Data de previsão de publicação: 23/11/21

📗 1️⃣ Tratar apontamento de Etiquetas na Baixa de Produção (SUP-55165)

Criado o campo "Qtd Pc" onde deve ser informado a quantidade de etiquetas e quando essa quantidade informada for diferente do range de etiquetas, será exibida a mensagem e impedindo de continuar até que os valores sejam iguais, para o aplicativo OF do coletor, e para as etiquetas tipo CE (Imagem 1).

Caso, a "Qtd Pc" esteja incorreta será mostrada a seguinte mensagem (Imagem 2).

📘 1️⃣ Inserir versão do Integrador B2B na descrição do formulário principal (SUP-61299)

Ocorrência: A versão do Integrador B2B não exibia a informação da versão.

Solução: A versão atual foi inserida no cabeçalho do Integrador B2B (Imagem 1).

📘 1️⃣ Retirar informações de DANFE das configurações do integrador B2B (SUP-61301)

Ocorrência: As informações de DANFE eram exibidas na tela “Configurações”, mas não eram utilizadas em lugar algum do Integrador B2B.

Solução: Essas informações foram removidas da tela “Configurações e os campos referentes a DANFE foram ocultados corretamente (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Voltar o botão "NOVO" na tela do cadastro de scripts (SUP-61292)

Ocorrência: Com o ajuste no layout do integrador, os botões “Novo” e “Excluir” ficaram invisíveis.

Solução: Os botões “Novo” e “Excluir” foram recuperados na tela. Além disso, alguns ajustes quanto a escolha de nome de script e módulo, foram inseridas (Imagens 1, 2, 3 e 4).

📘 1️⃣ Criação de botão de limpeza de logs no Integrador (SUP-61295)

Ocorrência: Ao abrir a tela de log, dependendo da quantidade, uma mensagem de “out of memory” era exibida, impossibilitando ver os demais.

Solução: Foi criado um botão para limpar “logs resolvidos” e “logs não resolvidos com mais de 1 semana” do banco. Esse processo é manual e “OPCIONAL”, pois os dados realmente sairão do banco, afim de otimizar o processo (Imagens 1, 2, 3 e 4).

📘 2️⃣ Local de estoque incorreto em ordem ao duplicar (SUP-61351)

Ocorrência: Sistema estava validando estoque, ao incluir produto com tipo de ordem que não movimenta estoque se o parâmetro "Permite informe de local de estoque item a item na digitação de ordens" estivesse ativado.

Solução: Foi realizado um ajuste na validação da quantidade em estoque da digitação de ordens, quando o parâmetro "Permite informe de local de estoque item a item na digitação de ordens" estiver ativado e o tipo de ordem configurado para não movimentar estoque (Imagens 1, 2 e 3).

📗 3️⃣ Criação de parâmetro "Refaz análise de crivo após alteração no pedido" por crivo (SUP-58612)

Criado o parâmetro “Crivar PCV por alteração na Margem de contribuição?“ que quando estiver ativo, a ordem será crivada novamente baseada no parâmetro :

Condições para a ordem ser crivada novamente, quando tiver alteração para um valor menor no campo valor da margem de contribuição.

• pedido não estiver faturado;

• pedido já estiver totalmente liberado;

• o tipo de ordem não estiver configurado como "Não realiza análise de crédito" no campo “Comportamento”, quanto a análise de crédito (Imagens 1, 2 e 3).

📙 1️⃣ Incompatibilidade de fonte no IOS (SUP-60636)

Na tela “3.2.26 - Pesquisa de ordens”, foi feita a correção na impressão do relatório da DANFE, para fonte Arial, dessa forma é possível visualizar no IOS (Imagem 1).

📗 1️⃣ Melhorias no cadastro e apuração de metas (SUP-59253)

Na tela “3.1.4 - Cadastro de metas de vendas”, foi adicionado a opção de “Clientes Reativados” no campo Indicador, quando este selecionado, habilita o campo “Dias Cli. Reativados”, para preenchimento pra buscar em relação ao 1º pedido da apuração de metas e há quantos dias o cliente foi reativado. Lembrando que, quando o “Clientes Reativados” for um indicador, o “Vr Atingido” sempre será contado em quantidade de clientes reativados, como segue exemplo:

• Quando o tipo de indicador for igual a clientes reativados, irá buscar de acordo com a regra:

Busca o 1º pedido dentro da apuração de metas daquele cliente.

Verifica o campo quantidade de dias informado no cadastro da apuração de metas, “Dias Cli. Reativados”

• Busca se o cliente teve pedido dentro deste período:

Caso não teve, considera que o cliente estava como inativo e ativou este durante o período de apuração da meta, incrementando a meta.

