📗 3️⃣ Inconsistência no preenchimento do endereço WMS

Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, foi feita uma correção para que a inconsistência não volte a acontecer e a validação pré-existente continue funcionando devidamente (Imagem 1).

📗 3️⃣ Inserindo campos na gride da planilha “Formação de Preço” (SUP-84813)

Na tela “2.2.10 - Planilha de formação de preços”, foram adicionadas colunas na opção de entrada e saída de notas “Lucro Promo, ICMS, Frete, Fidelidade % e Curva ABC (Imagens 1 e 2).

📗 3️⃣ Frete na tela manutenção de ordens de compra - alteraçoes fazer rateio nos itens do pedido de compra (SUP-70627)

Na tela “2.2.8 - Manutenção da ordens de compra”, adicionada a coluna “Vr. Frete” no grid. “Este será apenas para visualização, não podendo ser alterado para cada item” (Imagem 1).

📗 3️⃣ Incluir colunas "Transportadoras" na tela “Pesquisa de Ordens”

Na tela “3.2.26 - Pesquisa de ordens”, foram adicionadas as colunas “Transportadora CNPJ, Transportadora código, Transportadora razão social e Transportadora nome fantasia”. O grid será filtrado e ordenado por estes campos (Imagens 1 e 2).

📗 1️⃣ Liberação de Ordem sem pedido

Na tela “4.2.6 - Expedição”, foi inserida a validação que bloqueia o agendamento de romaneio quando não houverem itens associados (Imagens 1 e 2).

📗 3️⃣ Ao alterar o valor do lançamento não atualizando o campo saldo depósito não identificado

Na tela “5.2.18 - Movimentação de contas correntes”, foi feita uma correção para que ao clicar para alterar o valor do depósito não dentificado, que seja atualizado o novo valor no campo. Será permitido essa alteração somente quando não houver nenhum lançamento identificado, mas caso tenha será apresentada uma validação e não permitirá fazer alteração no lançamento.

Na tela “Baixa Financeira”, ao abrir a tela “Geração de saldo :: Escolha do cliente credor”, com a opção: “Manter saldo Depósito Não Identificado” só ficará visível, quando a forma de pagamento for “Depósito não identificado”, para as demais formas de pagamento essa opção não será apresentada.

📗 2️⃣ Envio e reenvio de boletos em massa (SUP-82126)

Na tela “5.2.15 - Manunteção de contas a Receber”, foi alterado o comportamento ao abrir a janela de reimpressão do boleto, foram criados os botões “Todos boletos e Individual”.

📗 2️⃣ Manter informações ao realizar a cópia das exceções (SUP-83140)

Na tela “1.1.5 - Cadastro de empresas”, foram realizados ajustes nos comandos que fazem as inserções nas tabelas solicitadas, para levar aos campos necessários (Imagens 1 e 2).

📘 3️⃣ Guia de suprimento picking não processando (SUP-89422)

Ocorrência: Sistema não estava encontrando o endereço origem na lista, após ter lido o produto pelo código de barras. Estava considerando somente a referência do produto.

Solução: Foi feito um ajuste para buscar o endereço de origem, ao usar código de barras “DUN/EAN” (Imagens 1, 2 e 3).

📘 3️⃣ Preenchimento com mais informações do que o campo suporta no banco (SUP-89029)

Ocorrência: O campo de listagem de condições de pagamento “CLI_CODIGOCONDPGTO” da tabela de importação de clientes “AND_CLIENTES”, tinha uma capacidade menor do que o enviado pelo AFV, causando uma inconsistência na importação do arquivo no Integrador AFV.

Solução: O campo em questão foi alterado de 10(dez) para 100(cem) caracteres, uma vez que o próprio Guarani ERP enviará a listagem para o Guarani AFV, que o devolverá no arquivo (Imagens 1, 2 e 3).

📘 1️⃣ Produto com IPI, mas na “Digitação de ordens” apresenta sem

Ocorrência: O percentual de IPI não estava sendo exibido logo após a digitação do código do item na “Digitação de ordens”.

