna do código fonte do Delphi 7 para o Delphi 10, adequando o código fonte/componentes internos a mais nova tecnologia do desenvolvimento. O comportamento de uso atual para o usuário se mantem, não foi feita alteração externa. Dessa forma, o conferencia.exe fica preparado para as mais novas tecnologias atualmente usadas no mercado (Imagem 1).

📗 2️⃣ Inserir o fabricante na grid da tela “Cadastro de produtos”.

Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, foi feita uma alteração com o objetivo de possibilitar ao usuário visualizar, no grid de consulta do cadastro de produtos, as informações sobre o fabricante de cada produto pesquisado.

📗 3️⃣ Melhoria no Laudo da qualidade.

Na tela “1.1.3 - Cadastro de clientes”, foi implementada a obrigatoriedade de envio do laudo quando a opção de envio de laudo estiver habilitada no cadastro do cliente da nota fiscal.

📗 2️⃣ Coletor - Bloquear o botão de "Desistir" do ícone carregamento.

Na Tela “Parâmetros :: Guarani“, atualmente, quando o operador clica no botão "Desistir" no coletor no aplicativo Carregamento, o campo "Operadores" na guia de carregamento é limpo e a guia não aparece mais para o operador. Foi criado o parâmetro “Habilitar Botão Desistir (Coletor)” que desabilita o botão "Desistir" no coletor do aplicativo Carregamento, dessa forma, será possível evitar que o operador designado na guia de carregamento desista da tarefa.

📘 3️⃣ Inconsistência ao executar script

Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência ao executar script: Validation error for column COR_CODIGO, value "*** null.

Solução: Foi implementada uma correção na atualização do Agent e Upmanual (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Lentidão na tela “Requisição de Pedido de Compra”.

Ocorrência: Tela “Requisição de Pedido de Compra” com lentidão ao realizar consulta.

Solução: Foi alterada a forma de recuperar o estoque atual de todos os produtos (Imagens 1 e 2).

📘 2️⃣ Valor da Nota Fiscal diferente do valor do financeiro.

Ocorrência: Ao transmitir NF-e de pedidos antecipados com fidelidade 01, quando os produtos do pedido sofriam cortes ou exclusão, eram gerados valores inconsistentes nas tags do XML relacionadas ao grupo de cobrança e pagamento.

Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo da diferença entre o valor antecipado e o valor do pedido, garantindo que o campo REC_ANT_DIF da tabela RECEBER seja preenchido corretamente com o valor proporcional às fidelidades 1 e 3. Este ajuste será aplicado exclusivamente para pedidos antecipados de fidelidade 2, corrigindo a inconsistência e assegurando a integridade dos dados no XML.

📘 1️⃣ Valor de ST incorreto no plano financeiro.

Ocorrência: O valor financeiro na aba “Plano financeiro” estava com valores divergentes quando era preenchido valor de ST NÃO CRED, causando inconformidade com os valores nos Lançamentos.

Solução: Foi realizado um ajuste no plano financeiro da tela “Entrada de notas fiscais” ao informar “Valor ST Ñ Cred”.

📘 1️⃣ Lentidão na tela “Requisição de Pedido de Compra”.

Ocorrência: Tela “Requisição de Pedido de Compra” com lentidão ao realizar consulta.

Solução: Foi alterada a forma de recuperar o estoque atual de todos os produtos (Imagens 1 e 2).

📘 2️⃣ Valor da Nota Fiscal diferente do valor do financeiro.

Ocorrência: Ao transmitir NF-e de pedidos antecipados com fidelidade 01, quando os produtos do pedido sofriam cortes ou exclusão, eram gerados valores inconsistentes nas tags do XML relacionadas ao grupo de cobrança e pagamento.

Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo da diferença entre o valor antecipado e o valor do pedido, garantindo que o campo REC_ANT_DIF da tabela RECEBER seja preenchido corretamente com o valor proporcional às fidelidades 1 e 3. Este ajuste será aplicado exclusivamente para pedidos antecipados de fidelidade 2, corrigindo a inconsistência e assegurando a integridade dos dados no XML.

📘 1️⃣ Divergência no “Vr Verba” ao aplicar desconto negativo no “Vr. Desc Fin.

Ocorrência: Ao aplicar um desconto financeiro negativo no campo "Vr. Desc Fin" na tela de "Digitação de Ordens", o sistema não distribuía o valor proporcionalmente entre os itens do pedido, atribuindo o desconto apenas a um único item e isto estava causando inconsistências nos valores.

Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo do desconto financeiro negativo na tela de "Digitação de Ordens". Agora, o sistema distribui o valor do desconto de forma proporcional entre todos os itens do pedido, garantindo maior precisão e consistência nos valores (Imagem 1).

📘 1️⃣ Impossível mudar cobrança do título devido a transferência de banco.

Ocorrência: Opção “Muda Cobrança” da tela “Manutenção de contas a receber” não permitindo alterar de cobrança interna para cobrança bancária.

Solução: Foi removido o bloqueio que impedia a alteração de cobrança interna para cobrança bancária (Imagens 1 e 2).

📘 3️⃣ Inconsistência na tela “Contábil - Regras Contábeis Fiscais”.

Ocorrência: Tela ”Contábil - Regras Contábeis Fiscais” apresentando dificuldade na conciliação após inserção do campo de item a item.

Solução: Foi criado um parâmetro para definir se o sistema validará ou não os campos de regras contábeis.