📗 1️⃣ Tratar apontamento de Etiquetas na Baixa de Produção (SUP-55165)

Criado o campo "Qtd Pc" onde deve ser informado a quantidade de etiquetas e quando essa quantidade informada for diferente do range de etiquetas, será exibida a mensagem e impedindo de continuar até que os valores sejam iguais, para o aplicativo OF do coletor, e para as etiquetas tipo CE (Imagem 1).

Caso, a "Qtd Pc" esteja incorreta será mostrada a seguinte mensagem (Imagem 2).

📘 1️⃣ Inserir versão do Integrador B2B na descrição do formulário principal (SUP-61299)

Ocorrência: A versão do Integrador B2B não exibia a informação da versão.

Solução: A versão atual foi inserida no cabeçalho do Integrador B2B (Imagem 1).

📘 1️⃣ Retirar informações de DANFE das configurações do integrador B2B (SUP-61301)

Ocorrência: As informações de DANFE eram exibidas na tela “Configurações”, mas não eram utilizadas em lugar algum do Integrador B2B.

Solução: Essas informações foram removidas da tela “Configurações e os campos referentes a DANFE foram ocultados corretamente (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Voltar o botão "NOVO" na tela do cadastro de scripts (SUP-61292)

Ocorrência: Com o ajuste no layout do integrador, os botões “Novo” e “Excluir” ficaram invisíveis.

Solução: Os botões “Novo” e “Excluir” foram recuperados na tela. Além disso, alguns ajustes quanto a escolha de nome de script e módulo, foram inseridas (Imagens 1, 2, 3 e 4).

📘 1️⃣ Criação de botão de limpeza de logs no Integrador (SUP-61295)

Ocorrência: Ao abrir a tela de log, dependendo da quantidade, uma mensagem de “out of memory” era exibida, impossibilitando ver os demais.

Solução: Foi criado um botão para limpar “logs resolvidos” e “logs não resolvidos com mais de 1 semana” do banco. Esse processo é manual e “OPCIONAL”, pois os dados realmente sairão do banco, afim de otimizar o processo (Imagens 1, 2, 3 e 4).

📘 2️⃣ Local de estoque incorreto em ordem ao duplicar (SUP-61351)

Ocorrência: Sistema estava validando estoque, ao incluir produto com tipo de ordem que não movimenta estoque se o parâmetro "Permite informe de local de estoque item a item na digitação de ordens" estivesse ativado.

Solução: Foi realizado um ajuste na validação da quantidade em estoque da digitação de ordens, quando o parâmetro "Permite informe de local de estoque item a item na digitação de ordens" estiver ativado e o tipo de ordem configurado para não movimentar estoque (Imagens 1, 2 e 3).

📗 3️⃣ Criação de parâmetro "Refaz análise de crivo após alteração no pedido" por crivo (SUP-58612)

Criado o parâmetro “Crivar PCV por alteração na Margem de contribuição?“ que quando estiver ativo, a ordem será crivada novamente baseada no parâmetro :

Condições para a ordem ser crivada novamente, quando tiver alteração para um valor menor no campo valor da margem de contribuição.

• pedido não estiver faturado;

• pedido já estiver totalmente liberado;

• o tipo de ordem não estiver configurado como "Não realiza análise de crédito" no campo “Comportamento”, quanto a análise de crédito (Imagens 1, 2 e 3).

📘 1️⃣ Impressão não carregando todos os produtos selecionados (SUP-60849)

Ocorrência: Relatório personalizado não imprimia todos os itens da grid quando utilizado filtros. O desacerto estava ocorrendo devido o posicionamento do cursor na grid, imprimindo somente os itens da posição do cursor para baixo.

Solução: Foi realizado um ajuste na impressão da consulta personalizada, quando utilizado filtros na grid, tudo que estiver listado no filtro será impresso (Imagem 1).

📙 1️⃣ Excluir pedido filho (SUP-60463)

Na tela “2.2.8 - Manutenção das ordens de compra”, um pedido mãe pode ser cancelado normalmente, mas foi inserida uma mensagem de confirmação exibindo os pedidos filhos. Ao excluir um item de um pedido filho, este deve voltar para a mãe, caso ainda haja quantidade nela. Caso a mãe esteja cancelada, ao excluir/cancelar um pedido filho, não será necessário voltar os itens para ela.

