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COMERCIAL - COMPRAS

Mudança no comportamento da tela

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Guia de Conferência de Entrada

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(SUP-44087)

Na tela [ Guia de Conferência de Entrada ] em [ Manutenção de ordens de compra] , a coluna [ Ref.For] . foi substituída pela coluna [por Ref.For XML]. Está . (XML) (Imagem 1). Esta nova coluna irá exibir a referência do fornecedor no do XML.

[Imagem 1 - Tela Guia de Conferência de Entrada]

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Foi adicionado uma grid (botão de na grade o “+”) que será exibida , onde serão exibidas informações do XML importadoreferentes aos lotes.

Ao importara importar uma [ NFe Terceiro (XML) ] e clicar no “+“ (mais) será possível visualizar os lotes presentes no XMLse a nota tiver as informações de rastro elas serão demonstradas aí (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Guia de Conferência de Entrada]

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Observação: Quando realizar uma [Associar Obs: Ao importação NFe Terceiro (XML) e realizar uma associação em “Associar a outro produto (Pedido)] ” ou [Associar “Associar a outro produto (Cadastro)] através da importação [NFe Terceiro (XML)] e os dados do campo [Ref.For. XML] e [Confirmar] ” e Confirmar a guia, o campo [Ref“Ref.For. XML] XML” no [Cadastro cadastro do produto ] será atualizado.

Na mensagem de confirmação da [Guia] agora irá exibir Guia será exibido o número da mesma (Imagem 3).

[Imagem 3 - Tela Guia de Conferência de Entrada]

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Na tela [7.2.3 - WMS - Guia de Conferência de Entrada] , em [ Entrada de notas ficais ] foi adicionada um novo filtro , [Exibição de produtos] neste “Exibição de produtos”. Este novo filtro irá exibir terá as seguintes opções [Saldo] e [Todos]“Saldo” e “Todos”.

• Saldo: Exibira Exibirá apenas produtos com quantidade a escriturar.

• Todos: Exibira Exibirá todos os produtos da guia.

[Imagem 4 - Tela WMS - Guia de Conferência de Entrada]

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Ao consultar uma guia [em WMS - Guia de conferência de entrada ] também irá trazer trará as informações do lote (Imagem 5).

[Imagem 5 - Tela WMS - Guia de Conferência de Entrada]

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Impressão de etiquetas utilizando pedido de compra (SUP-39730)

Na tela [1.2.8 - Impressão de etiquetas customizadas ] foi adicionado o campo [Busca Ordem Compra]“Busca Ordem Compra” (Imagem 1).

Possibilitar Possibilitará a importação de produtos com base em um pedido de compra, com suas quantidades ou com a quantidade do local de estoque selecionado.

[Imagem 1 - Tela Impressão de etiquetas customizadas]

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Ao clicar no lupa para pesquisar , Guarani exibira será exibida a seguinte tela [ Manutenção do pedido de compra ] (Imagem 2).

[Imagem 2 - Manutenção do pedido de compra]

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Ao selecionar um pedido, todos os produtos do pedido será exibido serão exibidos na tela de [ Impressão de etiquetas customizadas], a coluna [Qtde Etiquetas] . A coluna “Qtde Etiquetas” poderá ser editada (Imagem 3).

[Imagem 3 - Tela Impressão de etiquetas customizadas]

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Foram adicionados comentários (hint) , informando quais as funcionalidades por botão em todas as grid´s.

[Imagem 1 - Cadastro de clientes]

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grades que possuem os botões de inclusão, exclusão, alteração e salvar (Imagem 1).

Ao passar o mouse sobre os ícones, exibira um comentário da sua função: [Inserir Registro], [Excluir Registro], [Editar Registro], [Salvar] e [Cancelar edição]. o comentário será exibido.

[Imagem 1 - Tela Cadastro de clientes]

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FINANCEIRO - RECEBER

Vencimento com dias fixos (SUP-45582)

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Na tela cadastro de clientes, foi implementado um novo campo chamado datas pé definidas para vencimento que vai trazer os dias“Datas pré definidas para vencimento” com opções para 05, 10, 15, 20, 25 dias ( imagem Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Cadastro de clientes]

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Ao selecionar uma ou mais datas pré definas, não será possível informar boletos com dias pré definidos , uma mensagem de validação vai ser

emitida avisando que deve ser feita a escolha ou por datas pré definidas por vencimento ou por boletos com dias pré definidos, lembrando que esta segunda opção

sã e uma mensagem será apresentada (Imagem 2). Esta segunda opção refere-se a dias da semana independe de datas ( imagem2).

