SUP-113811

1. Quando o parâmetro Cadastro de Cliente - Cadastrar mesmo CNPJ? = NÃO

   • Não será permitido cadastrar clientes com o mesmo CNPJ mais de uma vez, e uma mensagem de bloqueio será exibida (Comportamento já existente).

Cliente com CNPJ X já existente no Cadastro de clientes (Imagem 1).

Ao tentar cadastrar um cliente informando novamente o CNPJ X a partir da tela Cadastro de fornecedores, será exibida uma mensagem de log demonstrando código, razão social e nome fantasia do cliente já existente (Imagem 2).

2. Quando o parâmetro Cadastro de Cliente - Cadastrar mesmo CNPJ? = SIM

   • Será possível cadastrar mais de um cliente com o mesmo CNPJ também pela tela de Cadastro de Fornecedores.

Cliente com CNPJ X já existente no Cadastro de clientes (Imagem 3).

Opção de verificar cliente na tela Cadastro de fornecedores (geral) (Imagem 4).

Ao tentar cadastrar um cliente CNPJ X a partir da tela Cadastro de fornecedores (geral), dado que já existe no cadastro de clientes o CNPJ X cadastrado, será exibida uma mensagem de log informando o cliente que já existe (Imagem 5).

Ao clicar em prosseguir, será possível cadastrar novamente o cliente com CNPJ X se o Captcha for concluído com sucesso (Imagem 6).

Cliente com CNPJ X cadastrado novamente (Imagem 7).

Cadastro do cliente com CNPJ X (Imagem 8).

SUP-114680

Acesse o Painel.exe, clique no botão “Manutenção” e clique na opção "Entrega de ordens para conferentes" (Imagem 1).

Informe a Origem e número do pedido, o conferente e clique no botão "Informar Separador / Conferente" e clique no botão Gravar (Imagem 2).

Antes de informar o conferente e o separador (Imagem 3).

Após informar o conferente e o separador (Imagem 4).

Ao bipar o primeiro produto através do Conferencia.exe (Imagem 5).

Ou bipar o primeiro produto através do Coletor (Imagem 6).

A etapa do pedido será alterada para “Em Conferência” (Imagem 7).

SUP-113628

Ao consultar um produto que contém Histórico de modificação na planilha de formação de preços na tela “2.2.6 - Histórico de modificação na planilha de formação de preços” (Imagem 1).

Ao clonar este produto pela tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” (Imagem 2).

E consultar o produto clone na tela “2.2.6 - Histórico de modificação na planilha de formação de preços”, não será mais exibido o histórico do produto original (Imagem 3).

SUP-106431

Com essa opção habilitada, os pedidos com condição de pagamento a prazo serão autorizados automaticamente, enquanto os pedidos com condição de pagamento antecipada (prazo 0) serão desautorizados. Após a autorização do pedido antecipado, o financeiro de contas a pagar será gerado normalmente, conforme o funcionamento habitual (Imagem 2).

Contas a pagar após a autorização do pedido de compra antecipado sendo gerado da mesma forma que já era feito anteriormente (Imagem 3).

A opção “Sim” do parâmetro “Utiliza autorização de pedido de compra?” foi alterada para “Sim, todos os pedidos serão considerados”. O comportamento dessa opção permanece o mesmo. Ou seja, com essa opção habilitada, todos os pedidos de compra, independentemente da condição de pagamento, serão desautorizados (Imagem 4).

A opção “Não” do parâmetro “Utiliza autorização de pedido de compra?” foi renomeada para “Não, desabilitado para todos os pedidos de compra”. O comportamento dessa opção permanece inalterado. Com essa opção habilitada, todos os pedidos de compra, independentemente da condição de pagamento, serão autorizados automaticamente (Imagem 5).

SUP-102496

Selecionando notas a serem impressas e enviadas por e-mail ao cliente (Imagens 1 e 2).

Imprimindo e enviando as notas com a exibição da barra de progresso (Imagens 3 e 4).