📙 1️⃣ Incompatibilidade de fonte no IOS (SUP-60636)

Na tela “3.2.26 - Pesquisa de ordens”, foi feita a correção na impressão do relatório da DANFE, para fonte Arial, dessa forma é possível visualizar no IOS (Imagem 1).

📗 1️⃣ Melhorias no cadastro e apuração de metas (SUP-59253)

Na tela “3.1.4 - Cadastro de metas de vendas”, foi adicionado a opção de “Clientes Reativados” no campo Indicador, quando este selecionado, habilita o campo “Dias Cli. Reativados”, para preenchimento pra buscar em relação ao 1º pedido da apuração de metas e há quantos dias o cliente foi reativado. Lembrando que, quando o “Clientes Reativados” for um indicador, o “Vr Atingido” sempre será contado em quantidade de clientes reativados, como segue exemplo:

• Quando o tipo de indicador for igual a clientes reativados, irá buscar de acordo com a regra:

Busca o 1º pedido dentro da apuração de metas daquele cliente.

Verifica o campo quantidade de dias informado no cadastro da apuração de metas, “Dias Cli. Reativados”

• Busca se o cliente teve pedido dentro deste período:

Caso não teve, considera que o cliente estava como inativo e ativou este durante o período de apuração da meta, incrementando a meta.

• Ao cadastrar a meta se o Indicador for “Clientes Reativados” e o tipo for “Vendido”:

Irá mostrar uma mensagem, que o tipo esta para vendido e se deseja continuar (Imagem 1).

• Adicionado o filtro “Tabela de preço” de consulta no grid de parametrização, para mostrar quais tabelas de preços participam daquela meta (Imagem 2).

📘 1️⃣ Verificar campos Peso cubado e Peso das dimensões WEb (SUP-61225)

Ocorrência: O peso do produto exibido na tela “3.2.45 - Configuração Integração B2UD”, quando o parâmetro TP_ENVIO_MEDIDAS estava clicado como “ENVIAR MEDIDAS UNITÁRIAS”, era o especificado em “Peso Cubado”, onde havia o desacerto, já que o “Frenet” considera o peso bruto da unidade para o cálculo.

Solução: O peso exibido quando o parâmetro TP_ENVIO_MEDIDAS é clicado como “ENVIAR MEDIDAS UNITÁRIAS” para o campo peso, da aba “Especificações”. Assim, suas verificações são feitas sobre eles. Além disso, esse campo não é mais editável, tendo que ser ajustado no cadastro em caso de vazio ou zerado (Imagem 1).

📘 1️⃣ Alterar nomenclatura de coluna em configuração integração B2UD (SUP-61343)

Ocorrência: O texto do cabeçalho do grid de compradores estava com “CGC”, ao invés de “CNPJ”. Além disso, o cabeçalho do grid de “IPI”, estava com “Aqli” em vez de “Aliq”.

Solução: Os cabeçalhos foram ajustados para a nomenclatura correta (Imagens 1 e 2).

📗 2️⃣ Incluir marca e fornecedor na grid da Digitação de Ordens (SUP-59623)

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, foram adicionadas as colunas “Marca” e “Fornecedor” (Imagem 1).

📘 2️⃣ Sistema não permitindo incluir um romaneio (SUP-61260)

Ocorrência: Ao inserir pedido em romaneio sem gravar o cabeçalho, aparecia a mensagem: “Frete diferente do definido para este romaneio!” e não permitia fazer a inclusão.

Solução: Foi realizado um ajuste ao inserir pedido em romaneio sem gravar o cabeçalho do romaneio (Imagens 1, 2 e 3).

📘 2️⃣ Valores de abatimentos lançados com valor negativo - ocorrências no fechamento de ordens (SUP-60776)

Ocorrência: Quando incluía uma ocorrência de “devolução/quebra/falta”, em título lançando abatimento no financeiro e após lançar outra ocorrência de “devolução/quebra/falta”, o valor total dos abatimentos ficava correto, porém sua distribuição ficava desproporcional com valores negativos. Isso ocorria quando o parâmetro "Permite selecionar parcelas específicas a receber no fechamento de ordens?" estava ligado.

