📘 1️⃣ Integrador Ecommerce - Logs de inconsistências (SUP-81495)

Ocorrência: O Integrador ECommerce com a integração Tray no usuário, estava com muitos logs de inconsistências e os avisos estavam vindo para o e-mail de desenvolvimento.

Solução: O e-mail foi alterado para que os avisos sejam enviados diretamente ao usuário. Além disso, foi deixada a opção de salvar os arquivos “Salvar Retorno WS” com o padrão como “NÃO”, caso o usuário queira voltar, basta optar para “SIM” (Imagem 1).

• Uma opção foi inserida nas configurações de “Desenvolvedor”, para permitir excluir um registro de ID externo para PRODUTOS. Isso será útil nas inconsistências que podem ocorrer na integração Tray, onde o envio do “estoque/categorias/preço” tenta ocorrer antes do envio geral de produtos.

📗 2️⃣ Importação de Pedidos pagos por PIX

Foi ajustado no envio de dados do Integrador B2B, no script “COMPRADORES”, o envio contemplando as opções mencionadas, além da “openpix_pix”. Deverá ser utilizado o botão “Query Padrão” para utilizar o novo script (será considerado o PIX como boleto). Foi realizado um ajuste na entrada de pedidos no Integrador B2B, para que tenha o comportamento adequado, baixando no contas a receber do mesmo modo que o próprio boleto. (Imagens 1, 2 e 3).

📘 1️⃣ Empresa incorreta sendo demonstrada na aba “%Fidelidade” em cadastro de representantes (SUP-82091)

Ocorrência: Quando era realizada a inclusão do “%Fidelidade” na tela “Cadastro de representantes”, o sistema não demonstrava a empresa corretamente.

Solução: Foi feito um ajuste e após a correção, o sistema carregou devidamente a empresa selecionada para a fidelidade determinada (Imagem 1).

📘 1️⃣ Impossibilidade de alterar Plano Financeiro e Centro de Custo

Ocorrência: Havia a impossibilidade de alterar o Centro de Custo de um Plano Financeiro, atrelado as tarifas bancárias do cadastro de contas correntes.

Solução: Foi feito um ajuste na tela “Cadastro de Plano Financeiro”, para que ao clicar para gravar não seja apresentada a inconsistência na tela e que assim, permita a gravação de alteração (Imagens 1 e 2).

📗 2️⃣ Alerta ao carregar pedido na entrada de nota

Ocorrência: Havia um alerta ao carregar pedido na entrada de nota, que ao validar o percentual(%) fidelidade dos pedidos, era percorrido os itens e fazia o agrupamento verificando o percentual(%) fidelidade, referência e a descrição que foram salvos no momento de realizar o pedido de compra. Como o item era o mesmo, porém as descrições nos pedidos estavam divergentes, o sistema alertava que os itens estavam com percentual(%) de fidelidade diferentes.

Solução: Após o ajuste, o sistema passará a buscar a descrição do cadastro do produto, ao invés de verificar a descrição do produto no momento que foi incluído no pedido (Imagem 1).

📘 1️⃣ Sistema não reconhecendo a digitação de "unidade de medida" de alguns itens na tela de digitação de ordens (SUP-81743)

Ocorrência: O sistema possibilitava que fosse importada a unidade de medidas, que não existia no cadastro de embalagens através de planilhas e também não realizava validação ao informar uma unidade de medida inválida ao cadastrar um novo produto.

Solução: Foi criada uma validação na tela “2.2.7 - Importação de produtos (Excel)”, para que ao importar uma planilha com uma unidade de medida inexistente, será apresentada uma validação e não permitirá a importação (Imagens 1 e 2).

• Foi criada uma validação na tela “Cadastro de produtos”, para que ao informar uma unidade ou embalagem inexistente, será apresentada uma validação não permitindo fazer a confirmação do cadastro (Imagem 3).

📘 1️⃣ Status do processo de compras invertido (SUP-81800)

Ocorrência: O status do processo de compras estava invertendo as informações do campo “Conclusão e Cancelamento”.

Solução: Foram ajustados os campos para que a informação seja exibida de forma correta.

📘 2️⃣ Ajustes financeiros - Títulos Antecipados

Ocorrência: Quando era selecionado o tipo “Completo”, no modelo “Vencidas” na tela: “Relatório por perfil de cobrança”, apresentava o mesmo valor do campo “Total em aberto” para todos os representantes.

Solução: Foi feita uma correção nos cálculos do campo “Total em aberto” da tela: “Relatório por perfil de cobrança”, no tipo “Completo”, no modelo “Vencidas” para que em cada segmento do relatório seja exibido o valor referente ao seu representante (Imagens 1, 2 e 3).

📘 1️⃣ Painel de Conferência - Impressão do modelo de etiqueta utilizado (SUP-81106)

Ocorrência: A etiqueta de despacho modelo 8, estava com diferença nos modelos impressos pelo sistema ERP e pela Conferência.Exe. Isso ocorria, pois era impressa a razão social do cliente pelo modelo modelo 8.

Solução: Foi realizado um ajuste para que seja impressa a razão social do cliente sem inconsistências, ao invés do nome fantasia para o modelo 8, no “Painel de Controle da Conferência” (Imagem 1).

📘 2️⃣ Inconsistência ao encerrar período contábil (SUP-82149)

Ocorrência: Não era possível realizar o encerramento do período contábil, pois o sistema estava apresentando uma inconsistência.

Solução: Foi feito um ajuste para inserção do registro ao ser executado o encerramento contábil. Foi criado o modo de encerramento, porém o mesmo não será apresentado na integração contábil, uma vez que não haverá integração, pois possui sua tela específica.

• Foi criado o modo encerramento, porém o mesmo não estará disponível na tela de integração contábil.

📘 2️⃣ Encerramento de Período/Exercício, com divergência de valores

Ocorrência: Não era possível efetuar o encerramento do período contábil, devido diferenças apuradas na tela “Contábil - Encerramento de Período/Exercício”. Os valores nos “Relatórios” estavam coincidindo, mas na tela “Encerramento” os valores estavam distorcidos.
Solução: Foi adicionado o filtro de empresa no lote do lançamento contábil, a tabela “Lote Contábil” CONTABIL_LOTE, dessa forma a tela “Contábil -Encerramento de Período/Exercício” trará lançamentos em que o lote possua a empresa informada no filtro, não gerando divergências de valores.

📘 2️⃣ SPED PIS e COFINS (SUP-81098)

Ocorrência: Na geração do SPED PIS/COFINS, existiam indicadores de pagamento incompatíveis com o CFOP informado para notas de devolução de cliente e outras operações que não envolviam pagamentos.

Solução: Foi alterada a regra para o campo indicador de pagamento do “Registro C100”, tanto no SPED fiscal como no SPED PIS/COFINS. Será considerado o “CFOP de devolução e com operação de crédito” ou “CFOP Gera Financeiro = Não”, para estes casos o indicador de pagamento será “2 - Outros”.

📙 2️⃣ Registro de lote na geração de guia de armazenagem na entrada de Nota Fiscal (SUP-81003)

Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais” foi criada uma validação para o endereço automático de produtos, presente na guia de armazenagem após ser dada a entrada na Nota Fiscal. Quando um produto for “WMS seriada” e a opção no cadastro de “[Checkout] Registra Lote” estiver como “NÃO” ao criar uma guia de armazenagem após entrada entrada na Nota Fiscal, o produto não terá um endereçamento feito de forma automática na guia.