📘 2️⃣ Não trazendo o CNAE automático e bloqueando cadastro de cliente novo (SUP-60419)

Ocorrência: ERP não estava permitindo usuários comuns concluírem o cadastro dos clientes, que não possuíam CNAE secundário ou CNAE não cadastrado, devido a uma mensagem de alerta.

Solução: A mensagem de CNAE não cadastrado não bloqueia mais o usuário, independente do nível. Quando o cliente não possuir CNAE secundário, não aparecerá mais na mensagem de alerta. Após a gravação, o usuário poderá incluir manualmente o CNAE faltante quando necessário, bastando realizar o cadastro na tela "1.1.48 - Cadastro de CNAE" e posterior inclusão no “1.1.3 - Cadastro de clientes” (Imagem 1).

📘 1️⃣ Desacerto ao processar função em “Transferência entre Locais de Estoque” (SUP-60146)

Ocorrência: Havia um desacerto ao utilizar a opção “Preencher baseado em saída por período“ na tela “2.4.5 - Transferência entre locais de estoque”. Uma mensagem era apresentada após: “Processo concluído!“.

Solução: Foi realizado um ajuste ao utilizar a opção "Preencher baseado em saída por período" na tela “2.4.5 - Transferência entre locais de estoque” (Imagem 1).

📘 1️⃣ Ajuste na descrição da mensagem (SUP-60436)

Problema: Havia um desacerto ortográfico, na pergunta sobre importar as configurações dos prazos a pagar do cadastro de fornecedores.

Solução: Ajustada a descrição da mensagem (Imagem 1).

📗 1️⃣ Permitir que pedido de compra seja digitado em moeda estrangeira (SUP-58631)

Na tela "2.2.8 - Manutenção das ordens de compra", o usuário poderá digitar o "Vr Moeda Estrangeira" apenas quando for informado os campos "Data Fechamento", "Moeda" e "Vr cotação (BRL)", caso contrário, não poderá editar o valor da moeda estrangeira no item. Para isso, basta o usuário realizar o cadastro da moeda na tela "1.1.42 - Cadastro de Moedas Estrangeira". Ao digitar o valor do item no campo "Vr Moeda Estrangeira", o "Vr Unitário" receberá a multiplicação do valor da moeda estrangeira pelo "Vr cotação (BRL)". Quando o usuário optar pela digitação no campo "Vr Unitário", o campo "Vr Moeda Estrangeira" receberá a divisão do valor unitário pelo "Vr cotação (BRL)" (Imagem 1).

📗 1️⃣ Promoção não somando ao escalonar com anteriores (SUP-54708)

Criado o parâmetro “Permitir acúmulo de promoções para um mesmo item”. Caso o parâmetro não seja ativado, o comportamento se mantém ao já existente (Imagem 1). Caso seja alterado o parâmetro para “SIM”, na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, o sistema já aplicava a promoção ao clicar em “Encerrar”. Caso o parâmetro seja “SIM”, irá somar todas as promoções ativas para o item e no final irá mostrar uma tela informativa com as promoções aplicadas na “Digitação de ordens” (Imagem 2). Criar a bonificação caso, tenha a promoção: Para promoção em bonificação, acumular e ao final lançar pedido bônus anexado ao pedido gerado (Imagem 3).

📘 1️⃣ Telemarketing - comportamento da tela de roteirização de clientes para representantes (SUP-60070)

Ocorrência: Algumas informações da tela “3.2.31 - Roteirização de clientes para representantes”, não estavam sendo exibidas igualmente nos agendamentos da tela “14.2.1 - Telemarketing - Operação”.

Solução: Foi realizado um ajuste para que sejam exibidos os agendamentos do telemarketing de acordo com a roteirização (Imagens 1, 2, 3 e 4).