• Ao cadastrar a meta se o Indicador for “Clientes Reativados” e o tipo for “Vendido”:

Irá mostrar uma mensagem, que o tipo esta para vendido e se deseja continuar (Imagem 1).

• Adicionado o filtro “Tabela de preço” de consulta no grid de parametrização, para mostrar quais tabelas de preços participam daquela meta (Imagem 2).

📘 1️⃣ Verificar campos Peso cubado e Peso das dimensões WEb (SUP-61225)

Ocorrência: O peso do produto exibido na tela “3.2.45 - Configuração Integração B2UD”, quando o parâmetro TP_ENVIO_MEDIDAS estava clicado como “ENVIAR MEDIDAS UNITÁRIAS”, era o especificado em “Peso Cubado”, onde havia o desacerto, já que o “Frenet” considera o peso bruto da unidade para o cálculo.

Solução: O peso exibido quando o parâmetro TP_ENVIO_MEDIDAS é clicado como “ENVIAR MEDIDAS UNITÁRIAS” para o campo peso, da aba “Especificações”. Assim, suas verificações são feitas sobre eles. Além disso, esse campo não é mais editável, tendo que ser ajustado no cadastro em caso de vazio ou zerado (Imagem 1).

📘 1️⃣ Alterar nomenclatura de coluna em configuração integração B2UD (SUP-61343)

Ocorrência: O texto do cabeçalho do grid de compradores estava com “CGC”, ao invés de “CNPJ”. Além disso, o cabeçalho do grid de “IPI”, estava com “Aqli” em vez de “Aliq”.

Solução: Os cabeçalhos foram ajustados para a nomenclatura correta (Imagens 1 e 2).

📗 2️⃣ Incluir marca e fornecedor na grid da Digitação de Ordens (SUP-59623)

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, foram adicionadas as colunas “Marca” e “Fornecedor” (Imagem 1).

📘 1️⃣ Ao atualizar comissão pelo ajuste de comissionamento, o estorno não atualizado (SUP-60808)

Ocorrência: Ao atualizar comissão pelo ajuste de comissionamento, o estorno não era atualizado.

Solução: Foi realizado um ajuste ao atualizar comissão pelo ajuste de comissionamento, para que o estorno também seja atualizado (Imagens 1, 2, 3, 4 e 5).

Image RemovedImage Added

Image RemovedImage Added

Image RemovedImage Added

Image RemovedImage Added

📗 3️⃣ Alocação contábil de gastos para centro de custos na retirada de materiais do “Almoxarifado” (SUP-43673)

Criado o script que marca o parâmetro “Utiliza grupo contábil?” como “NÃO” para os clientes que possuem o parâmetro “Utiliza módulo contábil?” como “NÃO” (Imagem 1).

Para os clientes que tiverem o parâmetro “Utiliza módulo contábil?” como “SIM” e o parâmetro “Utiliza grupo contábil?” estiver como “SIM”, a opção “Fiscal” não aparecerá ao criar nova regra na tela “9.1.3 - Contábil - Parâmetros” (Imagem 2).

Na tela “1.1.19 - Cadastro de Produtos”, a aba “Conta Grupo” foi removida e o campo existente nela foi transferido para a aba “Contábil”(Imagem 3). Quando o parâmetro “Utiliza grupo contábil?” estiver como 'SIM” a grade onde era possível informar a conta contábil do produto ficará oculta.

Ao inserir produto nas telas “Requisição de Materiais”, “Requisição de Pedido de Compras”, “Manutenção das ordens de Compra”, “Cotação de Compra” e “Entrada de Notas Fiscais” o sistema irá validar se o produto possui o campo “Grupo Contábil” preenchido, quando o parâmetro “Utiliza grupo contábil?” estiver como “SIM”, caso não esteja, o sistema emitirá um aviso e não irá permitir a inserção do mesmo (Imagem 4).

Não será permitido confirmar uma entrada de nota pela tela “2.2.4 - Entrada de Notas Fiscais”, caso o produto não esteja cadastrado quando o parâmetro “Utiliza grupo contábil?” estiver como “SIM”, será apresentada uma mensagem (Imagem 5).

Adicionado na consulta da tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra” a coluna “Entrega” onde tem os status (Imagem 6).

• Não: Quando a coluna “Qtde Entregue” de todos os itens estiver com zero;

• Parcial: Quando em alguns dos itens a “Qtde Entregue” foi maior que zero;

• Total: Quando todos os itens a “Qtde Entregue” é maior ou igual a quantidade solicitada.