Solução: Foi realizado um ajuste no valor do abatimento ao realizar “devolução/quebra/falta” no “Fechamento de ordens” com o parâmetro "Permite selecionar parcelas específicas a receber no fechamento de ordens?" ligado (Imagens 1, 2 e 3).

📘 1️⃣ Ao atualizar comissão pelo ajuste de comissionamento, o estorno não atualizado (SUP-60808)

Ocorrência: Ao atualizar comissão pelo ajuste de comissionamento, o estorno não era atualizado.

Solução: Foi realizado um ajuste ao atualizar comissão pelo ajuste de comissionamento, para que o estorno também seja atualizado (Imagens 1, 2, 3, 4 e 5).

📗 3️⃣ Alocação contábil de gastos para centro de custos na retirada de materiais do “Almoxarifado” (SUP-43673)

Criado o script que marca o parâmetro “Utiliza grupo contábil?” como “NÃO” para os clientes que possuem o parâmetro “Utiliza módulo contábil?” como “NÃO” (Imagem 1).

Para os clientes que tiverem o parâmetro “Utiliza módulo contábil?” como “SIM” e o parâmetro “Utiliza grupo contábil?” estiver como “SIM”, a opção “Fiscal” não aparecerá ao criar nova regra na tela “9.1.3 - Contábil - Parâmetros” (Imagem 2).

Na tela “1.1.19 - Cadastro de Produtos”, a aba “Conta Grupo” foi removida e o campo existente nela foi transferido para a aba “Contábil”(Imagem 3). Quando o parâmetro “Utiliza grupo contábil?” estiver como 'SIM” a grade onde era possível informar a conta contábil do produto ficará oculta.

Ao inserir produto nas telas “Requisição de Materiais”, “Requisição de Pedido de Compras”, “Manutenção das ordens de Compra”, “Cotação de Compra” e “Entrada de Notas Fiscais” o sistema irá validar se o produto possui o campo “Grupo Contábil” preenchido, quando o parâmetro “Utiliza grupo contábil?” estiver como “SIM”, caso não esteja, o sistema emitirá um aviso e não irá permitir a inserção do mesmo (Imagem 4).

Não será permitido confirmar uma entrada de nota pela tela “2.2.4 - Entrada de Notas Fiscais”, caso o produto não esteja cadastrado quando o parâmetro “Utiliza grupo contábil?” estiver como “SIM”, será apresentada uma mensagem (Imagem 5).

Adicionado na consulta da tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra” a coluna “Entrega” onde tem os status (Imagem 6).

• Não: Quando a coluna “Qtde Entregue” de todos os itens estiver com zero;

• Parcial: Quando em alguns dos itens a “Qtde Entregue” foi maior que zero;

• Total: Quando todos os itens a “Qtde Entregue” é maior ou igual a quantidade solicitada.

Na tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra” foi criada a opção “Gerar Requisição de Materiais”, que pode ser usada quando um ou mais itens da requisição de compra, estiver com a quantidade entregue maior ou igual a solicitada. Assim essa opção cria uma requisição de materiais baseada na requisição de compra (Imagem 7).

No “1.1.19 - Cadastro de Produtos”, aba “Comercial, Vendas / Compras, Classificação” foi adicionada a opção “Categorias” (Imagem 8). Essa nova opção abrirá uma nova tela, para ser preenchido o rateio das categorias que ficarão como padrão para o produto. É possível na lateral da grade utilizar a opção para carregar as categorias que estão como padrão no cadastro do centro de custos.

Em “9.1.8 - Contábil - Cadastro de Grupo Contábil”, foram adicionadas “Exige C. Custo” (Imagem 9) essa opção determina se será exigida a informação da Categoria de Centro de Custo nas telas “Requisição de Materiais”, “Requisição de Pedido de Compra”, “Cotação de Compra”, “Manutenção das ordens de Compra” e “Entrada de Notas Fiscais”. Assim o produto que tiver o grupo contábil configurado como “SIM”, será exigido, nas telas mencionadas, o preenchimento do rateio da categoria de centro de custo; “Permite Requisição de Materiais”: Opção utilizada para dizer se o item pertence ao grupo contábil e se está permitido ou não ser inserido em uma requisição de materiais.

