DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO
Esta nota de versão é apenas uma prévia da versão ERP.
Observe que os manuais do usuário, instalação e a mídia FTP não foram atualizados.
Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas a qualquer momento.
Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema.
Data de previsão de publicação: 00/00/00
📙 Mudanças
[Menu Comercial - Compras]
📙 2️⃣ Alteração ao clonar produto.
SUP-113628
Na tela “2.2.6 - Histórico de modificação na planilha de formação de preços”, ao clonar um produto pela tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” e acessar a tela “2.2.6 - Histórico de modificação na planilha de formação de preços”, é exibido o histórico de modificações da formação de preços do produto original. Foi feita uma alteração para que ao clonar o produto, o histórico de modificações da formação de preços do produto original não seja exibido.
Ao consultar um produto que contém Histórico de modificação na planilha de formação de preços na tela “2.2.6 - Histórico de modificação na planilha de formação de preços” (Imagem 1).
Ao clonar este produto pela tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” (Imagem 2).
E consultar o produto clone na tela “2.2.6 - Histórico de modificação na planilha de formação de preços”, não será mais exibido o histórico do produto original (Imagem 3).
[Menu Faturamento]
📙 2️⃣ Separar o envio de e-mails das impressões de Nfe.
SUP-102496
A tela “4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)” foi alterada para que seja possível realizar a impressão e envio de documento fiscal por e-mail, de forma separada, afim de exibir ao usuário uma barra de progresso com relação aos processos executados.
Selecionando notas a serem impressas e enviadas por e-mail ao cliente (Imagens 1 e 2).
Imprimindo e enviando as notas com a exibição da barra de progresso (Imagens 3 e 4).
📗 Melhorias
[CHECK-OUT]
📗 3️⃣ Desempenho do Conferência.
SUP-114038/SUP-107355
Foi feita uma transformação interna do código fonte do Delphi 7 para o Delphi 10, adequando o código fonte/componentes internos a mais nova tecnologia do desenvolvimento. O comportamento de uso atual para o usuário se mantem, não foi feita alteração externa. Dessa forma, o conferencia.exe fica preparado para as mais novas tecnologias atualmente usadas no mercado (Imagem 1).
[Menu Comuns]
📗 2️⃣ Inserir o fabricante na grid da tela “Cadastro de produtos”.
SUP-115359
Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, foi feita uma alteração com o objetivo de possibilitar ao usuário visualizar, no grid de consulta do cadastro de produtos, as informações sobre o fabricante de cada produto pesquisado.
Consultando o produto e verificando as informações sobre o fabricante, na grid do produto consultado (Imagens 1 e 2).
Verificando as novas colunas implementadas na grid (Imagem 3).
[Menu Faturamento]
📗 3️⃣ Melhoria no Laudo da qualidade.
ERP-12974
Na tela “1.1.3 - Cadastro de clientes”, foi implementada a obrigatoriedade de envio do laudo quando a opção de envio de laudo estiver habilitada no cadastro do cliente da nota fiscal.
Caso a opção abaixo esteja habilitada, do cadastro do cliente (Imagem 1).
Ao realizar o envio do laudo, na tentativa de fechar a tela de envio do e-mail, o sistema não irá permitir o fechamento, exceto se houver algum problema nas configurações do e-mail do usuário logado (Imagem 2).
[Menu Financeiro - Receber]
📗 1️⃣ Recibo de Pagamento - Criar sequencial.
SUP-97968
Na tela “1.1.5 – Cadastro de empresas” foi adicionado um campo na aba “Tributação”, “Dados Gerais”, no qual armazenará a sequência de recibos gerados pela tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber” e pela tela “5.2.22 - Recebimento de contas” quando o título for pago totalmente (quitado) e gerar o recibo de pagamento. Ao gerar os recibos de pagamentos dos títulos a Receber, que seriam os títulos que os clientes pagaram para a empresa e atribuir ao recibo um sequencial numérico, esse sequencial é controlado e utilizado em nível de pesquisa para localizar o documento. Não é necessário realizar ativação, basta acessar a tela “5.2.15 - Manutenção de Contas a Receber”, na qual a opção “Emissão de Recibo de Pagamento” foi alterada para “Gestão de recibos quanto a recebimentos”, e prosseguir com a emissão/impressão do recibo.
Impressão de recibo através da tela “5.2.22 - Recebimento de contas”.
Caso o título for QUITADO após o pagamento na tela “5.2.22 - Recebimento de contas”, será exibida a mensagem de confirmação “Deseja Imprimir o recibo de pagamento?”. Ao clicar em "Sim", será gerado um recibo com um número sequencial associado a ele (Imagens 1 e 2).
Esse mesmo recibo poderá ser reimpresso na tela “5.2.15 – Manutenção de contas a receber”, basta localizar e selecionar com duplo clique o título referente e que esteja com o status “Pago” (Imagem 3).