SUP-114810/SUP-103748/SUP-57872

No menu do sistema Guarani ERP, acesse a opção “Parâmetros” (Imagem 1).

Busque pelo parâmetro “Realiza recálculo das ordens em romaneio” (Imagem 2).

Configure a opção desejada, como Apenas na inserção de ordens” para desativar o recálculo no “Conf. Fat.” (Imagem 3).

Após configurar o parâmetro, o sistema automaticamente ajustará o comportamento na tela “Expedição”. O impacto será perceptível ao realizar o faturamento de NFs, pois com ativação do parâmetro o processamento ocorrerá em cerca de 3 (três) minutos (Imagem 4).

SUP-114996

Foi adicionado o Layout do Provedor Giss nas configurações da empresa.

Gride Layout RPS (Imagem 1).

Cadastro do Provedor (Imagem 2).

Na tela “4.2.4 - Emissão de notas fiscais de serviço eletrônica (NFS-e)” a empresa será listada na tela de consulta Pesquisa de Empresas configuradas para emissão de NFS-e.

Pesquisa de empresas (Imagem 3).

Emissão da nota no novo layout (Imagem 4).

Pré DANFSE do novo layout (Imagem 5).

XML do RPS (Imagem 6).

SUP-114996/SUP-115724

Carta para anuência (Imagem 1).

Recibo para pagamentos (Imagem 2).

Impressão de Boleto (Imagem 3).

Emissão da Nota Fiscal (Imagem 4).

Emissão de CT-e (Imagem 5).

Emissão de MDF-e (Imagem 6).

SUP-114748

Para que o desconto de contrato seja aplicado nos orçamentos gerados através da tela “14.2.1 - Telemarketing Operação”, acesse a tela “1.1.23 - Cadastros de tipos de ordens”, selecione o tipo de ordem desejado, clique em “Alterar”, marque o checkbox “Orçamento” na grid “Tipos de Operação” e finalize clicando em “Gravar” (Imagem 1).

Para configurar o tipo de ordem para orçamento, acesse a tela “14.2.3 - Telemarketing -Configurações”, vá até a aba “Configurações”, clique em “Alterar”, selecione no campo “Tipo de Ordem para Orçamento” o tipo de ordem previamente configurado e finalize clicando em “Gravar” (Imagem 2).

Para iniciar o atendimento, acesse a tela “14.2.1 - Telemarketing - Operação”, vá até a aba “Operação”, selecione o cliente, clique em “Iniciar” e confirme o início do atendimento (Imagem 3).

Clique no botão “Incluir Orçamento” na grade “Funções” (Imagem 4).

Se preferir clique no botão “Novo Orçamento” da aba “Orçamentos/Pedidos”. Desta forma, ocorrerá o redirecionamento para a tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, para que seja realizado a inclusão do orçamento para o cliente (Imagem 5).

Ao incluir o primeiro item ao orçamento será apresentado o desconto de contrato no qual foi aplicado automaticamente no valor do produto. Cliente com desconto de contrato previamente configurado na tela “1.1.3 - Cadastro de clientes” (Imagem 6).

“Tipo de Ordens” com a “Descrição” como “ORÇAMENTO TELEMARKETING” e os “Tipos de operação” configurado como “Orçamento” (Imagem 7).

Desconto de contrato aplicado no orçamento (Imagem 8).

SUP-115654

Para inserir um armazenista, é necessário estar com o pedido previamente conferido (Imagem 1).

Acesse o “Coletor” na opção “Endereçar Exp.”, com o usuário no qual realizará o armazenamento (Imagem 2).

Informe o número do pedido, desta forma o campo “Armazenista Doca”, será preenchido automaticamente com o usuário logado e neste momento o botão atualizar ficará desabilitado. Informe o endereço no qual o pedido será armazenado e clique no botão “OK” (Imagem 3).

Desta forma, a mensagem “Endereçado com sucesso!” será apresentada (Imagem 4).