Na tela de “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra”, utilizando o botão de inclusão de item pela lateral, será exibido junto a inserção do produto a opção de preenchimento do rateio de categoria (Imagem 10), onde será preenchida automaticamente com o rateio feito no “Cadastro do produto”, isso apenas para os itens que exigem o preenchimento. Ao incluir o item sem ser pela forma mencionada acima, será feita uma validação do preenchimento da categoria quando for utilizar as opções para “Gerar Ordem de Compra”, “Gerar Cotação” e “Gerar Requisição de Material”, verificando a categoria, dos itens que são exigidos.

Na “Requisição de Materiais” foi feita a mesma alteração explicada na tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra”, podendo inserir o rateio da categoria do item se o mesmo permitir. Adicionada a validação se o item pode ser utilizado na requisição de materiais conforme configuração no grupo contábil.

Ao incluir o item sem ser pela forma mencionada acima, será feita uma validação do preenchimento da categoria quando for feita a importação da requisição de materiais no almoxarifado.

O botão lateral de edição das categorias das telas: “Requisição de Materiais”, “Requisição de Pedido de Compra”, “Cotação de Compra” e “Manutenção das ordens de Compra”; agora possuirão um novo comportamento que será possível selecionar os itens da tela e clicar em editar (Imagens 11 e 12), onde será aberta a tela para informar o rateio das categorias do centro de custo e ao confirmar será aplicado a todos os itens selecionados. Quando selecionado apenas um item, a tela permanece como antes, permitindo editar as categorias informadas nos itens.

As categorias do centro de custos nas telas: “Requisição de Materiais”, “Requisição de Pedido de Compra”, “Cotação de Compra” e “Manutenção das ordens de Compra”, não são mais carregadas automaticamente, agora é necessário que o usuário preencha conforme a configuração do grupo contábil.

Nessa tela de rateio é possível carregar o rateio padrão do produto, se não existir, traz o rateio padrão do centro de custo pelo botão na lateral.

Na tela “2.2.17 - Cotação de compra” (Imagem 13), será exigido o preenchimento do rateio da categoria do centro de custo no momento em que for gerado o pedido de compra, assim o sistema verifica quais itens exigem o rateio para que o usuário possa preencher, caso não esteja preenchido.

Na tela “1.1.16 - Cadastro de locais de estoque” foi incluído o campo “Conta Contábil” (Imagem 14).

Em “2.4.5 - Transferência entre locais de estoque” quando realizar as movimentações “Apenas movimentação interna” e “Movimentação interna WMS”, o sistema fará uma verificação se as empresas dos locais de estoque são as mesmas e se não são Multiempresas, quando o parâmetro “Utiliza módulo contábil?” estiver como “SIM”.

Na tela “2.2.8 - Manutenção das ordens de compra” (Imagem 15) quando o parâmetro “Utiliza grupo contábil?” estiver como “SIM”, a opção de incluir o item direto pela grade ficará desabilitado, podendo inserir apenas pelo botão de inclusão na lateral.

Assim como na “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra” (Imagem 16), será apresentada a opção para preenchimento do rateio da categoria, isso apenas para os itens que permitirem o preenchimento. Existe o botão junto ao item para visualizar o rateio das categorias.

Na tela “2.2.4 - Entrada de Notas Fiscais” (Imagem 17), ao confirma a entrada o sistema verificará se existe o rateio das categorias e centro de custos vindos do pedido de compra para o itens que exigem, conforme grupo contábil e se o rateio está correto.

Caso não esteja correto ou não existir, será apresentada a tela para que o usuário possa preencher o rateio apresentando apenas os itens que exigem o rateio e com uma cor rosada para destacar os itens que precisam serem preenchidos/corrigidos. Nessa tela o usuário pode carregar o rateio padrão do produto, se não existir trará o rateio padrão do centro de custo pelo botão na lateral.