Ao ser redirecionado para aba manutenção com o título aberto, clique em “Imprimir” e selecione “Gestão de recibos quanto a recebimentos” (Imagem 4).
Para reimprimir basta selecionar a parcela, clicar em “Opções” e selecionar “Gerar recibos para parcelas selecionadas” (Imagem 5).
Será apresentada a mensagem “Deseja imprimir o recibo de pagamento das parcelas selecionadas?” ao clicar em “Sim” o recibo será apresentado (Imagem 6).
Emissão de recibos parcelas recebidas:
Selecione o título que esteja com o Status “Em aberto” e possua pagamentos parciais dentro dele
(Imagem 7).
Ao ser redirecionado para a aba Manutenção com o título aberto, clique em “Imprimir” e selecione “Gestão de recibos quanto a recebimentos” (Imagem 8).
Para gerar o recibo das parcelas, basta clicar em “Opções” e selecionar “Gerar Recibos para as parcelas selecionadas” (Imagem 9).
Será apresentada a mensagem “Deseja imprimir o recibo de pagamento das parcelas selecionadas?”, ao clicar em “Sim” os recibos relacionados as parcelas recebidas selecionadas serão apresentados recebendo a numeração sequencial no canto superior (Imagem 10).
Emissão de recibos único:
Somente será possível emitir um recibo único com o valor total do título quando o título estiver QUITADO. Caso haja um título que possua recibos emitidos, ao optar pela emissão do recibo único para o título, todos os recibos anteriores serão cancelados e um novo recibo sequencial será gerado. É importante destacar que essa ação é irreversível; uma vez emitido o recibo único, ele será o único válido para o título, e não será mais possível emitir recibos individuais para cada parcela recebida.
Para gerar o recibo único, selecione o título que esteja com o Status “Pago” e possua pagamentos parciais ou não dentro dele (Imagem 11).
Ao ser redirecionado para a aba manutenção com o título aberto, clique em “Imprimir” e selecione “Gestão de recibos quanto a recebimentos” (Imagem 12).
Para gerar o recibo único para o título, basta clicar em “Opções” e selecionar “Gerar Recibo único para o título” (Imagem 13).
Será exibido um Captcha para confirmar que esta é a ação desejada. Ao prosseguir, caso existam recibos de parcelas, eles serão excluídos e este recibo único será o único válido para o título (Imagem 14).
Caso não haja nenhum recibo de parcelas recebidas gerado, o sistema gerará assim mesmo apenas um recibo único para o título.
Estorno total título:
Caso deseje estornar totalmente o título e haja recibos gerados, será exibido um Captcha informando sobre a existência de recibos associados ao título. Caso prossiga com o estorno, os recibos existentes serão invalidados (Imagem 15).
Estorno parcelas:
Caso estorne parcelas recebidas do título e existam recibos gerados associados à parcela, será exibido um Captcha informando sobre a existência de recibos. Caso siga com o estorno, o recibo será invalidado (Imagem 16).
[Menu WMS]
📗 2️⃣ Coletor - Bloquear o botão de "Desistir" do ícone carregamento.
SUP-112338
Na Tela “Parâmetros :: Guarani“, atualmente, quando o operador clica no botão "Desistir" no coletor no aplicativo Carregamento, o campo "Operadores" na guia de carregamento é limpo e a guia não aparece mais para o operador. Foi criado o parâmetro “Habilitar Botão Desistir (Coletor)” que desabilita o botão "Desistir" no coletor do aplicativo Carregamento, dessa forma, será possível evitar que o operador designado na guia de carregamento desista da tarefa.
No menu Ribbon, clique em “Parâmetros”;
Na tela “Parâmetros :: Guarani“, em “Busca”, digite “WMS”;
Na aba “Localizados”, procure o parâmetro: Habilitar Botão Desistir (Coletor) e selecione com duplo clique (Imagem 1).
Se= SIM, o sistema deixará a opção “Desistir” habilitada e com a funcionalidade no coletor ativa (Imagem 2).
E o botão “Desistir” ficará visível no coletor (Imagem 3).
Se= NÃO, o sistema deixará a opção “Desistir” desabilitada, não sendo possível utilizar (Imagem 4).
O botão "Desistir" não ficará visível no coletor, permanecendo apenas os botões "Voltar" e "Carregar" (Imagem 5).
📘 Solicitações
[Menu Agent]
📘 3️⃣ Inconsistência ao executar script
SUP-117185
Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência ao executar script: Validation error for column COR_CODIGO, value "*** null.
Solução: Foi implementada uma correção na atualização do Agent e Upmanual (Imagens 1 e 2).
Local>Tela Agent
Local>Tela Upmanual
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Informações técnicas | |
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Banco: | |
Coletor: |
