📘 1️⃣ Campo endereço desabilitado (SUP-60206)

Ocorrência: Posicionamento do cursor, após leitura da peça na conferência de saída do coletor para o tipo de etiqueta “PEÇA ou PEÇA TERCEIRO”.

Solução: Foi feito ajuste na conferência de saída do coletor, ao utilizar o tipo de etiqueta “PEÇA ou PEÇA TERCEIRO” para que o campo “Endereço” fique desabilitado, fazendo assim com que o cursor volte para o campo “Código” após a leitura da peça (Imagem 1).

📘 2️⃣ Não trazendo o CNAE automático e bloqueando cadastro de cliente novo (SUP-60419)

Ocorrência: ERP não estava permitindo usuários comuns concluírem o cadastro dos clientes, que não possuíam CNAE secundário ou CNAE não cadastrado, devido a uma mensagem de alerta.

Solução: A mensagem de CNAE não cadastrado não bloqueia mais o usuário, independente do nível. Quando o cliente não possuir CNAE secundário, não aparecerá mais na mensagem de alerta. Após a gravação, o usuário poderá incluir manualmente o CNAE faltante quando necessário, bastando realizar o cadastro na tela "1.1.48 - Cadastro de CNAE" e posterior inclusão no “1.1.3 - Cadastro de clientes” (Imagem 1).

📗 3️⃣ Alterar validação do comportamento de estoque (SUP-57650)

Na tela “1.1.16 - Cadastro de Locais de Estoque”, foi criado um novo combo chamado "Digitação (Físico/AFV) - Tipo de Estoque". Este combo terá o mesmo comportamento do parâmetro “Estoque AFV/Físico - Reservado” (pst_estoque/pst_fisico-pst_reserva), usado para saber se a validação do estoque irá considerar o "Estoque AFV” (pst_estoque_afv) ou o "Físico - Reservado” (pst_fisico - pst_reserva). Conforme o comportamento do parâmetro, este novo campo só estará habilitado caso o combo "Digitação (Físico/AFV)" for diferente de desativado (Imagem 1).

O Comportamento da validação seguirá da mesma maneira que faz atualmente, porém, irá olhar a configuração do local de estoque do item ao invés do parâmetro global.

Foi criado um comando para que o novo campo seja populado de acordo com o que estiver no parâmetro global automaticamente na atualização, podendo ser modificado.

Alteração de Layout na tela "3.2.13 - Duplicação de ordens":
A tela foi reformulada para o padrão atual do Guarani, mantendo as suas funcionalidades, somente Layout padrão das telas (Imagem 2):

📗 1️⃣ Alterar quantidades das embalagens dos produtos com pedido de compra em aberto (SUP-56372)

Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, foi implementada a permissão da alteração da embalagem de compra do produto mesmo com pedido de compra em aberto, ao realizar a alteração da “Embalagem de compra” ou a “Quantidade Embalagem compra” será gerado um log, podendo ser visualizado no botão “Opções” (Imagens 1, 2 e 3).

📘 1️⃣ Desacerto ao processar função em “Transferência entre Locais de Estoque” (SUP-60146)

Ocorrência: Havia um desacerto ao utilizar a opção “Preencher baseado em saída por período“ na tela “2.4.5 - Transferência entre locais de estoque”. Uma mensagem era apresentada após: “Processo concluído!“.

Solução: Foi realizado um ajuste ao utilizar a opção "Preencher baseado em saída por período" na tela “2.4.5 - Transferência entre locais de estoque” (Imagem 1).

📘 1️⃣ Ajuste na descrição da mensagem (SUP-60436)

Problema: Havia um desacerto ortográfico, na pergunta sobre importar as configurações dos prazos a pagar do cadastro de fornecedores.

Solução: Ajustada a descrição da mensagem (Imagem 1).

📗 1️⃣ Permitir que pedido de compra seja digitado em moeda estrangeira (SUP-58631)

Na tela "2.2.8 - Manutenção das ordens de compra", o usuário poderá digitar o "Vr Moeda Estrangeira" apenas quando for informado os campos "Data Fechamento", "Moeda" e "Vr cotação (BRL)", caso contrário, não poderá editar o valor da moeda estrangeira no item. Para isso, basta o usuário realizar o cadastro da moeda na tela "1.1.42 - Cadastro de Moedas Estrangeira". Ao digitar o valor do item no campo "Vr Moeda Estrangeira", o "Vr Unitário" receberá a multiplicação do valor da moeda estrangeira pelo "Vr cotação (BRL)". Quando o usuário optar pela digitação no campo "Vr Unitário", o campo "Vr Moeda Estrangeira" receberá a divisão do valor unitário pelo "Vr cotação (BRL)" (Imagem 1).