Na tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra” foi criada a opção “Gerar Requisição de Materiais”, que pode ser usada quando um ou mais itens da requisição de compra, estiver com a quantidade entregue maior ou igual a solicitada. Assim essa opção cria uma requisição de materiais baseada na requisição de compra (Imagem 7).

No “1.1.19 - Cadastro de Produtos”, aba “Comercial, Vendas / Compras, Classificação” foi adicionada a opção “Categorias” (Imagem 8). Essa nova opção abrirá uma nova tela, para ser preenchido o rateio das categorias que ficarão como padrão para o produto. É possível na lateral da grade utilizar a opção para carregar as categorias que estão como padrão no cadastro do centro de custos.

Em “9.1.8 - Contábil - Cadastro de Grupo Contábil”, foram adicionadas “Exige C. Custo” (Imagem 9) essa opção determina se será exigida a informação da Categoria de Centro de Custo nas telas “Requisição de Materiais”, “Requisição de Pedido de Compra”, “Cotação de Compra”, “Manutenção das ordens de Compra” e “Entrada de Notas Fiscais”. Assim o produto que tiver o grupo contábil configurado como “SIM”, será exigido, nas telas mencionadas, o preenchimento do rateio da categoria de centro de custo; “Permite Requisição de Materiais”: Opção utilizada para dizer se o item pertence ao grupo contábil e se está permitido ou não ser inserido em uma requisição de materiais.

Na tela de “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra”, utilizando o botão de inclusão de item pela lateral, será exibido junto a inserção do produto a opção de preenchimento do rateio de categoria (Imagem 10), onde será preenchida automaticamente com o rateio feito no “Cadastro do produto”, isso apenas para os itens que exigem o preenchimento. Ao incluir o item sem ser pela forma mencionada acima, será feita uma validação do preenchimento da categoria quando for utilizar as opções para “Gerar Ordem de Compra”, “Gerar Cotação” e “Gerar Requisição de Material”, verificando a categoria, dos itens que são exigidos.

Na “Requisição de Materiais” foi feita a mesma alteração explicada na tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra”, podendo inserir o rateio da categoria do item se o mesmo permitir. Adicionada a validação se o item pode ser utilizado na requisição de materiais conforme configuração no grupo contábil.

Ao incluir o item sem ser pela forma mencionada acima, será feita uma validação do preenchimento da categoria quando for feita a importação da requisição de materiais no almoxarifado.

O botão lateral de edição das categorias das telas: “Requisição de Materiais”, “Requisição de Pedido de Compra”, “Cotação de Compra” e “Manutenção das ordens de Compra”; agora possuirão um novo comportamento que será possível selecionar os itens da tela e clicar em editar (Imagens 11 e 12), onde será aberta a tela para informar o rateio das categorias do centro de custo e ao confirmar será aplicado a todos os itens selecionados. Quando selecionado apenas um item, a tela permanece como antes, permitindo editar as categorias informadas nos itens.

As categorias do centro de custos nas telas: “Requisição de Materiais”, “Requisição de Pedido de Compra”, “Cotação de Compra” e “Manutenção das ordens de Compra”, não são mais carregadas automaticamente, agora é necessário que o usuário preencha conforme a configuração do grupo contábil.

Nessa tela de rateio é possível carregar o rateio padrão do produto, se não existir, traz o rateio padrão do centro de custo pelo botão na lateral.

Na tela “2.2.17 - Cotação de compra” (Imagem 13), será exigido o preenchimento do rateio da categoria do centro de custo no momento em que for gerado o pedido de compra, assim o sistema verifica quais itens exigem o rateio para que o usuário possa preencher, caso não esteja preenchido.

Na tela “1.1.16 - Cadastro de locais de estoque” foi incluído o campo “Conta Contábil” (Imagem 14).

Em “2.4.5 - Transferência entre locais de estoque” quando realizar as movimentações “Apenas movimentação interna” e “Movimentação interna WMS”, o sistema fará uma verificação se as empresas dos locais de estoque são as mesmas e se não são Multiempresas, quando o parâmetro “Utiliza módulo contábil?” estiver como “SIM”.

Na tela “2.2.8 - Manutenção das ordens de compra” (Imagem 15) quando o parâmetro “Utiliza grupo contábil?” estiver como “SIM”, a opção de incluir o item direto pela grade ficará desabilitado, podendo inserir apenas pelo botão de inclusão na lateral.

Assim como na “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra” (Imagem 16), será apresentada a opção para preenchimento do rateio da categoria, isso apenas para os itens que permitirem o preenchimento. Existe o botão junto ao item para visualizar o rateio das categorias.