Solução: Foi realizado um ajuste para que o percentual de IPI seja exibido logo após o código do item ser digitado na tela “Digitação de ordens”. Também foi inserido o código da empresa do pedido na busca pelo percentual de IPI (Imagem 1).

📘 3️⃣ Porcentagem dos royalties de recebimento divergente da porcentagem da Nota fiscal (SUP-82349)

Ocorrência: As notas de devoluções, feitas fora do período da apuração estavam aparecendo na lista dos itens apurados.

Solução: Foi feita uma alteração na tela: “Gestão de Royalties”, onde não mostrará na grid as notas fiscais de devolução para o modelo de apuração “Contas a receber - Data de Liquidação/recebimento”, já na opção “Visualização composição do preço médio” clicando com o botão direito, ainda será apresentada (Imagens 1 e 2).

📘 3️⃣ Estouro de campo da ordem (SUP-89322)

Ocorrência: Quando eram emitidos os relatórios de comércio exterior (Commercial Invoice e Packing List), pela “Digitação de ordens”, ocorria uma mensagem de estouro de campo e o relatório ficava incompleto.

Solução: Foi realizado um ajuste na conversão do valor para 6(seis) casas decimais após a realização do cálculo e a inconsistência não mais ocorreu (Imagens 1, 2 e 3).

📘 3️⃣ Notas referenciadas não constam nas observações (SUP-89236)

Ocorrência: Nota de devolução feita pela “Digitação de ordens” não trazia todas as notas referenciadas nas observações. Sendo assim, itens com mais de uma NF não traziam toda a informação para a observação da NF/Pré-Danfe.

Solução: Foi feito um ajuste e todas as NFs serão carregadas na observação da NF e na Pré-Danfe.

📘 2️⃣ Na ordem de devolução ocorrendo uma inconsistência (SUP-88321)

Ocorrência: Ao tentar inserir um item em uma ordem de devolução e ao referenciar notas de terceiros ocorria uma inconsistência. O campo utilizado para verificar as quantidades passou a ser o de movimentação de entrada “NIC_QUANTIDADE_MOV” no item.

Solução: Foi feita uma correção e caso o campo de quantidade movimentada não possua conteúdo, será apresentada a quantidade efetiva da NF “NIC_QUANTIDADE” em unidade. Caso a NF tenha quantidade em embalagem, deverá utilizar a quantidade efetiva.

📘 1️⃣ Relatórios de Faturamentos Gerenciais apresentando desconto a mais nas devoluções de praça 3 (SUP-88845)

Ocorrência: Ao consultar uma devolução (feita por reentrada) na tela “Relatórios de Faturamentos Gerenciais”, o valor da fidelidade 3(três) na devolução, estava com um débito referente ao desconto que foi aplicado na fidelidade 1(um). O campo "Valor Desc" não estava carregando o desconto referente o valor da fidelidade 3(três) em pedidos praça 2(dois).

Solução: Foram realizados ajustes nos campos "Valor Merc" e "Valor Desc", do “Relatórios de Faturamentos Gerenciais” para pedidos de praça 2(dois).

📘 1️⃣ Não permitindo excluir a ordem do romaneio (SUP-89341)

Ocorrência: Na tela “Expedição”, não estava permitindo excluir a ordem do romaneio, mesmo quando a guia já tinha sido excluída.

Solução: Foi ajustado o comportamento da validação no botão “Ordens :: Excluir deste romaneio”, e ao digitar o pedido no lançamento manual. Para validar a guia de carregamento do romaneio e validar também se o pedido estará em “Guia de carregamento” (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Lançamento de saldo de cliente ficando duplicado (SUP-88043)

Ocorrência: Ocorria porque o estorno da baixa não estava referenciando a origem e o pedido do título, sendo assim, no momento do cancelamento do pedido o sistema encontrava a diferença entre entradas e saídas, desta forma, lançava a diferença no saldo do cliente.

