Na tela “3.5.8 - Guarani Móvel - Android - parametrização”, foi alterada a legenda e criada uma nova opção do parâmetro “Permite Selecionar Entrada Futura”:

• “Não permite considerar ou selecionar entradas futuras para lançamento de itens no pedido” para “Não utiliza mecanismo” (N).

• “Permite apenas selecionar entradas futuras para lançamento de itens no pedido” para “Sim, permite apenas selecionar uma única entrada futura como referência” (S).

• “Não permite selecionar entradas futuras, porém considera sua somatória com disponibilidade em estoque para lançamento de itens no pedido” para “Sim, permite o software determinar a alocação entre as entradas futuras” ( X )

• Nova opção:

  • “Sim, permite segregar manualmente entre os locais de estoques disponíveis” (Y) (Imagem 2).

Na tela “3.5.10 - Configuração de seleção automática de estoque (Android)”, no campo “Dividir Ordem” foi criada uma nova opção: “Sim por locais de estoque e intervalo em dias” ( I ) e foi criado o campo “Intervalo de Dias (Dividir Ordem)” (Imagem 3).

Quando selecionada, esta opção usará o intervalo de dias para dividir os pedidos, e não apenas os locais de estoque. Dessa forma, se houver pedidos para locais de estoque diferentes, mas com um intervalo de entrega de, por exemplo, 15 dias, eles serão agrupados no mesmo pedido, conforme o exemplo abaixo:

• Quantidade do pedido original do produto 13898 no AFV: 480 (Imagem 4).

• Intervalo de 15 dias (Imagem 5).

• Produto 13898 - Ordenação pelo código de estoque (Imagem 6).

Pedido agrupado com os itens para locais de estoque diferentes e a data de entrega para a última data 10/12/2024 (Imagem 7).

Pedido que não foi agrupado devido ao intervalo de dias, gerado para o dia 23/12 (Imagem 8).

• Produto 13898 - Ordenação pelo mais velho primeiro (Imagem 9).

Pedido agrupado com os itens para locais de estoque diferentes e a data de entrega para a última data 10/12/2024 (Imagem 10).

• Produto 13898 - Ordenação pelo mais novo primeiro (Imagem 10).

O pedido não foi agrupado, pois, devido à ordenação na configuração, a primeira data de entrega é 23/12. Nesse caso, não há nenhum pedido com um intervalo de 15 dias posterior a essa data (Imagem 12).

E a quantidade restante foi para a próxima data (mais nova) no caso do 10/12 (Imagem 13).

Na tela “3.5.10 - Configuração de seleção automática de estoque (Android)”, foi criado o campo “Considera Fat. Parcial”:

• Caso o campo esteja configurado como Não, a importação de pedidos e os pedidos do estoque futuro continuarão sendo divididos normalmente;

• Caso o campo esteja configurado como Sim, irá verificar o campo “Permite Fat. Parcial” do pedido importado (Imagem 14).

• Se o pedido estiver marcado como Não, o sistema deverá gerar um único pedido, considerando a última Data Previsão de Entrega dos Locais de Estoque como Data Previsão de Entrega do Pedido (ou seja não irá dividir os pedidos futuros de acordo com as configurações);

• Se o pedido estiver marcado como Sim, o sistema deverá gerar os pedidos, de acordo com as configurações de dividir pedidos futuros (Imagem 15).

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, na grid de Itens, foram adicionadas as colunas: “Previsão de Entrega Estoque, Referência Estoque, Previsão de Entrega Estoque* e Referência Estoque*”. (Por default como desmarcados para serem exibidos na grid) (Imagem 16).

Na tela “3.5.8 - Guarani Móvel - Android - parametrização”, na aba “Tabelas de preços” foram criados os campos: “Vr Mínimo Ped. Futuro e Vr Mínimo Parc. Futuro”.

Esses campos foram criados no script para serem enviados no Integrador. E serão utilizados e validados no AFV (Imagem 17).

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, quando o pedido original importado é cancelado parar gerar os pedidos de estoque futuro, foi criado um campo na aba “Observações” → [Cancelamento da Ordem] para demonstrar que foi Cancelado Est. Fut (Imagem 18).

Também foi criada a coluna “Cancelado Est. Fut.” na grid da aba “Consulta” (Imagem 19).