Atenção: o armazenista só é registrado ao clicar no botão “OK”, momento em que o endereçamento é concluído.

Para alterar o armazenista, acesse o “Coletor” na opção “Endereçar Exp.” utilizando o usuário responsável pelo novo armazenamento (Imagem 5).

Informe o número do pedido, desta forma o campo “Armazenista Doca”, será apresentado com o nome do usuário que informou o armazenamento anteriormente e neste momento o botão atualizar será apresentado habilitado, clique no botão “Atualizar” (Imagem 6).

Informe a senha do supervisor (Imagem 7).

Desta forma no campo “Armazenista Doca” será apresentado o usuário logado que realizou a alteração, na sequência clique no botão “OK” (Imagem 8).

Desta forma a mensagem “Endereçado com sucesso!” será apresentada (Imagem 9).

Na tela “1.2.17 - Rank de conferentes”, para visualizar a produtividade dos armazenistas informe o período desejado, marque o tipo “Armazenistas (Doca)” e selecione a ordenação desejada, na sequência clique no botão “Processar” (Imagem 10).

Confirme o processamento (Imagem 11).

Os armazenistas previamente definidos através do “Coletor” em “Endereçar Exp.” serão apresentados no relatório gerado pelo tipo “Armazenista (Doca)” através da tela “1.2.17 - Rank de conferentes” (Imagem 12).

SUP-115359

Consultando o produto e verificando as informações sobre o fabricante, na grid do produto consultado (Imagens 1 e 2).

Verificando as novas colunas implementadas na grid (Imagem 3).

SUP-105894

Não é necessário realizar ativação. No entanto, para utilizar a nova funcionalidade, é preciso preencher os seguintes campos:

1. O produto deve ter o endereço padrão configurado na tela “1.1.19 – Cadastro de produtos” → Aba WMS → Aba Endereço (WMS), estar com o campo “Endereço padrão” igual a SIM e “Ativo” igual a SIM e com Depósito e Tipo de endereço válido (Imagem 1).

O produto deve ter a validade preenchida na tela “1.1.19 – Cadastro de produtos” → Aba WMS → Aba Geral → Campo “Validade” (Imagem 2).

2. Caso a opção “Armazenar automaticamente” esteja marcada no Coletor, mas o peso não seja informado no coletor no momento do apontamento, o sistema gerará a guia de armazenagem endereçada e confirmada, calculando o peso com base nas informações preenchidas na tela “1.1.19 – Cadastro de produtos”.

Após realizar as configurações acima e abrir uma Ordem de Fabricação pela tela “8.2.4 - Ordem de fabricação”, ao acessar o Coletor no aplicativo “Ord Fabricação” para realizar o apontamento, serão exibidos os novos campos: o Check Box "Armazenar automaticamente", que estará desmarcado por padrão e o campo peso, que será habilitado sempre que o check box Armazenar automaticamente estiver marcado (Imagem 3).

Ao marcar o novo campo, preencher o Nr. OF, Cód. do Produto, Peso, e Qtd (un), teclar TAB ou clicar no botão “Gravar” (Imagem 4).

Os valores serão gravados na grid logo abaixo (Imagem 5).

Para prosseguir com o apontamento clique novamente em “Gravar” (Imagem 6).

Apresentará as mensagens de validações, na qual foi inserida a mensagem: “Deseja imprimir a(s) etiqueta(s)?”. Ao clicar em sim, será aberta a etiqueta de identificação, na qual após ser configurada, poderá exibir o peso informado no ato do apontamento (Imagem 7).

• Inserir peso na etiqueta:

Por padrão, a informação de peso não será exibida na etiqueta. Para visualizar o peso, o usuário pode inseri-lo manualmente, conforme necessário.

Na tela “7.2.1 - WMS - Guia de armazenagem”, aba Consulta, consulte e selecione com um duplo clique qualquer guia de armazenagem que esteja endereçada e confirmada. Na aba Manutenção, clique no botão Opções, selecione Imprimir e em seguida escolha “Etiqueta rastreável por lote” (Imagem 8).

