📘 1️⃣ Desacerto ao atualizar listagem de representantes (SUP-61504)

Ocorrência: Ao atualizar listagem de representantes, acontecia na saída da função, exibindo a mensagem da solicitação com o desacerto.

Solução: Foi feito um ajuste na versão automática do Integrador AFV 3.0.0.10, agora caso ocorra equivoco ao excluir a pasta do representante do FTP, o Log será inserido (com o número do representante) e a tentativa termina. (Imagem 1).

📙 2️⃣ Descida do desconto financeiro a nível de item (ERP1986)

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, houve a inserção do rateio do desconto financeiro a nível de item, o campo desconto financeiro não estará visível sendo necessário inserir a coluna.

Após inserir a coluna desconto financeiro, o desconto que for informado na tela “Digitação de ordens”, passa a ser rateado no valor unitário dos itens (Imagem 2). O comportamento deste campo que já existia no sistema não foi mudado, ou seja, por se tratar de um desconto financeiro ele irá para os boletos e só irá para nota fiscal, se for marcado o campo “NF” (Imagem 3).

📘 2️⃣ Quando representante atualiza informações de cadastro do cliente, automaticamente o sistema zera o “%“ de fidelidade (SUP-61462)

Ocorrência: Quando representante atualiza informações de cadastro do cliente, automaticamente o sistema zera o % de fidelidade.

Solução: Foi alterado o campo que é usado para inserir ou alterar a porcentagem de fidelidade do cliente para o campo CLI_DESCFIDELIDADE.

📘 1️⃣ Relatório de Perfil de Cobrança - campo % total, não traz o percentual que representa “o vencido sobre o aberto” (SUP-61383)

Ocorrência: O campo “%TOTAL”, que deveria trazer o % do vencido sobre o total em aberto, estava sempre resultando em 100%.

Solução: Foram ajustados os cálculos de Total em Aberto e %Total, e também os % totais de colunas no “Resumo do Perfil das Contas Vencidas/Vencer” (Imagem 1).

📗 1️⃣ Diferenciar frete pago pelo cliente e frete manualmente incluído (SUP-51867)

Na tela “5.2.10 - Fechamento de ordens”, agora poderá ser inserido o valor de frete realmente pago na operação (Imagens 1 e 2).

Esse campo adicional também foi inserido nas consultas dos relatórios cubo comercial e estático (Imagens 3 e 4).

Quando o frete é pago pela empresa, ou seja, não é pago pelo cliente, esse valor de frete irá para esse mesmo campo, onde já temos um processo para subir em massa essas informações.

📘 2️⃣ DAPI (SUP-61430)

Ocorrência: Rejeição no arquivo DAPI gerado pelo Guarani.

Solução: Foi realizado um ajuste na linha 1 do arquivo “DAPI”, inserindo o “CNAE” na posição 52 e o caractere “S” na posição 61.

📗 1️⃣ Ajustes Básicos - Telemarketing (SUP-59534)

Na tela “14.2.1 - Telemarketing - Operação”, na aba pedidos foi criada uma notificação para verificar os orçamentos que precisam ainda ser recebidos e sincronizados pelo operador (Imagens 1 e 2). E também, adição dos botões da rodapé das grids da tela de Telemarketing, conforme padrão das telas do Guarani (Imagem 3).