📗 1️⃣ Promoção não somando ao escalonar com anteriores (SUP-54708)

Criado o parâmetro “Permitir acúmulo de promoções para um mesmo item”. Caso o parâmetro não seja ativado, o comportamento se mantém ao já existente (Imagem 1). Caso seja alterado o parâmetro para “SIM”, na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, o sistema já aplicava a promoção ao clicar em “Encerrar”. Caso o parâmetro seja “SIM”, irá somar todas as promoções ativas para o item e no final irá mostrar uma tela informativa com as promoções aplicadas na “Digitação de ordens” (Imagem 2). Criar a bonificação caso, tenha a promoção: Para promoção em bonificação, acumular e ao final lançar pedido bônus anexado ao pedido gerado (Imagem 3).

📘 1️⃣ Telemarketing - comportamento da tela de roteirização de clientes para representantes (SUP-60070)

Ocorrência: Algumas informações da tela “3.2.31 - Roteirização de clientes para representantes”, não estavam sendo exibidas igualmente nos agendamentos da tela “14.2.1 - Telemarketing - Operação”.

Solução: Foi realizado um ajuste para que sejam exibidos os agendamentos do telemarketing de acordo com a roteirização (Imagens 1, 2, 3 e 4).

📘 1️⃣ Parâmetro pra fazer funcionar o desconto progressivo (SUP-60490)

Ocorrência: Foi verificado que não estava sendo apresentado o + nos itens na tela "Manutenção de tabelas de preços".

Solução: Foi feito um ajuste na propriedade da grade (Grid) e também ajustada a exportação de arquivo CSV (Imagem 1).

📘 2️⃣ Ajuste no envio das informações de IPI para o B2B (SUP-60170)

Ocorrência: O “select da procedure” de tributação não estava enviando todas as informações necessárias para o cálculo na loja do B2B.

Solução: Foi adicionado a integração com o E-commerce B2B a exceção de IPI por tipo de ordem, afim de igualar quaisquer regras que se encontre no ERP e não se encontrem na classificação fiscal, pela qual é a última regra verificada para formar as exceções demonstradas no administrativo do “magento” (Imagem 1).

📗 1️⃣ Valor do produto original em dólar (SUP-58809)

Na tela “4.1.1 - Cadastro de notas fiscais”, em “Opções”, “Importar DI”, foi disponibilizado no banco de dados, os valores em dólares referente aos itens de DI. Os campos: “NFI_MOEDA VARCHAR(60), NFI_MOEDA_CODIGO INTEGER, NFI_MOEDA_VR VALOR e a tabela NFITENS”, ficaram disponíveis em banco de dados para futuras configurações de relatórios personalizados (Imagem 1).

📘 1️⃣ Valor do Produto difere do produto “Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial” (SUP-60318)

Ocorrência: Ao gerar nota fiscal filha, o sistema estava fazendo o cálculo do valor total errado por conta de arredondamento e ao transmitir a “SEFAZ” retornava com rejeição.

Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo do valor total dos itens ao gerar nota fiscal filha (Imagem 1).

📗 2️⃣ Inserir informação de estoque WMS na tela de expedição para tomada de decisão Logística (SUP-59702)

Na tela “4.2.6 - Expedição”, na aba "Sugestão para carregamento #1", foi inserido um novo combo no grupo “Filtros”, chamado "Conferir Estoque WMS", que estará em "NÃO" como padrão. Caso seja alterado para “SIM”, após clicar no botão "Filtrar", o sistema irá percorrer a grid (respeitando a ordenação), verificando pedido a pedido se existe estoque WMS suficiente para atender a todos os itens do pedido. Se algum item do pedido não tiver estoque WMS suficiente, a coluna "Estoque WMS OK" estará em "NÃO". No momento da verificação, que é feita em sequência conforme ordenação dos pedidos, o sistema irá abater a quantidade do estoque quando o pedido verificado tiver toda a quantidade disponível, assim, ao verificar o próximo pedido na sequência, já estará considerando que o pedido anterior "utilizou" uma quantidade do estoque. Se o pedido verificado não tiver estoque suficiente, nenhum dos itens será considerado para abater estoque antes de verificar o pedido seguinte, já que o pedido não será completamente atendido (Imagem 1).