[Imagem 2 - Tela Cadastro de clientes]

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Ao optar por fazer uso da opção datas pré definidas para vencimento e a escolha seja por 3 dias, como escolher três opções, por exemplo 10, 15 ,e 20 dias, ao efetuar a venda para este cliente na tela digitação de ordens e informar prazo 30/60/90 dias para geração dos boletos, automaticamente os prazos

serão alterados de acordo com o que foi definido na tela 1.1.3 cadastro - Cadastro de clientes assim que clicar em .

Ao gravar, o ícone exclamação ao lado indica indicará que este cliente tem datas pré definidas ( imagem3Imagem 3).

[Imagem 3 - digitação Tela Digitação de ordens]

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Assim que gravar, as informações observe que os dias iniciais informados iniciais dos prazos 30/60/90 dias serão alterados, importante ressaltar que o dia de hoje, neste caso para 33/64/94 (Imagem 4), adequando conforme as datas pré definidas.

O dia da digitação é considerado prazo zero, portanto a contagem dos dias começa sempre no exemplo amanhã dia 08/04/2021 pois nosso pedido de venda foi digitado dia 07/04/2021observe que 30/60/90 dias foi transformado em 33/64/94 , para melhor entendimento veja que 30 dias iria cair dia dia seguinte.

Exemplo:

30 dias seria 07/05/2021, mas o cliente possui datas fixas de 10, 15 e 20, 20então portanto o primeiro boleto é jogado para o dia sairá com data 10/05/2021 calculando assim referente a 33 dias logo .

60 dias daria em seria 06/06/2021 mas o cliente possui seguindo as datas fixas 10,15,20 então , o boleto automaticamente vai sairá para 64 diasque é , dia 10/06/2021 e assim por diante. ( imagem 4)

[Imagem 4 - digitação Tela Digitação de ordens]

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veja um outro exemplo onde temos datas 20/04/2021 10/05/ e 15/05 que são exatamente os três dias fixos que foram informados no cliente (imagem 5)

[Imagem 5 - digitação de ordens]

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Pode ser alterada a data, mas o sistema vai validar se esta data que esta sendo informada esta no cliente ( imagem 6)A data poderá ser alterada, mas passará por uma validação, verificando se a(s) data(s) encontram-se disponíveis no cliente (Imagem 6).

[Imagem 6 - digitação Tela Digitação de ordens]

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Na

tela lançamentos Nas telas Lançamentos a receber e nas telas fechamento Fechamento de ordens também serão validados caso o cliente tenha datas pré definidas no cadastro ( imagem 7)a informação também será validada (Imagens 7 e 8).

[Imagem 7 - lançamentos Tela Lançamentos a receber]

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Na tela fechamento de ordens esta validação também será apresentada ( imagem 8

[Imagem 8 - fechamento Tela Fechamento de ordens]

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Melhorias no relatório contas a receber (SUP-49114)

Na tela 5.3.7

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Neste relatório implementamos - Relatório contas a receber (Novo) foi implementada mais uma opção de quebra, a quebra representante + cliente. ao selecionar quebra por cliente+ representantena impressão vai ser mostrado cliente por cliente e um totalizador de cada um ( imagem 1)para quebra “Representante + cliente” (Imagem 1).

[Imagem1Imagem 1 - relatório Tela Relatório de contas a receber (Novo)]

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Ao seleciona a opção representante + cliente veja a impressão do relatório ( imagem 2)essa opção, o relatório será apresentado cliente por cliente e um totalizador de cada um (Imagem 2).

[Imagem2Imagem 2 - relatório Tela Relatório de contas a receber (Novo)]

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Outras Outra alteração que ocorreram foram foi em relação aos campos totalizadores finais do relatório, tanto nos totais por carteira e quanto por cobrança.

alteramos o nome Os nomes dos campos, para Vr. receberReceber(A) vr. recebido período, vr. recebido total (b) e vr. aberto , Vr. Recebido Período, Vr. Recebido Total (B) e Vr. Aberto (A-B) foram alterados ( imagem Imagem 3).

[Imagem3Imagem 3 - relatório Tela Relatório de contas a receber (Novo)]

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CHANGELOG