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, aba “Consulta” → Opções “Atualização em Massa”, no grupo Geral foram criados os campos:

• Empresa

  • Irá validar se a nova empresa selecionada possui o mesmo modelo cadastrado para esse pedido como ativo;

  • Irá verificar os crivos do cliente na nova empresa (Se for somente aviso irá atualizar com sucesso e mostrará a mensagem no “+” abaixo do pedido). Se for bloqueio, não permitirá atualizar mostrando a mensagem no log;

  • Se o parâmetro “Digitação de Ordens - Exibir carteiras da empresa da ordem” estiver como SIM, irá validar se a nova empresa selecionada possui a Cart. Principal e Secundária para esta empresa selecionada.

(Somente ao clicar em Processar, serão realizadas as validações igual aos demais campos da tela, pois podem ter diversos pedidos selecionados com validações diferentes.) (Imagem 20).

• Local Estoque

  • Irá validar se possui o local de estoque para a empresa selecionada e de acordo com a Fidelidade do Pedido.

(Ao processar, irá atualizar todos os locais de estoque dos itens para o local de estoque selecionado.)

• Local Estoque*

  • Irá validar se possui o local de estoque para a empresa selecionada e de acordo com a Fidelidade do Pedido

Ao processar, irá atualizar todos os locais de estoque dos itens para o local de estoque selecionado. (De acordo com a fidelidade do pedido) (Imagem 21).

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, quando o pedido é gerado pelo estoque futuro, foi criado o campo “Ped. Est. Futuro” para consulta dessa informação (Imagem 22).

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, na aba de “Consulta”, esse campo também foi criado para ser filtrado e disponibilizado na grid (Imagem 23).

Tela “Guarani móvel - Android - parametrização” parâmetro “Sincroniza estoque novo pedido” (Imagem 24).

Na tela “1.1.16 - Cadastro de locais de estoque”, foi criado o campo “Quantidade Dias Anterior a Prev. Entrega enviar AFV”

*Se for preenchido esse campo, será utilizado para determinar se o local de estoque será enviado para o AFV somente x Dias antes da Prev. Entrega (Integrador) (Imagem 25).

Na tela “3.5.8 - Guarani Móvel - Android - parametrização”, todos os campos que foram criados, foram adicionados em Opções → tela “Atualização em Massa” (Imagem 26).

Para essa tela, foram criadas as permissões de usuário:

• Autorizar Mudança de Status: permite que o usuário troque o status de um processo;

• Acessar o Painel de Status: permite que o usuário tenha acesso ao painel de status dos processos;

• Permitir criar os campos do Processo: permite que o usuário tenha acesso a tela Cadastro de Especificações que cria colunas na grid Especificações (Imagem 2).

No botão “Opções” foram criados os acessos às telas:

• Cadastro de Status: Tela para serem cadastrados os status em que o processo irá percorrer, mesma função da tela Status da Requisição de Pedido de Compra;

• Cadastro de Especificações: Tela para serem cadastradas as colunas extras dos dados do processo, como por exemplo, Porto de Origem, Navio, Porto de Destino, etc;

• Cadastro de Ocorrências: Tela para serem cadastradas as ocorrências que podem ocorrer durante o processo, como por exemplo, o processo estar parado;

• Imprimir: Tela para impressão dos relatórios dos processos, podendo ser Resumo ou Packing List (Imagem 3).

Tela “Cadastro de Status” com alguns Status cadastrados (Imagem 4).

Tela “Estrutura - Campos para especificações” (Imagem 5).

Tela “Cadastro de Ocorrências” (Imagem 6).

Tela para impressão dos relatórios (Imagem 7).

Na tela “Relatório controle dos processos de importação”, poderão ser impressos 2 relatórios, o Resumo e o Relatório Packing List.

O Relatório Resumo apresentará um resumo das informações do processo, contendo o processo, data da criação, separados por Fornecedor, Pedido de Compra e Container (Imagem 8).

O Relatório Packing List apresentará as informações dos itens do processo, separados por container (Imagem 9).

Na tela “2.2.19 - Controle dos Processos de Importação/Nacionalização”, foram criadas 3 abas: “Manutenção, Gestão de Processos e Painel” (Imagem 10).

