Aviso importante!
Esta nota de versão é apenas uma prévia do próximo lançamento.
Observe que os manuais do usuário e de instalação e a mídia FTP não foram atualizados.
Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas antes do lançamento final.
Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema.
📙 Mudanças
[Menu Comercial - Vendas]
📙 3️⃣ Ordem de devolução não rateando despesa acessória, de acordo com as quantidades devolvidas (SUP-87232)
Foi ajustada uma procedure do banco de dados, responsável por trazer o valor de outras despesas das Notas Fiscais de terceiros referenciadas. Este ajuste consiste em fazer uma ligação entre as Notas Fiscais referenciadas e o item da ordem, desta forma, fará o cálculo pegando o valor das despesas acessórias proporcional à quantidade que está sendo devolvida.
Entrada da Nota Fiscal (Imagem 1).
Devolução do item na “Digitação de Ordens” (Imagem 2).
Pré-Danfe (Imagem 3).
O valor das outras despesas acessórias do item é de 411,86. A quantidade de entrada foi de 35 UN de Caixas com 48 UN, ou seja 35*48, totalizando 1.680 Unidades. Então o valor de outras despesas acessórias na nota de devolução referente a esse item é: (411,86/1.680) * 500 = 122,58 |
Entradas das Notas Fiscais (Imagens 4 e 5).
Devolução do item em “Digitação de ordens” (Imagem 6).
Pré-Danfe (Imagem 7).
O valor das outras despesas acessórias do item na nota 135215 é de 2.588,64 e na nota 129820 é de 305,96. A quantidade de entrada da nota 135215 é de 200 UN de caixas com 48 UN, ou seja 20048, tendo um total de 9.600 unidades. Na nota 129820, tem a quantidade de entrada de 26 UN de caixas com 48 UN, ou seja 2648, totalizando 1.248 unidades. A quantidade devolvida foi de 10.000 unidades, utilizando a quantidade total da nota 129820 e 8.752 unidades da nota 135215, desta forma, o valor de outras despesas acessórias na nota de devolução referente a esse item é: 305,96 + ((2.588,64/9600)*8.752) = 2.665,94 |
[Menu Financeiro - Receber]
📙 2️⃣ Remoção da opção anexar boleto como imagem “JPG” no Email
Na tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber” em “Manutenção de Usuários”, foi removida a opção “Anexo boleto como imagem jpg no e-mail?”, sendo assim, não haverá mais a opção de geração de cobranças em formato JPG, ou seja, os arquivos sempre serão salvos no formato PDF (Imagem 1).
Através da tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber” ao enviar um e-mail, estará com o anexo em PDF (Imagem 2).
Pela tela “4.2.6 - Expedição”, o boleto a ser enviado estará no formato PDF (Imagem 3).
Tela “5.2.10 - Fechamento de ordens” ao enviar o boleto, estará com a extensão PDF (Imagem 4).
📗 Melhorias
[Menu Comercial - Compras]
📗 2️⃣ Alteração do status das requisições de compra (SUP-82875)
Na tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra” para realizar a alteração de status de uma determinada requisição aprovada para o status de requisição cancelada, será necessário realizar a configuração, optando como “SIM” o Parâmetro de código “1006 - Permitir Alterar o Status das Requisições para “CANCELADO“?” (Imagens 1, 2, 3 e 4).
Requisição aprovada (Imagem 5).
Requisição cancelada (Imagens 6 e 7).
📗 2️⃣ Melhoria da segurança quanto a produtos com validade (SUP-85867)
Nas telas “2.2.4 - Entrada de notas fiscais”, “16.2.1 - Manifestação do destinatário” e “7.2.3 - WMS - Guia de conferência de entrada”, foi inserido o controle de validade de lote. Sendo assim, o campo [Validade], poderá ser configurado com a quantidade de dias, meses ou anos que irão corresponder o quanto falta para atingir/exceder a data de validade do lote do produto, comparando com a data atual. Caso o campo [Validade] não seja utilizado, ou seja, caso não seja informada nenhuma quantidade de dias, meses ou anos, o sistema considerará diretamente a data de validade do lote do produto contido na nota fiscal (XML), comparando com a data atual (Imagem 1).
Entrada de notas fiscais, que identificam se o lote do produto teve ou não sua validade excedida (Imagens 2 e 3).
Manifestação do Destinatário, onde é identificado se o lote do produto teve ou não sua validade excedida (Imagens 4 e 5).
Guia de conferência de entrada e pedido de compra (Imagens 6 e 7).
