📘 1️⃣ Imagem não sendo inserida no banco de imagens ao ser redimensionada (SUP-80932)

Ocorrência: As imagens não estavam sendo incluídas no banco de imagens, ao ser redimensionada.

Solução: Foi feito um ajuste na finalização da transação, para que ao redimensionar a imagem a transação seja finalizada no banco de imagem (Imagem 1).

📗 3️⃣ Criando atualização em massa para “Cadastro de Produtos” (SUP-75733)

Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” na aba “Identidade” e na aba “Fornecedores”, foi inserido o botão “Copiar esquema para empresas” (Imagens 1 e 2).

Confirmação que as informações foram copiadas para as empresas selecionadas (Imagem 5). Informações copiadas (Imagem 6). Na tela “Cadastro de produtos” os campos que serão copiados (Imagem 7).

📘 1️⃣ A impressão não automática para tipo requisição (SUP-80990)

Ocorrência: A impressão da guia de separação por lote assim que finalizava o “Almoxarifado”, não estava listando as informações quando imprimia, somente depois que reabria a tela.

Solução: Foi feito um ajuste para que a atualização das informações dos itens e lotes utilizados sejam efetivados após a finalização da “Guia Separação”, evitando assim que as informações fiquem vazias no relatório (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Campo com volume do CT-e não é preenchido na “Entrada de notas fiscais” (SUP-79842)

Ocorrência: Ao fazer a importação de um CT-e na tela “Entrada de notas fiscais”, não estava trazendo o volume.

Solução: Foi feito um ajuste para que ao importar um XML do CT-e, que seja verificado se a tag <tpMed> possui a palavra VOLUME dentro do texto. Desta forma, importará a quantidade de carga (qcarga) para o campo “Volumes” da “Entrada de notas fiscais” (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Verba dos pedidos bonificados (SUP-80516)

Ocorrência: Verba negativa gerada na digitação de ordens estava sendo apagada, quando o tipo de ordem possuía também configuração de "Opções de débito ao representante".

Solução: Foi realizado um ajuste que ao gerar verba no “Cadastro de tipos de ordens” existir configuração para "Movimentar verba" e configuração de "Opções de débito ao representante".
Se o pedido gerar verba negativa na digitação, ao faturar será respeitada a configuração da "Opções de débito ao representante" e a verba negativa gerada anteriormente não será apagada (Imagens 1, 2 e 3).

📘 1️⃣ Pesquisa de Ordens (SUP-81135)

Ocorrência: Ao abrir a tela de “Pesquisa de ordens”, o sistema estava trazendo como padrão o tipo período como “Nenhum”.
Solução: Foi alterado para que ao abrir a tela “3.2.26 - Pesquisa de ordens”, que esteja como padrão o tipo período “Data digitação”. E ao abrir a tela de “Pesquisa de ordens”, através da tela “1.1.3 - Cadastro de clientes” no botão Hist. Pedidos, o padrão estará como “Nenhum” (Imagens 1 e 2).

📘 2️⃣ Inconsistências com promoção (SUP-81117)

Ocorrência: Ao importar pedido, o sistema não estava convertendo o valor unitário de tabela do item na “Digitação de ordens” no campo “Tab Vr Unitário”, quando o parâmetro “Converte embalagem para unidade na digitação de ordens” estava configurado como “SIM” e existia promoção aplicada no produto.

Solução: Foi realizado um ajuste na importação de pedidos pela tela "Guarani Móvel - Android - importação de dados". Desta forma, quando o item pertencer a uma promoção e o campo "Converte embalagem para unidade na digitação de ordens", na parametrização Android do representante estiver optado como "SIM", o valor unitário de tabela do item na “Digitação de ordens” no campo “Tab Vr Unitário”, será convertido corretamente (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Modelo de impressão horizontal não imprimindo (SUP-81071)

Ocorrência: O relatório com modelo horizontal na emissão de ordens, não estava abrindo e não retornava mensagem.

Solução: Foi feito ajuste, para que o tratamento de exceção identifique essa inconsistência e apresente uma mensagem de aviso ao usuário.

📘 1️⃣ Guia de carregamento (SUP-81180)

Ocorrência: Quando a “Guia de carregamento” estava com o status finalizado, os campos: Estoque físico e Estoque WMS, estavam mudando na tela “Expedição” usando sua funcionalidade.

Solução: Foi feito um ajuste para que a verificação do estoque WMS, não considere o pedido caso ele já tenha criado a “Guia de carregamento” (mesmo que não tenha sido encerrada, pois movimenta ao criar), deixando assim como "Estoque WMS OK = SIM" para esses pedidos (Imagem 1).

📘 2️⃣ Demonstrativo de resultado gerencial (DRG) não trazendo o centro de custo/categoria separado (SUP-81109)

Ocorrência: Na tela “Demonstrativo de resultado gerencial (DRG)” na aba "Agrupado", onde trazia a informação dos centros de custos e as categorias.

Solução: Foi feita uma alteração na tela “Demonstrativo de resultado gerencial (DRG)”, para que no campo “Agrupamento” sejam apresentadas as categorias e plano financeiro.

Solução técnica: Foi revertido o conteúdo do campo “Agrupamento” (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Copiar “Chave PIX” para aplicativo do banco

Ocorrência: Ao clicar para copiar a “Chave PIX” na tela “Lançamentos a pagar”, estava copiando todas as informações da linha, não somente a chave.

Solução: Foi criada a opção de clicar com o botão direito em cima da “Chave PIX” desejada e será apresentada a opção: “Copiar a chave Pix”, sendo assim, ao colar somente a informação da chave será transferida.

Solução técnica: Foi criada uma opção com o botão direito na grid, para que a chave da linha que estiver selecionada seja copiada para a área de transferência, bastando dar CRTL+V onde desejar (Imagem 1).

📘 1️⃣ Impressão de fechamento de comissão trazendo apenas praça 3 (SUP-80890)

Ocorrência: Na tela “Fechamento de comissões”, não estava aparecendo as ordens da praça 1 quando marcado o checkbox "agrupar por empresa apenas na impressão".

Solução: Feito um ajuste retirando este filtro (de ter que possuir “Vr total” maior que zero), para seguir a mesma regra de quando o checkbox não estiver marcado (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Sistema não considerando estoque ao gerar “OF Filha” com opção de considerar estoque (SUP-80970)

Ocorrência: Ao gerar “Ordem Filha” para a ordem considerando o estoque, não estava gerando para um semiacabado da lista, mesmo estando com estoque zerado.

Solução: Foi feita uma correção, para que verifique quando o estoque estiver zerado e considere a quantidade necessária a ser produzida (Imagens 1 e 2).

📘 2️⃣ Sped Fiscal - conta analítica C500 e D100 (SUP-81068)

Ocorrência: Conta contábil não estava sendo levada para os registros C500 e D100.
Solução: Foi inserida uma opção para definir o tipo de conta contábil a ser gerado no Sped Fiscal, Estruturada/Reduzida. Registros que sofreram alterações: 0300, 0500, C170, C500, C510, D100, D500 e H010.