Solução: Foi ajustado o estorno da baixa, para quando existir saldo transferido será lançado o estorno do saldo referenciando a origem e o pedido (Imagens 1 e 2).

📘 3️⃣ Inconsistência ao excluir uma “Guia de conferência de entrada” (SUP-89176)

Ocorrência 1: Ocorria uma associação entre “Guia de conferência de entrada e Nota Fiscal”, contudo não havia entrada da nota realizada.

Ocorrência 2: Haviam associações entre a “Guia de conferência de entrada e Nota Fiscal”, cujas entradas já haviam sido realizadas.

Ocorrência 3: Guias de conferência de entrada já estavam associadas às Guias de armazenagem.

Solução 1: A associação será excluída, permitindo também a exclusão da Guia de Conferência de entrada.

Solução 2: Não será possível excluir a Guia de conferência de entrada e o usuário receberá uma notificação, listando todas as notas associadas que já estão no sistema. Caso as notas sejam excluídas, uma nova tentativa de exclusão seguirá com a “Solução 1”.

Solução 3: A exclusão será bloqueada e o usuário será notificado da existência da Guia de Armazenagem. Caso desejar, o usuário poderá por meio da mensagem abrir a Guia de armazenagem (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Não permitindo dar entrada na quantidade que foi feita a saída de outro endereço (SUP-87841)

Ocorrência: Impossibilidade de finalizar guia de transferência. Isso ocorria porque o sistema considerava apenas uma saída para cada item, mas precisamos para duas saídas do mesmo item.

Solução: Feito um juste na validação da guia de transferência, para que sejam consideradas todas as saídas e todas as entradas (Imagens 1, 2 e 3).

📘 1️⃣ Automatização do endereçamento (SUP-89262)

Ocorrência: O sistema não estava fazendo o endereçamento automático na guia de armazenagem, após entrada de nota e o lote, não aparecia ao selecionar o endereço. Isso ocorria porque o sistema estava verificando o campo “Registra Lote“ no “Cadastro de produtos” e o correto era verificar o campo “Lote WMS“.

Solução: Foi ajustado para que o sistema verifique o campo “Lote WMS” e desta forma, faça o endereçamento na guia de armazenagem (Imagens 1, 2 e 3).

📘 2️⃣ Tratativas de alterações em Regras Contábeis Fiscais (SUP-88061)

Ocorrência: Quando já possuía uma regra contábil fiscal, não permitia alterá-la

Solução: Quando existirem lançamentos contábeis, não será permitido a alteração das regras contábeis fiscais, Os campos “Grupo Contábil” e “Tipo de Regra” ficarão desabilitados para uma regra que possua lançamentos (Imagens 1 e 2).

📘 3️⃣ Contábil - Sped - Escrituração Contábil Fiscal (SUP-88514)

Ocorrência: Ao importar arquivo Sped - Contábil Fiscal ECF, foi verificado que o layout não estava na versão nova.

Solução: Foi ajustado para que ao gerar Sped - Contábil Fiscal ECF, o novo layout esteja disponível, desta forma, foi feita a inserção do novo layout (Imagens 1 e 2).

📘 3️⃣ Sped Contábil 2022 (SUP-87545)

Ocorrência: Haviam inconsistências na validação do Sped Contábil, referente registros J100 (Balanço) e J150 (DRE), que não estava enviando nenhum registro do tipo “Detalhe” e isso já estava sendo exigido desde de 2022.

Solução: Foi feito um ajuste e agora ao gerar o SPED contábil, o sistema passará a gerar os registros “Detalhes” nos arquivos “J100 E J150”, para as contas analíticas e não sintéticas.

📘 2️⃣ Não concluindo a geração do Sped fiscal (SUP-89018)

Ocorrência: Estava ocorrendo uma lentidão ao gerar o Sped fiscal com informações de inventário, registro H. Isso ocorria porque a busca pela quantidade em estoque do item a ser informada no registro H, era feita através da soma do campo quantidade da movimentação em estoque do item, buscando desde a primeira movimentação do item no estoque.