Ao abrir o FastReport, configure manualmente o campo disponibilizado GIE_PESO para o respectivos campos que o cliente deseja utilizar o dado na etiqueta (Imagem 9).

Após configurar a etiqueta, irá exibir o campo Peso (Imagem 10).

Com o registro da OF realizado com sucesso, gerará a guia de armazenagem endereçada e confirmada com as informações inseridas no Coletor com base nas informações preenchidas previamente no cadastro de produto. Neste momento será realizada a entrada nos estoques físicos e WMS.

• Consultar no ERP a Guia Gerada, armazenada e confirmada pelo coletor

Para consultar a guia gerada acesse a tela “7.2.1 – WMS – Guia de armazenagem”, na aba “Consulta”, selecione “Confirmado” igual a “Sim” e clique em “Pesquisar” (Imagem 11).

Na grid aba "Guias Encontradas", dê um duplo clique no código da guia gerada no coletor. A guia será aberta na aba "Manutenção", endereçada e confirmada, mantendo as mesmas informações inseridas no coletor (Imagem 12).

É importante ressaltar que, caso o checkbox “Armazenar automaticamente” esteja marcado, mas o peso não seja inserido no ato do apontamento via Coletor, a guia de armazenagem será gerada, endereçada e confirmada com o peso calculado com base nas informações preenchidas no cadastro do produto. Caso o checkbox “Armazenar automaticamente” estiver marcado e o peso seja informado, a guia de armazenagem será gerada, endereçada e confirmada, contendo o peso informado no Coletor no momento do apontamento.

Caso o campo “Armazenar automaticamente” estiver desmarcado, o comportamento será o mesmo de atualmente: o campo "Peso" não será habilitado, permitindo apenas a inserção do código do produto e da quantidade. (Caso estiver com o campo Informar quantidade manualmente marcado), a mensagem para impressão da etiqueta não será exibida.

SUP-109778

Opção para baixar e importar o modelo de planilha que deverá ser seguido para a atualização dos produtos. A extensão do arquivo que será importado deverá ser .XLS (Imagem 1).

Campos atualizados ao importar a planilha (Imagem 2).

Ao informar a palavra "todas" no campo "empresa padrão" e a palavra "todos" no campo "fornecedor padrão", como no modelo de importação da planilha abaixo, todos os produtos que estiverem na planilha serão atualizados para todas as empresas e fornecedores vinculados a eles. Nesse caso específico, preencha a coluna "id empresa" com 1 e a coluna "id fornecedor" com o id de qualquer fornecedor vinculado a cada produto contido na planilha. No entanto, a atualização dos produtos será realizada para todos os fornecedores relacionados a cada produto (Imagem 3).

A importação fará validações importantes para manter a integridade da atualização, no momento da importação da planilha para atualização dos produtos. Ou seja, caso haja alguma incoerência ao importar a planilha, o sistema exibirá log com as validações, de forma que os produtos com divergência não serão atualizados (Imagem 4).

Caso esteja tudo certo com os produtos contidos na planilha, ou seja, sem divergências, o sistema exigirá Captcha para realizar a atualização dos produtos (Imagem 5).

ERP-12374

O usuário precisa possuir a permissão para alterar a data de movimentação das telas “2.4.1 - Almoxarifado” e “2.4.2 - Cadastro de inventários - Estoque Físico” e na tela “8.2.18 - Apuração de custo unitário de produção”, possuir uma apuração no período da movimentação.

Permissão do usuário (Imagem 1).

Apuração feita no mês 08/2024 (Imagem 2).

Movimentação com data anterior a da apuração (Imagem 3).

Nas telas “2.4.1 - Almoxarifado” e “2.4.2 - Cadastro de inventários - Estoque Físico”, quando o usuário tentar fazer uma movimentação alterando a data da movimentação e não possuir item/itens que tenham apuração com data igual ou maior que a da movimentação, o sistema irá apresentar a mensagem de bloqueio (Imagem 4).