A aba “Painel”, só será apresentada se o usuário possuir a permissão “Acessar o Painel de Status“, nela será possível visualizar os processos de acordo com seu status (Imagem 11).

A aba “Gestão dos Processos”, será para o usuário filtrar pelos processos criados, podendo serem filtrados por:

• Código: Código do processo cadastrado;

• Número do Processo: número do processo;

• Descrição: descrição inserida para o processo;

• Data: Podendo ser data de criação ou finalização;

• Fornecedor: fornecedor do pedido de compra;

• Pedido de Compra: número do pedido de compra;

• Status: Status que o processo se encontra (Imagem 12).

Na aba “Manutenção”, no cabeçalho, temos os campos:

• Código: Campo preenchido automaticamente pelo sistema;

• Número do Processo: Número do processo, obrigatório;

• Descrição: Descrição do processo, obrigatório;

• Data da Criação: Virá preenchida automaticamente, com a data que foi criado o cadastro;

• Usuário da Criação: Será preenchido automaticamente com o usuário que fez o cadastro;

• Status: Virá preenchido com o status de abertura;

• Taxa Comex: Campo para informar valor do comex;

• Adicionais: Campo para informar valores adicionais;

• Frete MM: Campo para informar valor do Frete MM;

• Frete Internacional: Campo para informar valor do Frete Internacional (Imagem 13).

Também foram criadas 3 grids:

A primeira grid apresenta a aba “Especificações”, que traz os campos criados na tela “Cadastro de Especificações”, a aba “Containers”, para cadastrar os containers do processo (Imagem 14).

Aba “Containers” (Imagem 15).

Na segunda grid, temos a aba “Pedidos”, onde o usuário pode vincular os pedidos de compras daquele processo (na busca de pedidos, serão apresentados apenas pedidos que não estão cancelados ou que não fazem parte de outro processo, uma vez vinculado a um processo, o pedido não poderá ser vinculado a outro processo), na aba “Itens” serão apresentados os itens presentes nos Pedidos de Compras que foram vinculados na aba “Pedidos”. Esses itens são apenas para visualização, não podendo ser alterados pela tela de Controle de Processos.

Apenas a coluna Container pode ser editada, através do botão direito do mouse, onde temos a opção de Associar um container ao item. Caso seja o mesmo container para todos os itens, basta selecionar todos os itens da grid e clicar em associar, ao selecionar o container, o sistema irá gravar aquele número de container para todos os itens (Imagem 16).

Aba “Itens” (Imagem 17).

Opção “Associar Container” (Imagem 18).

Na terceira grid, temos a aba “Ocorrências”, onde o usuário poderá selecionar as ocorrências durante o processo, previamente cadastradas na tela “Cadastro de Ocorrências”. Já na aba Histórico de Status, serão gravadas as informações sempre que ocorrer uma mudança de status, o sistema irá gravar a data, o usuário e se tiver, a observação informada na mudança do status. Caso o usuário altere pelo Painel, nas observações virá informado que a alteração foi feita pelo Painel (Imagem 19).

Aba “Histórico de Status” (Imagem 20).

Observação da mudança de status pelo painel (Imagem 21).

Na tela “2.2.8 - Manutenção de ordens de compra”, na aba “Consulta”, foi incluído o campo “Processo de Importação”, no filtro e na grid. Já na aba “Manutenção”, foi criado o campo “Processo Controle de Importação”, onde irá apresentar o número do processo de importação a qual o pedido de compra está vinculado (o usuário pode fazer o vínculo tanto pela tela de Controle de Processo quanto pela tela “Manutenção das ordens de compra” (Imagem 22).

Campo “Processo Controle Importação” (Imagem 23).

Exemplo de como o parâmetro funcionará:

• Data atual = 07/03/2025

• Vencimento do certificado = 09/03/2025

• Quantidade de dias estabelecida no parâmetro acima = 2 dias

• Resultado = 09/03/2025 (Vencimento do certificado) - 2 dias (Quantidade de dias estabelecida no parâmetro) = 07/03/2025

Neste caso, ao inserir o pedido na requisição e/ou pedido de compra, um log será exibido alertando sobre o vencimento do certificado.