Guia de conferência, que foi criada sendo pesquisada na tela “WMS - Guia de conferência de entrada” (Imagem 8).
O campo “Validade Min (dias)”, poderá ser configurado com a quantidade de dias que irão corresponder o quanto falta para “atingir/exceder” a data de validade do lote do produto (Imagem 9).
[Menu Financeiro - Receber]
📗 2️⃣ Inconsistência no cálculo “Saldo de clientes”
Na tela “5.2.23 - Saldo de clientes”, foi ajustada a duplicação de ordens para não considerar o valor de desconto final, que era o valor de desconto já aplicado no item.
Tela “Cadastro de clientes”, configurada a opção de “Saldo” para “UTILIZAR DESCONTO NO FATURAMENTO DA ORDEM” com 2% (Imagem 1).
Na tela “Digitação de ordens” realizando uma ordem no valor, com o cliente (Imagem 2).
Ao acessar a tela “Expedição” e clicar em “Conf. Fat”, o sistema emitirá uma alerta com a informação do valor que será descontado do saldo do cliente (Imagem 3).
Tela “Saldo de clientes”, apresentando o que foi debitado com o valor correto da ordem (Imagem 4).
Acessando a tela “Duplicação de ordens”, será duplicada a ordem (Imagem 5).
Criada uma ordem no valor correto, na tela “Digitação de ordens (Imagem 6).
Acessando a tela “Expedição”, ao clicar em “Conf. Fat” o sistema emitirá a mensagem do valor a ser debitado do saldo de cliente (Imagem 7).
Acessando a tela “Saldo de clientes”, foi debitado o valor correto da ordem (Imagem 8).
📗 1️⃣ Perfil de cobrança (SUP-87742)
Na tela “5.3.4- Relatório por perfil de cobrança”, foi realizado o ajuste para utilizar a busca de data de repasse “SP_BUSCADATAREPASSE” para ajustar a data de vencimento de acordo com finais de semana e feriados. Para que isso ocorra serão utilizados os seguintes filtros: [Tipo] Resumo/ [Modelos] Vencidas/ [Opções] Quebra Relatório por Cobrador? e Imprime Nome Representante? (Imagens 1 e 2).
📗 2️⃣ Visualização das observações que são inseridas na baixa de um título (SUP-88724)
Na tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber” foi criado um campo “Observação”, também foi adicionado na aba “Parcelas Recebidas” e na opção “Parcela” (Imagens 1 e 2).
Na aba “Parcelas Recebidas”, foi realizado o ajuste da máscara e o alinhamento dos campos de valores (Imagem 3).
Foi realizado o ajuste no campo “Observação recebimento”, para quando houver mais de uma observação que seja tudo impresso (Imagem 4).
Na tela “Parcelas” de “Manutenção de contas a receber”, foi inserido o campo “Observação” (Imagem 5).
📗 3️⃣ Impressão de relatórios
Na tela “5.1.5 - Cadastro de Ocorrências de CNAB240/400”, foi implementado o botão opções e inserida a opção de imprimir que tem três opções, que são: “Imprimir por Recebimento”, “Imprimir despesas” e “Imprimir informativos” (Imagens 1 e 2).
Na tela “5.1.7 - Cadastro de contas correntes” foi inserida a aba “Consulta”, nessa aba será possível pesquisar todas as contas cadastradas (Imagem 3).
Na aba “Manutenção” os botões foram colocados no padrão (Imagem 4).
No botão “Opções” será possível fazer a impressão das contas correntes cadastradas (Imagem 5).
Relatório das contas cadastradas (Imagem 6).
Na tela “4.1.2 - Cadastro de ramos de atividade” no botão opções, agora é possível imprimir o Relatório dos ramos de atividades cadastradas (Imagens 7 e 8).
Na tela “3.1.11 - Cadastro de roteiros para entregas” agora é possível fazer a impressão dos roteiros cadastrados através da opção imprimir (Imagens 9 e 10).
Na tela “3.1.2 - Cadastro de evento de verbas” será permitido fazer a impressão de todos os cadastros de verbas que constam (Imagens 11 e 12).
📗 1️⃣ Ajuste no relatório personalizado da tela "Relatório por perfil de cobrança" (SUP-85834)
Na tela “5.3.4 - Relatório por perfil de cobrança”, foram feitos ajustes na “Consulta” e removido os filtros que estavam fixos, isso interferia no resultado final do relatório. Desta forma, foi removida a dependência do parâmetro que interferia no valor do relatório.