📗 1️⃣ Inclusão de campos frete e valores “p1” e 'p3” na liberação de ordens (SUP-57069)

Na tela "5.2.16 - Liberação de ordens", grupo (Relação de Ordens Bloqueadas) foram adicionados sete campos: "Frete", Valor (P1), Valor* (P3), Total Pedido, Perc. Comissão (%), UF Faturamento Cliente e Cidade Faturamento Cliente”, para facilitar análise das informações pelo usuário. Caso o usuário utilize layout personalizado, os novos campos estarão no final da grade (Imagem 1).

📗 1️⃣ Baixa parcial de boleto gerar ocorrência de abatimento na remessa do CNAB (SUP-57766)

Na tela “5.2.9 - Exportação de arquivo CNAB”, ao efetuar o recebimento parcial de um título o sistema agora passa a enviar um comando para conceder abatimento para o banco. Uma vez que uma parte do título foi pago, na tela “5.1.4 - Cadastro de tipos de cobranças a receber”, na aba “Cobranças para baixa financeira”, no campo “Baixa Banco Auto” precisa estar marcado para que o processo funcione (Imagem 1).

Se este campo estiver marcado ao fazer o recebimento parcial de um titulo pela tela “5.2.22 - Recebimento de contas”, este título já possuir remessa CNAB no banco e confirmação de retorno CNAB. O sistema vai enviar na tela “5.2.9 - Exportação de arquivo CNAB”, na aba Títulos a conceder abatimento”. O nome da coluna nesta tela passou a ficar como: “Títulos a conceder abatimento ou baixa parcial” (Imagem 2). Nome da tela renomeada para títulos a conceder abatimento ou baixa parcial (Imagem 3).

Na tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber”, foi criada uma nova aba chamada “Baixa parcial” que vai mostrar todas a parcelas pagas parciais e o campo abatimento CNAB, se foi gerada uma remessa de conceder abatimento para o banco, estará marcado como “SIM” no campo “CNAB - ABATIMENTO” (Imagem 4). Se estornar uma parcela que foi paga parcialmente, o sistema gerará uma remessa de exclusão deste abatimento na tela de “5.2.9 - Exportação de arquivo CNAB” (Imagem 5). O botão “Est. Parcelas”, que fica na tela “5.2.15 - Manutenção de e contas a receber” foi reformulado e passado para o padrão (Imagem 6).

📗 3️⃣ Melhorias no processo de ocorrências de devolução pelo fechamento de ordens (SUP-57389)

Na tela “5.2.10 - Fechamento de ordens”, houve uma melhoria que agora passa a ser opcional gerar um abatimento no título ou não. Foi criado um evento no usuário chamado “Permite não gerar abatimento/saldo no financeiro”, que quando estiver marcado como “SIM”, na tela “5.2.10 - Fechamento de ordens”, o sistema dará a opção de não gerar abatimento nos boletos e nem saldo para o cliente, caso o título esteja quitado ou tenha parcela paga parcialmente (Imagem 1). E na mesma tela será apresentada esta mensagem ao clicar no botão confirmar: “Deseja gerar abatimento/saldo no financeiro?“ (Imagem 2).

Ao clicar na opção “NÃO GERAR” abatimento no financeiro, em seguida precisará informar o CAPCTHA, pois este valor de abatimento/desconto não irá para o boleto do cliente, nem para a tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber” e nem será gerado saldo para o cliente (Imagem 3).

📗 2️⃣ Na emissão de boletos, sistema NÃO separa desconto até o vencimento de abatimento (SUP-59528)

Houve uma melhoria em relação a separação de descontos, a abatimentos na remessa e na emissão dos boletos para o Banco do Brasil e Banco Safra - CNAB 400 (Imagens 1 e 2).

📗 1️⃣ Relatório saldo de clientes (SUP-59175)

Na tal “5.2.23 - Saldo de clientes”, a ordenação que o usuário colocar na grid irá ser impressa no relatório, aproveitamos e passamos o relatório para o padrão, foi acrescentado também o layout para carregar e salvar as colunas na tela (Imagens 1 e 2).