Movimentação na tela “2.4.2 - Cadastro de inventários - Estoque Físico” (Imagem 5).

Mensagem bloqueando a movimentação (Imagem 6).

Para conseguir fazer a movimentação alterando a data, será necessário reabrir a apuração, isso só será possível quando o usuário também possuir permissão para reabrir alguma apuração.

SUP-111990

Clique no botão “CC” para buscar o contato (e-mail) que será inserido no campo “CC” (Imagem 2).

Clique no botão “CCO” para buscar o contato (e-mail) que será inserido no campo “CCO” (Imagem 3)

Ao clicar nos botões acima, ou no botão “Contatos'', quando abrir a tela de “Contatos” será possível realizar a busca dos contatos por “Nome”, “Status”, “Considera representante padrão do cliente” e “Representante”, conforme exibido no cabeçalho (Imagem 4)

Caso não filtrar por nenhuma opção no cabeçalho, também será possível clicar diretamente no botão “Buscar” e ao aparecerem as informações, filtrar os dados desejados através das colunas da grid (Imagem 5)

• É importante ressaltar que, para enviar um e-mail com CC ou CCO, é necessário inserir um endereço de e-mail válido no campo “Para...”.

Na lista suspensa “Considera somente representante padrão do cliente", temos as opções “SIM” e “NÃO”. Se a opção “SIM” for selecionada, serão exibidos na coluna “Representante” apenas os representantes padrão. Se a opção “NÃO” for selecionada, serão exibidos na coluna "Representante" tanto os representantes padrão quanto os não padrão. Na coluna “Rep. Padrão”, será indicada a informação sobre quem é padrão e quem não é.

Caso algum representante tenha sido selecionado no campo "Representante", as informações exibidas na grid serão relacionadas exclusivamente a esse representante.

• É importante ressaltar que essa informação será apresentada somente quando o "Tipo pessoa" for igual a “Clientes” (Imagem 6)

Para buscar os clientes atendidos por determinado representante, a informação será exibida na coluna “Representante”. Poderá inserir no campo “Representante”, o código do representante e clicar em Buscar (Imagem 7)

Ou caso não saiba o código, basta clicar na lupa para pesquisar o representante desejado na tela “Pesquisa de Representantes” (Imagens 8 e 9)

• É importante ressaltar que essa busca só será aplicada quando o “Tipo de pessoa” for igual a “Clientes”.

Será possível filtrar o contato pela grid considerando o “Tipo pessoa” por determinada região. (Imagem 10)

ERP-12974

Caso a opção abaixo esteja habilitada, do cadastro do cliente (Imagem 1).

Ao realizar o envio do laudo, na tentativa de fechar a tela de envio do e-mail, o sistema não irá permitir o fechamento, exceto se houver algum problema nas configurações do e-mail do usuário logado (Imagem 2).

SUP-110022

Foi criado o botão “Somar Frete Base PIS/COFINS”, configurado como SIM por padrão, mas que pode ser alterado para NÃO.

• Quando marcado como SIM: o valor do frete internacional será incluído na base de cálculo do PIS/COFINS, mantendo o comportamento atual do sistema;

• Quando marcado como NÃO: o valor do frete será excluído da base de cálculo do PIS/COFINS.

Importação de DI em que está marcada a opção Somar Frete Base PIS/COFINS = SIM. Está sendo considerado o valor do Frete internacional (Imagem 1).

Ao alterar a opção Somar Frete Base PIS/COFINS = NÃO, será subtraído o valor do Frete da Base de cálculo do PIS/COFINS (Imagem 2).

O novo botão poderá ser utilizado com a opção vr Unitário = SIM/NÃO e com a opção Somar Frete ao Vr.Unit = SIM/NÃO, o comportamento segue sendo o mesmo. Não será permitido utilizar o botão quando for importado arquivo excel para nacionalização, ficando o botão desfocado assim como os demais (Imagem 3).