Acessando a tela “Parâmetros :: Guarani e optando em “SIM” na opção “Lançar cobrança antes do faturamento para ordens antecipas” (Imagem 1).
Acessando a tela “5.3.4 - Relatório de Perfil de Cobrança”, com as opções: [Tipo] Resumo e [Modelos] Vencidas (Imagem 2).
O resultado obtido (Imagem 3).
Acessando a tela “5.3.4 - Relatório de perfil de cobrança”, com as opções: [Tipo] Resumo e [Modelos] Vencer/Vencidas (Imagem 4).
O resultado obtido foi o valor de “Total Vencido e Total em Aberto” (Imagem 5).
Acessando a tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber”, realizando os seguintes filtros: [Filtro 1] Em Aberto, [Filtro 2] Todos e [Filtro 3] Data de emissão. Onde será obtido o resultado “Vr. Saldo”, desta forma, observamos que ambos os relatórios estão com os valores iguais (Imagem 6).
Acessando a tela “5.3.4 - Relatório por perfil de cobrança”, com as opções: [Tipo] Completo e [Modelos] Vencidas (Imagem 7).
O resultado obtido foi o valor de “Total Vencido e Total Aberto” (Imagem 8).
Acessando a tela “5.3.4 - Relatório por perfil de cobrança”, com as opções: [Tipo] Completo e [Modelos] Vencer/Vencidas (Imagem 9).
O resultado obtido foi o valor de “Total Vencido e Total Aberto” (Imagem 10).
[Menu WMS]
📗 3️⃣ Etiqueta CE retornando para o status "Em Estoque" automaticamente (SUP-63441)
Na tela “Guia de conferência e armazenagem”, quando houver devolução parcial de notas será possível realizar a devolução de etiquetas CE, relacionadas a cada item da guia. Para realizar esse estorno de etiquetas, o usuário deverá selecionar um item no grid [Registrar item], clicar no menu do botão “Opções” e selecionar “Devolução - Estornar etiquetas CE” (Imagem 1).
Na tela “Estorno de etiquetas de Controle de Expedição (CE)”, será exibida uma lista para o usuário com todas as etiquetas do produto na ordem, por meio da qual foi gerada a guia. Desta forma, será necessário selecionar por meio da caixa de seleção da primeira coluna, quais etiquetas deseja estornar. Mas atenção, pois a soma das quantidades das etiquetas, não poderá ser maior que a quantidade disponível para devolução na “Guia de armazenagem” (Imagem 2).
Caso a quantidade total das etiquetas escolhidas, seja maior que a quantidade a ser devolvida via “Guia de armazenagem”, será exibida uma notificação de “Aviso” em tela (Imagem 3).
A opção “Transferência automática de etiquetas” quando do processo de duplicação, com cancelamento foi cancelada. Em alternativa, deveremos instruir o usuário para realizar o processo abaixo:
Antes do cancelamento da ordem original, acessar a tela “8.2.17 - Manutenção de Etiquetas de Controle de Expedição”, realizar pesquisa das etiquetas referentes à ordem e realizar a reimpressão de todas;
Realizar processo de duplicação, seja diretamente duplicação com cancelamento ou seja cancelamento pela tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, seguido por duplicação simples;
Já tendo realizado tanto a duplicação, quanto o cancelamento da ordem original, seguir com os processos normais do fluxo, até que chegue à etapa da conferência;
Na etapa de conferência, as etiquetas previamente impressas devem ser entregues ao operador, para que ele realize a conferência;
Finalizar o processo do pedido normalmente (Imagem 4).
Importante frisar que esse processo, é uma alternativa à descarga do caminhão para reconferência item a item. Desta forma, é de total responsabilidade do usuário quanto à integridade do carregamento, uma vez que não haverá um processo real de reconferência.
Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens” na aba “Manutenção” em Opções passará a abrir a tela “Duplicação de Ordens”, que virá com a ordem preenchida e respectivos campos bloqueados, permitindo que seja utilizada qualquer opção de duplicação desejada para o pedido (Imagens 5 e 6).
[Menu PCP]
📗 2️⃣ Ajustes na sugestão de lote x corte de peças (SUP-81454)
Na tela “2.4.1 - Amoxarifado”, foi feita a alteração na geração do corte de peças. Ao confirmar o corte de peças, o sistema irá confirmar a “Guia de armazenagem” automaticamente, sem subir a tela para confirmação do usuário (Imagens 1, 2, 3, 4 e 5).