📗 3️⃣ Rateio integral e proporcional nas parcelas quando aplicar abatimento no fechamento de ordens (SUP-57607)

Na tela “5.2.10 - Fechamento de ordens”, quando o parâmetro: “Permite selecionar parcelas especificas a receber no fechamento de ordens?” estiver igual a “SIM”, quando for escolher as parcelas para serem aplicado os abatimentos, foi implementado a escolha de abatimento proporcional que é o que já existe hoje e o abatimento integral (Imagem 1).

“Abatimento integral e abatimento proporcional”, agora temos as duas opções. Na opção do abatimento integral o sistema irá aplicar o abatimento até o término do valor como no exemplo (Imagem 2), o abatimento quitou as 4 primeiras parcelas e aplicou um abatimento nas 5 parcelas e encerrou. O rateio do abatimento a partir da parcela 6 até 12 não sofreram abatimento.

As parcelas que forem quitadas automaticamente ao aplicar o abatimento integral, o sistema irá enviar um comando de baixa para o banco destas parcelas na tela “5.2.9 - Exportação de arquivo CNAB” (Imagem 3). Se não selecionar nenhuma parcela uma mensagem será envidada (Imagem 4).

📗 1️⃣ Permitir minimizar e maximizar a tela de autorização de pagamentos (SUP-58456)

Na tela “6.2.1 - Autorização de pagamento”, foi reformulada para o padrão e foi criado o botão maximizar (Imagens 1 e 2).

📗 1️⃣ Melhorias no processo de inclusão de AP - Lançamentos a pagar (SUP-57224)

Na tela “Contas a Pagar", chamada através das telas "6.2.1 - Autorização de pagamentos", "6.2.6 - Lançamentos a pagar" ou "Dashboard", foram realizadas mudanças para possibilitar a digitação direta dos códigos desejados nos campos: "Empresa, Fornecedor e Centro de Lucro (abatimento)" (Imagem 1). Caso não tenha a informação cadastrada, será apresentada uma mensagem de "Aviso" dizendo que o determinado registro não foi encontrado (Imagem 2).

📗 1️⃣ Guia de Carregamento - número do pedido (SUP-53411)

Foi criado um campo de pesquisa para localizar por : “Pedido, Guia e Romaneio”. Caso os campos estejam vazios, trará todas as guias (Imagem 1 ).

📗 2️⃣ Bloquear edição de pedidos adicionados na guia de carregamento (SUP-56016)

Foi adicionado o parâmetro “(LG_BLOQUEIA_ORDEM_EM_GUIA_CARREGAMENTO) - Checkout - Bloquear edição de ordem em guia de carregamento”: que quando estiver ativo, não será mais possível editar ou altear um pedido que já tenha guia de carregamento gerada (Imagem 1). Ao editar a ordem na tela “3.2.12 - Digitação de ordens” ou tentar alterar os itens pela mesma tela, o sistema irá enviar a mensagem que a ordem já se encontra em uma guia de carregamento, impossível alterar (Imagem 2).

Na tela “3.2.21 - Manutenção de ordens”, também não será possível efetuar alterações que tenham uma guia de carregamento criada (Imagem 3). Na tela “3.2.29 - Rastreamento de ordens”, ao clicar em editar pedido também não será possível alterações quando houver guia de carregamento criada. Ao clicar no botão editar a ordem na tela “3.2.12 - Digitação de ordens” e as ordens forem abertas, não será possível alteração e edição (Imagem 4).

Quando o parâmetro estiver igual a “NÃO”, o sistema irá apenas enviar um aviso que existe guia de carregamento, mas não irá bloquear a edição do pedido e nem as alterações nos item da ordem, com isto, aparecerá a seguinte mensagem: “A ordem já se encontra em uma guia de carregamento, se o item for modificado será necessário refazer a guia” (Imagem 5).

📘 2️⃣ Sistema obrigando o preenchimento do campo “Fabricar Original” na Ordem de Fabricação (SUP-60548)

Ocorrência: O sistema não permitia criar ordem de fabricação com a quantidade a fabricar zero.

Solução: Foi realizado um ajuste para que seja permitido criar uma ordem de fabricação, com a quantidade a fabricar zero e será bloqueado apenas quantidade a fabricar menor que zero (Imagem 1).

📗 2️⃣ Gerador de Contas de Clientes (SUP-59000)

Na tela “9.2.7 - Contábil - Gerador de contas”, para permitir gerar contas de clientes para “Fiscal e Financeiro”, com a opção “AMBOS” (Imagem 1).