COMERCIAL - COMPRAS
Mudança no comportamento da tela Guia de Conferência de Entrada (SUP-44087)
Na tela Guia de Conferência de Entrada em Manutenção de ordens de compra, a coluna Ref.For. foi substituída por Ref.For. (XML) (Imagem 1). Esta nova coluna irá exibir a referência do fornecedor do XML.
[Imagem 1 - Tela Guia de Conferência de Entrada]
Foi adicionado na grade o “+”, onde serão exibidas informações do XML referentes aos lotes.
Ao importar uma NFe Terceiro (XML) e clicar no “+“ se a nota tiver as informações de rastro elas serão demonstradas aí (Imagem 2).
[Imagem 2 - Tela Guia de Conferência de Entrada]
Obs: Ao importação NFe Terceiro (XML) e realizar uma associação em “Associar a outro produto (Pedido)” ou “Associar a outro produto (Cadastro)” e Confirmar a guia, o campo “Ref.For. XML” no cadastro do produto será atualizado.
Na mensagem de confirmação da Guia será exibido o número da mesma (Imagem 3).
[Imagem 3 - Tela Guia de Conferência de Entrada]
Na tela 7.2.3 - WMS - Guia de Conferência de Entrada, em Entrada de notas ficais foi adicionada um novo filtro “Exibição de produtos”. Este novo filtro terá as seguintes opções “Saldo” e “Todos”.
Saldo: Exibirá apenas produtos com quantidade a escriturar.
Todos: Exibirá todos os produtos da guia.
[Imagem 4 - Tela WMS - Guia de Conferência de Entrada]
Ao consultar uma guia em WMS - Guia de conferência de entrada também trará as informações do lote (Imagem 5).
[Imagem 5 - Tela WMS - Guia de Conferência de Entrada]
COMUNS
Impressão de etiquetas utilizando pedido de compra (SUP-39730)
Na tela 1.2.8 - Impressão de etiquetas customizadas foi adicionado o campo “Busca Ordem Compra” (Imagem 1).
Possibilitará a importação de produtos com base em um pedido de compra, com suas quantidades ou com a quantidade do local de estoque selecionado.
[Imagem 1 - Tela Impressão de etiquetas customizadas]
Ao clicar no lupa para pesquisar será exibida a tela Manutenção do pedido de compra (Imagem 2).
[Imagem 2 - Manutenção do pedido de compra]
Ao selecionar um pedido, todos os produtos do pedido serão exibidos na tela de Impressão de etiquetas customizadas. A coluna “Qtde Etiquetas” poderá ser editada (Imagem 3).
[Imagem 3 - Tela Impressão de etiquetas customizadas]
Inserir comentários nos botões de alterações das grid´s (SUP-45565)
Foram adicionados comentários (hint) informando quais as funcionalidades em todas as grades que possuem os botões de inclusão, exclusão, alteração e salvar (Imagem 1).
Ao passar o mouse sobre os ícones, o comentário será exibido.
[Imagem 1 - Tela Cadastro de clientes]
FINANCEIRO - RECEBER
Vencimento com dias fixos (SUP-45582)
Na tela cadastro de clientes, foi implementado um novo campo chamado “Datas pré definidas para vencimento” com opções para 05, 10, 15, 20, 25 dias (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Cadastro de clientes]
Ao selecionar uma ou mais datas pré definas, não será possível informar boletos com dias pré definidos e uma mensagem será apresentada (Imagem 2). Esta segunda opção refere-se a dias da semana independe de datas.
[Imagem 2 - Tela Cadastro de clientes]
Ao optar por fazer uso da opção datas pré definidas para vencimento e escolher três opções, por exemplo 10, 15 e 20 dias, ao efetuar a digitação de ordens e informar prazo 30/60/90 dias, automaticamente os prazos
serão alterados de acordo com o que foi definido na tela 1.1.3 - Cadastro de clientes.
Ao gravar, o ícone exclamação indicará que este cliente tem datas pré definidas (Imagem 3).
[Imagem 3 - Tela Digitação de ordens]
Assim que gravar, as informações iniciais dos prazos 30/60/90 dias serão alterados, neste caso para 33/64/94 (Imagem 4), adequando conforme as datas pré definidas.
O dia da digitação é considerado prazo zero, portanto a contagem dos dias começa sempre no dia seguinte.
Exemplo:
30 dias seria 07/05/2021, mas o cliente possui datas fixas de 10, 15 e 20, portanto o primeiro boleto sairá com data 10/05/2021 referente a 33 dias.
60 dias seria 06/06/2021 seguindo as datas fixas 10,15,20, o boleto automaticamente sairá para 64 dias, dia 10/06/2021 e assim por diante.
[Imagem 4 - Tela Digitação de ordens]
A data poderá ser alterada, mas passará por uma validação, verificando se a(s) data(s) encontram-se disponíveis no cliente (Imagem 6).
[Imagem 6 - Tela Digitação de ordens]
Nas telas Lançamentos a receber e Fechamento de ordens a informação também será validada (Imagens 7 e 8).
[Imagem 7 - Tela Lançamentos a receber]
[Imagem 8 - Tela Fechamento de ordens]
Melhorias no relatório contas a receber (SUP-49114)
Na tela 5.3.7 - Relatório contas a receber (Novo) foi implementada mais uma opção para quebra “Representante + cliente” (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Relatório de contas a receber (Novo)]
Ao seleciona essa opção, o relatório será apresentado cliente por cliente e um totalizador de cada um (Imagem 2).
[Imagem 2 - Tela Relatório de contas a receber (Novo)]
Outra alteração foi em relação aos campos totalizadores finais do relatório, tanto nos totais por carteira e quanto por cobrança.
Os nomes dos campos, Vr. Receber(A), Vr. Recebido Período, Vr. Recebido Total (B) e Vr. Aberto (A-B) foram alterados (Imagem 3).
[Imagem 3 - Tela Relatório de contas a receber (Novo)]