SUP-97968

• Impressão de recibo através da tela “5.2.22 - Recebimento de contas”.

Caso o título for QUITADO após o pagamento na tela “5.2.22 - Recebimento de contas”, será exibida a mensagem de confirmação “Deseja Imprimir o recibo de pagamento?”. Ao clicar em "Sim", será gerado um recibo com um número sequencial associado a ele (Imagens 1 e 2).

Esse mesmo recibo poderá ser reimpresso na tela “5.2.15 – Manutenção de contas a receber”, basta localizar e selecionar com duplo clique o título referente e que esteja com o status “Pago” (Imagem 3).

Ao ser redirecionado para aba manutenção com o título aberto, clique em “Imprimir” e selecione “Gestão de recibos quanto a recebimentos” (Imagem 4).

Para reimprimir basta selecionar a parcela, clicar em “Opções” e selecionar “Gerar recibos para parcelas selecionadas” (Imagem 5).

Será apresentada a mensagem“Deseja imprimir o recibo de pagamento das parcelas selecionadas?” ao clicar em “Sim” o recibo será apresentado (Imagem 6).

• Emissão de recibos parcelas recebidas:

Selecione o título que esteja com o Status “Em aberto” e possua pagamentos parciais dentro dele

(Imagem 7).

Ao ser redirecionado para a aba Manutenção com o título aberto, clique em “Imprimir” e selecione “Gestão de recibos quanto a recebimentos” (Imagem 8).

Para gerar o recibo das parcelas, basta clicar em “Opções” e selecionar “Gerar Recibos para as parcelas selecionadas” (Imagem 9).

Será apresentada a mensagem “Deseja imprimir o recibo de pagamento das parcelas selecionadas?”, ao clicar em “Sim” os recibos relacionados as parcelas recebidas selecionadas serão apresentados recebendo a numeração sequencial no canto superior (Imagem 10).

• Emissão de recibos único:

Somente será possível emitir um recibo único com o valor total do título quando o título estiver QUITADO. Caso haja um título que possua recibos emitidos, ao optar pela emissão do recibo único para o título, todos os recibos anteriores serão cancelados e um novo recibo sequencial será gerado. É importante destacar que essa ação é irreversível; uma vez emitido o recibo único, ele será o único válido para o título, e não será mais possível emitir recibos individuais para cada parcela recebida.

Para gerar o recibo único, selecione o título que esteja com o Status “Pago” e possua pagamentos parciais ou não dentro dele (Imagem 11).

Ao ser redirecionado para a aba manutenção com o título aberto, clique em “Imprimir” e selecione “Gestão de recibos quanto a recebimentos” (Imagem 12).

Para gerar o recibo único para o título, basta clicar em “Opções” e selecionar “Gerar Recibo único para o título” (Imagem 13).

Será exibido um Captcha para confirmar que esta é a ação desejada. Ao prosseguir, caso existam recibos de parcelas, eles serão excluídos e este recibo único será o único válido para o título (Imagem 14).

Caso não haja nenhum recibo de parcelas recebidas gerado, o sistema gerará assim mesmo apenas um recibo único para o título.

• Estorno total título:

Caso deseje estornar totalmente o título e haja recibos gerados, será exibido um Captcha informando sobre a existência de recibos associados ao título. Caso prossiga com o estorno, os recibos existentes serão invalidados (Imagem 15).

• Estorno parcelas:

Caso estorne parcelas recebidas do título e existam recibos gerados associados à parcela, será exibido um Captcha informando sobre a existência de recibos. Caso siga com o estorno, o recibo será invalidado (Imagem 16).

SUP-112338

• No menu Ribbon, clique em “Parâmetros”;

• Na tela “Parâmetros :: Guarani“, em “Busca”, digite “WMS”;

• Na aba “Localizados”, procure o parâmetro: Habilitar Botão Desistir (Coletor) e selecione com duplo clique (Imagem 1).