📗 1️⃣ Valor do produto original em dólar (SUP-58809)

Na tela “4.1.1 - Cadastro de notas fiscais”, em “Opções”, “Importar DI”, foi disponibilizado no banco de dados, os valores em dólares referente aos itens de DI. Os campos: “NFI_MOEDA VARCHAR(60), NFI_MOEDA_CODIGO INTEGER, NFI_MOEDA_VR VALOR e a tabela NFITENS”, ficaram disponíveis em banco de dados para futuras configurações de relatórios personalizados (Imagem 1).

📘 1️⃣ Valor do Produto difere do produto “Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial” (SUP-60318)

Ocorrência: Ao gerar nota fiscal filha, o sistema estava fazendo o cálculo do valor total errado por conta de arredondamento e ao transmitir a “SEFAZ” retornava com rejeição.

Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo do valor total dos itens ao gerar nota fiscal filha (Imagem 1).

📗 2️⃣ Inserir informação de estoque WMS na tela de expedição para tomada de decisão Logística (SUP-59702)

Na tela “4.2.6 - Expedição”, na aba "Sugestão para carregamento #1", foi inserido um novo combo no grupo “Filtros”, chamado "Conferir Estoque WMS", que estará em "NÃO" como padrão. Caso seja alterado para “SIM”, após clicar no botão "Filtrar", o sistema irá percorrer a grid (respeitando a ordenação), verificando pedido a pedido se existe estoque WMS suficiente para atender a todos os itens do pedido. Se algum item do pedido não tiver estoque WMS suficiente, a coluna "Estoque WMS OK" estará em "NÃO". No momento da verificação, que é feita em sequência conforme ordenação dos pedidos, o sistema irá abater a quantidade do estoque quando o pedido verificado tiver toda a quantidade disponível, assim, ao verificar o próximo pedido na sequência, já estará considerando que o pedido anterior "utilizou" uma quantidade do estoque. Se o pedido verificado não tiver estoque suficiente, nenhum dos itens será considerado para abater estoque antes de verificar o pedido seguinte, já que o pedido não será completamente atendido (Imagem 1).

📗 1️⃣ Inclusão de campos frete e valores “p1” e 'p3” na liberação de ordens (SUP-57069)

Na tela "5.2.16 - Liberação de ordens", grupo (Relação de Ordens Bloqueadas) foram adicionados sete campos: "Frete", Valor (P1), Valor* (P3), Total Pedido, Perc. Comissão (%), UF Faturamento Cliente e Cidade Faturamento Cliente”, para facilitar análise das informações pelo usuário. Caso o usuário utilize layout personalizado, os novos campos estarão no final da grade (Imagem 1).

📗 1️⃣ Permitir minimizar e maximizar a tela de autorização de pagamentos (SUP-58456)

Na tela “6.2.1 - Autorização de pagamento”, foi reformulada para o padrão e foi criado o botão maximizar (Imagens 1 e 2).

📗 1️⃣ Melhorias no processo de inclusão de AP - Lançamentos a pagar (SUP-57224)

Na tela “Contas a Pagar", chamada através das telas "6.2.1 - Autorização de pagamentos", "6.2.6 - Lançamentos a pagar" ou "Dashboard", foram realizadas mudanças para possibilitar a digitação direta dos códigos desejados nos campos: "Empresa, Fornecedor e Centro de Lucro (abatimento)" (Imagem 1). Caso não tenha a informação cadastrada, será apresentada uma mensagem de "Aviso" dizendo que o determinado registro não foi encontrado (Imagem 2).

📗 1️⃣ Guia de Carregamento - número do pedido (SUP-53411)

Foi criado um campo de pesquisa para localizar por : “Pedido, Guia e Romaneio”. Caso os campos estejam vazios, trará todas as guias (Imagem 1 ).

📗 2️⃣ Gerador de Contas de Clientes (SUP-59000)

Na tela “9.2.7 - Contábil - Gerador de contas”, para permitir gerar contas de clientes para “Fiscal e Financeiro”, com a opção “AMBOS” (Imagem 1).