Solução: Foi feito um ajuste e o sistema pegará o saldo atual do item em estoque e irá subtrair pela movimentação em estoque com data superior a data final, desta forma, será gerado o inventário (Imagem 1).

📘 2️⃣ Sped fiscal com informações não carregadas para arquivo (SUP-87576)

Ocorrência: Estava preenchendo o valor da alíquota de ICMS na entrada da nota, porém estava indo 0(zero) no “Sped fiscal” gerando assim uma inconsistência no “registro C197”.

Solução: Foi alterado o “Sped fiscal” no “registro C197”, para que mesmo quando for o código de ajuste configurado para isentos e outros, para levar o que estiver preenchido na nota para o campo alíquota ICMS (Imagens 1, 2 e 3).

📘 3️⃣ Sistema não levando pra GIA, os valores de outras despesas (SUP-88582)

Ocorrência: O valor de outras despesas provenientes de ST e IPI de devolução, não estavam indo para a “GIA ICMS” e com isso o valor contábil não fechava. Pois não estavam sendo considerados no arquivo no campo “Outros Impostos”.

Solução: Foi feito um ajuste para incluir os envios dos valores de “Outras despesas acessórias, Seguro e Frete”.

📘 2️⃣ Inconsistência no validador do Sped Fiscal (SUP-88664)

Ocorrência: Ocorria inconsistência, quando era marcado para gerar o bloco K200 e havia informação no campo “Responsável” no “Cadastro de locais de estoque”, mas não tinha movimentação de estoque deste local de estoque até a data final.

Solução: Foi ajustado para o registro 0150 , quando marcado o bloco K200, passará a verificar se o local de estoque, possui movimentação de estoque para informar o responsável no registro de participantes.

📘 2️⃣ Sped PIS/COFINS - Documento fiscal com crédito não importando (SUP-89244)

Ocorrência: Nota fiscal não aparecia no arquivo Sped PIS/COFINS, porém constava com valores de crédito na entrada da mesma.

Solução: Foi feita uma correção para que a nota não conste no arquivo Sped PIS/COFINS, mas constará no relatório gerencial de impostos.

📘 2️⃣ CST 70 de PIS/COFINS, admitindo alíquota e base do imposto (SUP-88835)

Ocorrência: Em “Entrada de notas fiscais - acerto fiscal”, quando atualizava em massa e alterava a CST de PIS/COFINS para a CST 70, não estava zerando os valores relativos ao imposto e sua base de cálculo.

Solução: Na tela “Alteração em massa de itens”, o sistema fará o recálculo quando a opção “Recalcular valores itens? [Marcar quando mudar CST/CFOP(s)]”, estiver optada (Imagem 1). Foi corrigido quando for na tela “Acerto fiscal”, para respeitar os itens que estão selecionados.

• Quando a edição do item for manualmente no grid, não irá recalcular quando o botão “Não recalcular item após edição”, ficará desabilitado na tela “Entrada de notas fiscais - Acerto fiscal”.

📘 2️⃣ Informando código no "Registro 0200" antes de utilizá-lo (SUP-89018)

Ocorrência: Código do item informado no registro H010 referente ao inventário de dezembro, não estava sendo informado no registro 0200.

Solução: Foi realizado um ajuste no registro 0200, para que sejam carregados também os itens informados no registro H010, referente ao inventário de dezembro (Imagem 1).

📗 3️⃣ Validação da classificação de gastos na OC x CFOP da Nota Fiscal (SUP-77965)

Na tela “10.1.3 - Cadastro de CFOP”, foi alterada a validação da classificação de gastos ao confirmar a entrada de notas.

Quando a classificação de gastos vinculada na ordem de compra estiver configurada “Permite Requisição de Materiais = SIM” e o “CFOP utilizado = NÃO movimentar estoque”, não será permitido confirmar a entrada.