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📗 Melhorias

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📗 2️⃣ Alteração na geração da GNRE.

SUP-104060

Na tela “10.2.10 - Geração da GNRE”, foi feita uma alteração na geração da GNRE, anteriormente o estado levado para a GNRE era o estado de cadastro do cliente, com a alteração passa a ser o estado informado na Nota Fiscal.

Ao gerar GNRe, serão utilizados os dados do cliente da Nota Fiscal, uma vez que os dados na nota fiscal são cristalizados (Imagem 1).

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Nota Fiscal (Imagem 2).

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Após emitir uma NF para um cliente que possua valores de Difal, ICMS ST, FCP ou FCP ST, a nota fiscal será apresentada na tela “10.2.10 - Geração da GNRE”, na coluna “UF” o estado será o mesmo da Nota Fiscal (Imagem 3).

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📗 3️⃣ PIS/Cofins devolução - Validação do EFD Contribuições.

SUP-102993

Na tela “10.2.17 - SPED - EFD - Contribuições“, foi feita uma melhoria para que ao fechar a tela não seja apresentado um aviso de inconsistência de fechamento (Imagem 1).

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📘 Solicitações

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📘 3️⃣ PIS/Cofins devolução - Validação do EFD Contribuições.

SUP-102993

Ocorrência: Na tela “Apuração de Impostos”, ao tentar informar manualmente o valor no M205/M605, ocorria uma inconsistência. Preenchimento do campo “Código da contribuição apurada” quando o indicador da incidência tributária é cumulativo. Os valores no registro M200 deverão ir para os campos de valor cumulativo.

Solução: Foi verificado que a inconsistência só acontece na grade do M250/M605 ao clicar direto no botão de edição, sem possuir nenhum registro no mesmo. Neste caso, salvará o registro como se estivesse clicado no botão de incluir.

Salvamento das informações corretamente (Imagem 1).

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Foi alterado o campo da guia M200/M600 para Indicador da incidência tributária. Por default, assim como na tela do SPED vem preenchido e calculado para “Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo“.

Deverá ser alterado para regime cumulativo e optar por “Recalcular”. Desta forma, converterá de acordo com a tabela do SPED, o CST = 01 e a alíquota 0,65 com o indicador = 2, ficará 51.

Código da contribuição Social Apurada marcado com 51 (Imagem 2).

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Foi alterado na guia M200/M600 quando o Indicador da incidência tributária for “Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo“ e clicar em “Recalcular”, irá zerar os valores de não cumulativa, e preencherá os campos de valores cumulativos (Imagem 3).

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Campos cumulativos preenchidos (Imagem 4).

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Foi alterada também a grade para permitir alterar todos os valores do M200/M600 de acordo com a necessidade.

Campos editáveis no M200/M600 (Imagem 5).

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