DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO ⚠️
Esta nota de versão é apenas uma prévia da versão ERP.
Observe que os manuais do usuário, instalação e a mídia FTP não foram atualizados.
Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas a qualquer momento.
Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema.
Data de previsão de publicação: 29/05/24
📙 Mudanças
[Nome do menu]
📗 Melhorias
[Menu Fiscal]
📗 2️⃣ Alteração na geração da GNRE.
SUP-104060
Na tela “10.2.10 - Geração da GNRE”, foi feita uma alteração na geração da GNRE, anteriormente o estado levado para a GNRE era o estado de cadastro do cliente, com a alteração passa a ser o estado informado na Nota Fiscal.
Ao gerar GNRe, serão utilizados os dados do cliente da Nota Fiscal, uma vez que os dados na nota fiscal são cristalizados (Imagem 1).
Nota Fiscal (Imagem 2).
Após emitir uma NF para um cliente que possua valores de Difal, ICMS ST, FCP ou FCP ST, a nota fiscal será apresentada na tela “10.2.10 - Geração da GNRE”, na coluna “UF” o estado será o mesmo da Nota Fiscal (Imagem 3).
📗 3️⃣ PIS/Cofins devolução - Validação do EFD Contribuições.
SUP-102993
Na tela “10.2.17 - SPED - EFD - Contribuições“, foi feita uma melhoria para que ao fechar a tela não seja apresentado um aviso de inconsistência de fechamento (Imagem 1).
📘 Solicitações
[Menu Fiscal]
📘 3️⃣ PIS/Cofins devolução - Validação do EFD Contribuições.
SUP-102993
Ocorrência: Na tela “Apuração de Impostos”, ao tentar informar manualmente o valor no M205/M605, ocorria uma inconsistência. Preenchimento do campo “Código da contribuição apurada” quando o indicador da incidência tributária é cumulativo. Os valores no registro M200 deverão ir para os campos de valor cumulativo.
Solução: Foi verificado que a inconsistência só acontece na grade do M250/M605 ao clicar direto no botão de edição, sem possuir nenhum registro no mesmo. Neste caso, salvará o registro como se estivesse clicado no botão de incluir.
Salvamento das informações corretamente (Imagem 1).
Foi alterado o campo da guia M200/M600 para Indicador da incidência tributária. Por default, assim como na tela do SPED vem preenchido e calculado para “Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo“.
Deverá ser alterado para regime cumulativo e optar por “Recalcular”. Desta forma, converterá de acordo com a tabela do SPED, o CST = 01 e a alíquota 0,65 com o indicador = 2, ficará 51.
Código da contribuição Social Apurada marcado com 51 (Imagem 2).
Foi alterado na guia M200/M600 quando o Indicador da incidência tributária for “Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo“ e clicar em “Recalcular”, irá zerar os valores de não cumulativa, e preencherá os campos de valores cumulativos (Imagem 3).
Campos cumulativos preenchidos (Imagem 4).
Foi alterada também a grade para permitir alterar todos os valores do M200/M600 de acordo com a necessidade.
Campos editáveis no M200/M600 (Imagem 5).
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