Realizada melhoria na performance da “Sugestão de lotes/peças” (Imagem 6).
O sistema ordenará conforme escolhido no combo e cortará a próxima peça que ultrapassar a quantidade total necessária. Lembrando que as opções que possuem "Qtde Total" na nomenclatura, rodará de forma a selecionar as peças sem precisar de corte. Sendo assim, essas opções seguirão conforme comportamento anterior.
Performances não implementadas para esses 3(três) itens:
Primeiro a entrar primeiro a sair (Qtde Total);
Último a entrar primeiro a sair (Qtde Total);
Validade (Qtde Total).
[Menu Fiscal]
📗 1️⃣ Aba com informações de ocorrências das telas de “Geração de Sped”
Na tela “10.2.16 - Sped fiscal” foi adicionada aba “Log de execução”, onde serão gravadas todas as ocorrências que houverem durante o processo de execução. Caso tenham ocorrências, será gerado um arquivo “erros_execução_SPED.txt”, no mesmo diretório de geração do arquivo SPED, além disso, exibir á uma mensagem para o usuário, gerará uma linha e posicionará na aba “Log de execução” (Imagens 1, 2, 3 e 4).
📘 Solicitações
[Menu Comercial - Compras]
📘 3️⃣ Valores dos produtos divergentes ao carregar pedidos (SUP-90717)
Ocorrência: Ao carregar pedido de compra pela tela “Entrada de notas fiscais”, os impostos não eram somados ao valor total do item.
Solução: Foi realizado um ajuste para que ao carregar o pedido de compra pela tela “Entrada de notas fiscais”, que os impostos sejam somados ao valor total do item, deixando o resultado da “Entrada de notas fiscais” igual ao “Pedido de compra”.
Pedido criado (Imagem 1).
Pedido criado (Imagem 2).
Selecionando os dois pedidos, para gerar a nota de entrada (Imagem 3).
Soma correta dos impostos referente aos itens (Imagem 4).
Local>Tela 2.2.8 - Manutenção das ordens de compra
Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais
Local>Tela Manutenção do pedido de compra
[Menu Financeiro - Receber]
📘 2️⃣ Impossibilidade de estornar um título no contas a receber (SUP-91418)
Ocorrência: Ao estornar título no contas a receber, estava ocorrendo uma inconsistência.
Solução: Foi adicionada uma mensagem para informar o usuário, sobre o preenchimento do evento no parâmetro (Imagem 1).
Com o devido preenchimento do parâmetro “Evento para estorno de débito do representante na cobrança” (Imagens 2, 3 e 4).
Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber
Local>Tela 6.2.4 - Fechamento de comissões
Local>Tela 6.2.2 - Contas correntes de representantes
Local>Tela 3.1.10 - Cadastro de representantes
Local>Tela 1.1.3 - Cadastro de clientes
[Menu WMS]
📘 2️⃣ Relatório de inventário não permitindo filtro por produto na impressão (SUP-91450)
Ocorrência: Quando imprimia o inventário WMS modelo “Por Produto“, estava ocorrendo uma inconsistência.
Solução: Foi realizado um ajuste na função que busca o estoque físico do produto, informando corretamente o código do inventário (Imagem 1).
Local>Tela 7.2.5 - WMS - Inventário
📘 1️⃣ Verificar a inclusão de parâmetro (SUP-91540)
Ocorrência: Não tinha um “Parâmetro” para as ordens dos semiacabados, à partir do acabado na “Ordem de fabricação”, desta forma, havia a necessidade de criação.
Solução: Foi realizado um ajuste para a criação do Parâmetro “FN_LANCA_OF_FILHAS_AUT”, que será liberado para todos os clientes tenham essa função, para aqueles que já possuírem nada será alterado e nas bases que não existir, será criado como desabilitado (Imagem 1).
Local>Tela Parâmetros :: Guarani
Local>Tela 8.2.4 - Ordem de fabricação
[Menu PCP]
📘 1️⃣ Inconsistência no corte peças “Almoxarifado” (SUP-91232)
Ocorrência: Estava ocorrendo uma inconsistência de arredondamento, ao realizar o corte de peças pelo almoxarifado.
Solução: Foi realizado um ajuste no banco de dados, aumentando para 5(cinco) casas decimais
O layout da tela “WMS - Corte Peças” foi reformulado para melhor visualização (Imagem 1).
Local>Tela WMS - Corte de Peças
Índice:
Legendas dos tipos de tickets | Legendas da criticidade do ticket | ||||
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