Se= SIM, o sistema deixará a opção “Desistir” habilitada e com a funcionalidade no coletor ativa (Imagem 2).

E o botão “Desistir” ficará visível no coletor (Imagem 3).

Se= NÃO, o sistema deixará a opção “Desistir” desabilitada, não sendo possível utilizar (Imagem 4).

O botão "Desistir" não ficará visível no coletor, permanecendo apenas os botões "Voltar" e "Carregar" (Imagem 5).

SUP-113247/SUP-115816

Layout adicionado (Imagem 1).

Seguem as alterações realizadas para adequação do layout:

No bloco D700 foi criado o campo 32 “DED”, onde sempre será gerado com valor 0.

Campo enviado (Imagem 2).

No bloco E113, o campo 02 “COD_PART” foi alterado para quando o modelo do documento for 65, enviar vazio no código do participante. Consequentemente foi necessário retirá-lo do registro 0150.

Bloco E113 para modelo de nota 65 (Imagem 3).

Bloco E113 para modelo de nota 55 (Imagem 4).

SUP-92766

Será necessário marcar o CFOP de Venda de Ativo Imobilizado como Baixar Bem = SIM.

Por default, esse campo foi criado como NÃO. Para que seja realizada a baixa do bem de forma automática ao realizar o faturamento, é preciso alterar essa opção para SIM (Imagem 1).

OBS: Este campo só ficará visível se o cliente possuir o módulo 22 - Ativo Imobilizado liberado

Após marcar o CFOP de venda de ativo imobilizado como SIM, na tela “10.1.3 - Cadastro de CFOP”, ao fazer uma ordem com um item que possua um bem vinculado, faturar essa ordem através da tela “4.2.6 - Expedição”. O sistema irá marcar o bem vinculado na tela “22.2.1 - Controle de Ativo Imobilizado” como Baixado = SIM, irá gravar o Funcionário, a data da baixa, usuário da baixa e a data da última baixa.

CFOP marcado para baixar o bem (Imagem 2).

Digitação de ordem com um bem vinculado para baixa (Imagem 3).

Bem baixado e nota fiscal da baixa (Imagem 4).

Também foi incluído um aviso para o usuário quando o mesmo fizer o cancelamento de uma nota atrelada a um bem que teve a baixa automática, a mensagem é apenas para informar ao usuário que a nota tem bem atrelada a ela, não é impeditiva (Imagem 5).

SUP-117185

SUP-117094

SUP-117299

Código do ano de 2025 (Imagem 1).

ERP-12727

Campo Qtde ao selecionar movimentação na aba Consulta (Imagem 1).

Ao incluir uma nova movimentação e finalizar, foi mantido o valor corretamente no campo Qtde (Imagem 2).

ERP-12624

Pedido de compras originalmente realizado com Empresa 01 (Imagem 1).

Pedido de compras ao alterar Empresa 01 para 02 (Imagem 2).

SUP-117229

Inconsistência antes do ajuste ao realizar consulta por EAN (Imagem 1).

Após o ajuste é possível realizar a consulta normalmente (Imagem 2).

SUP-116385

Produto sendo adicionado na tela “3.2.12 - Digitação de ordens” (Imagem 1).

Mesmo produto sendo importado através da tela “3.5.7 - Importação de dados | integração entre sistemas | AFV | EDI | E-COMMERCE” (Imagem 2).

Importação realizada com sucesso (Imagem 3).

Pedidos importados na digitação de ordens (Imagem 4).

Produto em uma das ordens importadas (Imagem 5).

SUP-117351

Pedido com a tarifa alterada ao confirmar o faturamento (Imagem 1).

SUP-116956

SUP-117233

ERP-12732

Clicando em Sair sem realizar pesquisa (Imagem 1).

Ao retornar à tela “Cadastro de notas - Acerto fiscal”, a inconsistência não é apresentada (Imagem 2).