Ao selecionar um item, será apresentado na parte inferior o rateio preenchido do mesmo, caso selecionado mais de um item o rateio ficará em branco e será aplicado aos itens selecionados. Ao terminar de preencher o rateio, é necessário aplicar clicando no botão na lateral. Para finalizar, basta clicar em “Confirmar” na parte superior, não será permitido confirmar a entrada caso o rateio não esteja completo nos itens que exigir. É possível acessar o rateio depois de confirmar a entrada, acessando “Opções, Contábil Centro de Custo” (Imagem 18).

O rateio será levado na integração contábil da entrada de notas para tabela (CONTABIL_LOTE_CENTRO_CUSTO) junto a conta de débito, quando esta for a que estiver no cadastro de produtos e os itens estiverem no cadastro do grupo contábil a opção “Permite Requisição de Materiais” como “NÃO”.

Na integração contábil, quando existir a regra “Financeiro - Pagar” com a opção de lançamento “Manual”, o sistema levará junto com a conta de débito se a mesma possuir o campo “Centro de Custo” marcado no cadastro do plano de contas, para a tabela (CONTABIL_LOTE_CENTRO_CUSTO) o rateio de centro de custo e categoria presente no contas a pagar.

Em “9.1.3 - Contábil - Parâmetros” quando o parâmetro “Utiliza grupo contábil?” estiver como “SIM”, será adicionada a opção “Estoque” (Imagem 19).

Nessa opção será possível criar dois tipos de regras:

• “ESTOQUE - ALMOXARIFADO COM REQUSIÇÃO”: Essa regra gerará os lançamentos com base nos almoxarifados finalizados que contém uma requisição de materiais vinculada, para isso, foram adicionados os campos de data e hora, para serem gravados ao finalizar o almoxarifado.

O lançamento terá como conta de débito a conta configurada no grupo vinculado ao produto e como conta de crédito a conta que está no novo campo criado no local de estoque. O valor será a quantidade movimentada multiplicada pelo valor do “Custo Médio Fidelidade do Produto” no dia da movimentação.

• “ESTOQUE - TRANSFERÊNCIA ENTRE LOCAIS DE ESTOQUE” (Imagem 20): Essa regra gerará os lançamentos com bases nas transferências registradas na tabela de movimentação de estoque do cadastro dos produtos.

A movimentação deverá ser do tipo “Transferência”, possuir número de lote e o local de estoque deve pertencer a empresa que será feita a integração. Será criado um lançamento com a conta débito do local de estoque que o item estiver entrando e a conta crédito virá do local de estoque que o item estiver saindo. O valor será a quantidade movimentada multiplicada pelo valor do “Custo Médio Fidelidade do Produto” no dia da movimentação.

Em “9.2.2 - Contábil - Lançamentos Contábeis”, ao incluir manualmente um lançamento, o sistema verificará se no cadastro da conta contábil estará marcada a opção “Centro de Custo”, se estiver ao salvar, será exigido o preenchimento do rateio de centro de custo e categoria. É possível visualizar o rateio clicando no botão junto a coluna “ID” dos lançamentos (Imagem 21).

Na lateral é possível acessar o botão para editar o rateio das categorias, selecionado o lançamento e clicando no botão.

Se selecionado mais de uma lançamento, o rateio não trará o rateio dos lançamentos e ao confirmar será aplicado a todos os lançamentos selecionados.

Na tela “9.3.1 - Contábil - Relatórios contábeis” ao selecionar as opções: “Centro de Custo x Conta Contábil” ou “Conta Contábil x Centro de Custos”, será exibida a opção “Exibir Categoria Centro Custo” (Imagem 22).

Quando essa opção estiver marcada, será apresentado na grade e no relatório as categorias e seus valores (Imagem 23).

Na tela “9.1.9 - Contábil - Regras Contábeis Fiscais” foi adicionada a opção “Cadastro do Local de Estoque” na escolha da origem das contas (Imagem 24)

📘 2️⃣ Na apuração dos impostos - aparecendo mensagem (SUP-61326)

Ocorrência: Ao tentar fazer a consolidação do “ICMS” apresentava a seguinte mensagem: Could not convert variant of type (Null) into type (Double) e não consolidava o imposto.

Solução: Foi realizado um ajuste na busca pelo 'DIFAL” da entrada de notas, ao consolidar a apuração de impostos (Imagem 1).