📗 2️⃣ Inclusão de novo script

No Integrador AFV, foi realizada a inclusão do novo script de Etiqueta produto Tag “PRODUTOTAG”, o conteúdo foi inserido como padrão da tabela que armazena os scripts. Em clientes que utilizam Guarani, o campo do script já estará pronto para uso, sendo assim, virá deviamente preenchido. Em clientes que não utilizam o Guarani ERP, o script de uso virá em branco.

📘 2️⃣ Ajustando script padrão “COMPRADORES” (SUP-80631)

Ocorrência: O “Integrador B2B” não estava considerando mais uma tag para pagamentos de cartão do PagarMe “pagarme_creditcard”. Sem essa opção se o cliente utilizasse o módulo do PagarMe, o ERP não a enviava e também essa opção não era apresentada para o cliente.

Solução: O script padrão “COMPRADORES” foi atualizado. Deve-se utilizar o botão “Query padrão” e “Apenas este” para atualizar o trecho alterado. Desta forma, a loja incluirá a opção “Cartão de Crédito PagarMe novo - pagarme_creditcard” (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Problema ao cortar produto na manutenção de ordens (SUP-79529)

Ocorrência: Na tela “Manutenção de ordens”, não estava “avisando/bloqueando” quando fazia alterações de itens quando já existia uma guia de carregamento para o pedido.

Solução: Foi inserido uma mensagem na tela “Manutenção de ordens”, para quando for alterar uma ordem que já esteja em guia de carregamento, desta forma, apresentará uma mensagem e permitirá que seja feita a alteração, quando o Parâmetro: “Checkout - Bloquear edição de ordem em guia de carregamento” estiver optada = “NÃO”.

Solução técnica: Foi inserida a verificação da existência de guia de carregamento na tela “Manutenção de ordens”, ao editar itens do pedido. Essa verificação já existe na “Digitação de ordens” (Imagens 1, 2 e 3).

📗 1️⃣ Incluindo a aba “Chaves PIX” em Contas a Pagar (SUP-76438)

Na tela “6.2.6 - Lançamentos a Pagar” foi inserida a aba “Chaves Pix”, nesta aba serão apresentadas todas as “Chaves PIX” que forem inseridas pela tela “1.1.9 - Cadastro de fornecedores (geral)” (Imagens 1 e 2).

📘 2️⃣ Aba crédito sua utilização da tela “Contábil - Lançamento Manual” (SUP-79440)

Ocorrência: Não estava sendo exibida a descrição do “Centro de custo” na aba crédito.

Solução: Foi feito um ajuste, para que sejam exibidas as descrições do “Centro de custo” da aba crédito.

Solução técnica: Foi feita uma alteração, para que ao sair do campo de “Centro de custo” da aba crédito, que seja carregado de forma automática a descrição.

📘 1️⃣ Inconsistências na tela Relatórios de estoque - Inventário (H010)

Ocorrência 1: Ao clicar em processar na tela “Relatório de estoque - Inventário(H010)”, quando era selecionado um local de estoque que não haviam dados, era apresentado o “Aviso” que não fora encontado nenhum resultado.

Solução 1: Foi feito uma correção na tela “Relatório de estoque - Inventário(H010)”, para que não seja apresentado o “Aviso” citado (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Divergência no relatório “Registro de Entradas” (SUP-80116)

Ocorrência: O somatório do valor contábil do relatório de apuração de impostos, estava divergente do valor contábil da nota de importação.
Solução: Foi realizado um ajuste no valor contábil do relatório gerencial de impostos, para notas de importação com o parâmetro "Recalcular valor contábil para DI - Apuração de Impostos" igual a SIM, o sistema irá considerar o valor da base de ICMS como valor contábil.

• Existe a possibilidade do usuário configurar o cálculo conforme desejado, utilizando o parâmetro “Cálculo do valor contábil para DI - Apuração de impostos“ (Imagem 5).