Na tela “2.2.4 - Entrada de Notas Fiscais” (Imagem 17), ao confirma a entrada o sistema verificará se existe o rateio das categorias e centro de custos vindos do pedido de compra para o itens que exigem, conforme grupo contábil e se o rateio está correto.

Caso não esteja correto ou não existir, será apresentada a tela para que o usuário possa preencher o rateio apresentando apenas os itens que exigem o rateio e com uma cor rosada para destacar os itens que precisam serem preenchidos/corrigidos. Nessa tela o usuário pode carregar o rateio padrão do produto, se não existir trará o rateio padrão do centro de custo pelo botão na lateral.

Ao selecionar um item, será apresentado na parte inferior o rateio preenchido do mesmo, caso selecionado mais de um item o rateio ficará em branco e será aplicado aos itens selecionados. Ao terminar de preencher o rateio, é necessário aplicar clicando no botão na lateral. Para finalizar, basta clicar em “Confirmar” na parte superior, não será permitido confirmar a entrada caso o rateio não esteja completo nos itens que exigir. É possível acessar o rateio depois de confirmar a entrada, acessando “Opções, Contábil Centro de Custo” (Imagem 18).

O rateio será levado na integração contábil da entrada de notas para tabela (CONTABIL_LOTE_CENTRO_CUSTO) junto a conta de débito, quando esta for a que estiver no cadastro de produtos e os itens estiverem no cadastro do grupo contábil a opção “Permite Requisição de Materiais” como “NÃO”.

Na integração contábil, quando existir a regra “Financeiro - Pagar” com a opção de lançamento “Manual”, o sistema levará junto com a conta de débito se a mesma possuir o campo “Centro de Custo” marcado no cadastro do plano de contas, para a tabela (CONTABIL_LOTE_CENTRO_CUSTO) o rateio de centro de custo e categoria presente no contas a pagar.

Em “9.1.3 - Contábil - Parâmetros” quando o parâmetro “Utiliza grupo contábil?” estiver como “SIM”, será adicionada a opção “Estoque” (Imagem 19).

Nessa opção será possível criar dois tipos de regras:

• “ESTOQUE - ALMOXARIFADO COM REQUSIÇÃO”: Essa regra gerará os lançamentos com base nos almoxarifados finalizados que contém uma requisição de materiais vinculada, para isso, foram adicionados os campos de data e hora, para serem gravados ao finalizar o almoxarifado.

O lançamento terá como conta de débito a conta configurada no grupo vinculado ao produto e como conta de crédito a conta que está no novo campo criado no local de estoque. O valor será a quantidade movimentada multiplicada pelo valor do “Custo Médio Fidelidade do Produto” no dia da movimentação.

• “ESTOQUE - TRANSFERÊNCIA ENTRE LOCAIS DE ESTOQUE” (Imagem 20): Essa regra gerará os lançamentos com bases nas transferências registradas na tabela de movimentação de estoque do cadastro dos produtos.

A movimentação deverá ser do tipo “Transferência”, possuir número de lote e o local de estoque deve pertencer a empresa que será feita a integração. Será criado um lançamento com a conta débito do local de estoque que o item estiver entrando e a conta crédito virá do local de estoque que o item estiver saindo. O valor será a quantidade movimentada multiplicada pelo valor do “Custo Médio Fidelidade do Produto” no dia da movimentação.

Em “9.2.2 - Contábil - Lançamentos Contábeis”, ao incluir manualmente um lançamento, o sistema verificará se no cadastro da conta contábil estará marcada a opção “Centro de Custo”, se estiver ao salvar, será exigido o preenchimento do rateio de centro de custo e categoria. É possível visualizar o rateio clicando no botão junto a coluna “ID” dos lançamentos (Imagem 21).

Na lateral é possível acessar o botão para editar o rateio das categorias, selecionado o lançamento e clicando no botão.

Se selecionado mais de uma lançamento, o rateio não trará o rateio dos lançamentos e ao confirmar será aplicado a todos os lançamentos selecionados.

Na tela “9.3.1 - Contábil - Relatórios contábeis” ao selecionar as opções: “Centro de Custo x Conta Contábil” ou “Conta Contábil x Centro de Custos”, será exibida a opção “Exibir Categoria Centro Custo” (Imagem 22).

Quando essa opção estiver marcada, será apresentado na grade e no relatório as categorias e seus valores (Imagem 23).

Na tela “9.1.9 - Contábil - Regras Contábeis Fiscais” foi adicionada a opção “Cadastro do Local de Estoque” na escolha da origem das contas (Imagem 24)