COMERCIAL - COMPRAS
Mudança no comportamento da tela “Guia de Conferência de Entrada - ERP” (SUP-44087)
Na tela [Guia de Conferência de Entrada] em [Manutenção de ordens de compra] a coluna [Ref.For] foi substituída pela coluna [Ref.For XML]. Está nova coluna irá exibir a referência do fornecedor no XML.
[Imagem 1 - Guia de Conferência de Entrada]
Foi adicionado uma grid (botão de “+”) que será exibida informações do XML importado. Ao importara uma [NFe Terceiro (XML)] e clicar no “+“ (mais) será possível visualizar os lotes presentes no XML.
[Imagem 2 - Guia de Conferência de Entrada]
Observação: Quando realizar uma [Associar a outro produto (Pedido)] ou [Associar a outro produto (Cadastro)] através da importação [NFe Terceiro (XML)] e os dados do campo [Ref.For. XML] e [Confirmar] a guia, o campo [Ref.For. XML] no [Cadastro do produto] será atualizado.
Na mensagem de confirmação da [Guia] agora irá exibir o número da mesma.
[Imagem 3 - Guia de Conferência de Entrada]
Na tela [WMS - Guia de Conferência de Entrada] em [Entrada de notas ficais] foi adicionada um novo filtro, [Exibição de produtos] neste novo filtro irá exibir as seguintes opções [Saldo] e [Todos].
Saldo: Exibira apenas produtos com quantidade a escriturar.
Todos: Exibira todos os produtos da guia.
[Imagem 4 - WMS - Guia de Conferência de Entrada]
Ao consultar uma guia [WMS - Guia de conferência de entrada] também irá trazer as informações do lote.
[Imagem 5 - WMS - Guia de Conferência de Entrada]
COMUNS
Impressão de etiquetas utilizando pedido de compra (SUP-39730)
Na tela [Impressão de etiquetas customizadas] foi adicionado o campo [Busca Ordem Compra].
Possibilitar a importação de produtos com base em um pedido de compra, com suas quantidades ou com a quantidade do local de estoque selecionado.
[Imagem 1 - Impressão de etiquetas customizadas]
Ao clicar no lupa para pesquisar, Guarani exibira a seguinte tela [Manutenção do pedido de compra].
[Imagem 2 - Manutenção do pedido de compra]
Ao selecionar um pedido todos os produtos do pedido será exibido na tela de [Impressão de etiquetas customizadas], a coluna [Qtde Etiquetas] poderá ser editada.
[Imagem 3 - Impressão de etiquetas customizadas]
Inserir comentários nos botões de alterações das grid´s (SUP-45565)
Foram adicionados comentários (hint), informando quais as funcionalidades por botão em todas as grid´s.
[Imagem 1 - Cadastro de clientes]
Ao passar o mouse sobre os ícones, exibira um comentário da sua função: [Inserir Registro], [Excluir Registro], [Editar Registro], [Salvar] e [Cancelar edição].
FINANCEIRO - RECEBER
Vencimento com dias fixos (SUP-45582)
Na tela cadastro de clientes, foi implementado um novo campo chamado datas pé definidas para vencimento que vai trazer os dias
05,10,15,20,25 ( imagem 1)
[Imagem 1 - Cadastro de clientes]
Ao selecionar uma ou mais datas pré definas, não será possível informar boletos com dias pré definidos, uma mensagem de validação vai ser
emitida avisando que deve ser feita a escolha ou por datas pré definidas por vencimento ou por boletos com dias pré definidos, lembrando que esta segunda opção
sã dias da semana independe de datas ( imagem2)
[Imagem 2 - Cadastro de clientes]
Ao optar por fazer uso da opção datas pré definidas para vencimento e a escolha seja por 3 dias, como por exemplo 10,15,20 dias ,ao
efetuar a venda para este cliente na tela digitação de ordens e informar prazo 30/60/90 dias para geração dos boletos, automaticamente os prazos
serão alterados de acordo com o que foi definido na tela 1.1.3 cadastro de clientes assim que clicar em gravar, o ícone exclamação ao lado indica que este cliente tem datas pré definidas ( imagem3)
[Imagem 3 - digitação de ordens]
Assim que gravar as informações observe que os dias iniciais informados 30/60/90 dias serão alterados, importante ressaltar que o dia de hoje
é considerado prazo zero, portanto a contagem dos dias começa no exemplo amanhã dia 08/04/2021 pois nosso pedido de venda foi digitado dia 07/04/2021
observe que 30/60/90 dias foi transformado em 33/64/94 , para melhor entendimento veja que 30 dias iria cair dia 07/05/2021 mas o cliente possui datas fixas de 10,15,20
então o primeiro boleto é jogado para o dia 10/05/2021 calculando assim 33 dias logo 60 dias daria em 06/06/2021 mas o cliente possui datas fixas 10,15,20 então o boleto automaticamente vai para 64 dias
que é 10/06/2021 e assim por diante . ( imagem 4)
[Imagem 4 - digitação de ordens]
veja um outro exemplo onde temos datas 20/04/2021 10/05/ e 15/05 que são exatamente os três dias fixos que foram informados no cliente (imagem 5)
[Imagem 5 - digitação de ordens]
Pode ser alterada a data, mas o sistema vai validar se esta data que esta sendo informada esta no cliente ( imagem 6)
[Imagem 6 - digitação de ordens]
Na tela lançamentos a receber e nas telas fechamento de ordens também serão validados caso o cliente tenha datas pré definidas no cadastro ( imagem 7)
[Imagem 7- lançamentos a receber]
Na tela fechamento de ordens esta validação também será apresentada ( imagem 8
[Imagem 8- fechamento de ordens]
Melhorias no relatório contas a receber tela 5.3.7 (SUP-49114)
Neste relatório implementamos mais uma opção de quebra, a quebra representante + cliente. ao selecionar quebra por cliente+ representante
na impressão vai ser mostrado cliente por cliente e um totalizador de cada um ( imagem 1)
[Imagem1- relatório de contas a receber]
Ao seleciona a opção representante + cliente veja a impressão do relatório ( imagem 2)
[Imagem2- relatório de contas a receber]
Outras alteração que ocorreram foram em relação aos campos totalizadores finais do relatório nos totais por carteira e cobrança
alteramos o nome dos campos, para Vr. receber(A) vr. recebido período, vr. recebido total (b) e vr. aberto (A-B) ( imagem 3)
[Imagem3- relatório de contas a receber]