Exemplo de quando o log não será exibido:

• Data atual: 06/03/2025

• Vencimento do certificado = 09/03/2025

• Quantidade de dias estabelecida no parâmetro acima = 2 dias

• Resultado = 09/03/2025 (Vencimento do certificado) - 2 dias (Quantidade de dias estabelecida no parâmetro) = 07/03/2025

Neste caso, a validação não será exibida, pois a data atual está a três dias do vencimento do certificado, resultando em 07/03/2025, ou seja, apenas dois dias antes do vencimento (Imagem 2).

Possibilidade de calcular o valor de moeda estrangeira na cotação de materiais (Imagem 3).

Possibilidade de exportar a cotação para .CSV e PDF (Imagem 4).

Possibilidade de importar o .CSV exportado (Imagem 5).

Cálculo da moeda estrangeira no pedido de compras (Imagens 2 e 3).

Opção para exportar pedido para .CSV e PDF (Imagem 4).

Opção para envio de termo, pedido e dos itens de compra (Imagem 5).

Configuração para envio do e-mail (Imagens 6 e 7).

Possibilidade de anexar arquivos ao pedido de compra (Imagem 8).

Possibilidade de cadastrar termo padrão e/ou termo para o pedido de compra (Imagem 9).

Termo padrão (Imagem 10).

Termo do pedido de compra (Imagem 11).

Após cadastro do termo será necessário gerá-lo (Imagens 12 e 13).

Para utilizar a automação da importação de pedidos de forma efetiva é necessário configurar o intervalo em minutos dos ciclos de importações.

• Na tela “3.5.7 - Importação de dados | integração entre sistemas | AFV | EDI | E-COMMERCE”;

• Clique no botão “Opções”;

• Selecione a opção “Parametrização para Automatização dos Pedidos” (Imagem 1).

O tempo definido neste campo, irá determinar o tempo no qual levará para iniciar a importação automática dos pedidos. Sendo assim, ao ativar a automação da importação de pedidos, iniciará a contagem regressiva a partir do tempo configurado no intervalo, somente ao zerar a contagem iniciará o ciclo de importação. Durante este período será possível interromper a contagem desativando a importação automática se necessário. O campo “Intervalo (Em minutos)” é apresentado como padrão configurado com 1 minuto. Se desejar configurar um intervalo maior:

• Clique no botão “Alterar”;

• Informe o intervalo desejado;

• Clique no botão “Gravar” (Imagem 2).

Este campo define SE e QUANDO, as importações passarão a ocorrer com a data do dia seguinte, desta forma é possível configurar que em um determinado horário os pedidos passem a ser importados com a data de digitação do dia seguinte.

Por exemplo, se desejar que a partir das “17h00” os pedidos sejam importados com a data de digitação do dia seguinte, realize a seguinte configuração:

• Clique no botão “Alterar”;

• Selecione a opção “Sim” no campo “Atualizar a data de digitação”;

• No campo “Horário Base Atualização” informe o horário desejado (Por exemplo “17:00:00”);

• Clique no botão “Gravar” (Imagem 3).

Acesse a tela “3.5.7 - Importação de dados | integração entre sistemas | AFV | EDI | E-COMMERCE” e clique no botão “Automático” para ativar a automação.

Desta forma iniciará a contagem regressiva com base no intervalo (em minutos) previamente configurado (Imagem 4).

Ao zerar a contagem iniciará o processo de importação respeitando as configurações realizadas previamente no cabeçalho (Imagem 5).

Os pedidos importados ficam registrados na aba “Log Importações”, sendo possível buscar as importações realizadas em um período especifico, as importações são separadas por lote, no qual ao expandi-lo são apresentadas as informações dos pedidos (Imagem 6).

Ficarão parados na tela apenas os pedidos que não estiverem aptos para importação. Se o erro ao importar impedir o registro de alguma informação no banco, ele será exibido na aba do pedido “Log de Erros”. Caso seja apenas uma ocorrência, a informação será apresentada na grid “Ocorrências” até que o erro seja corrigido, permitindo que o pedido seja importado no próximo ciclo (Imagem 7).

Após a correção, no ciclo seguinte os pedidos serão importados (Imagem 8).

Importando pedidos (Imagem 9).

Pedidos importados (Imagem 10).

• Na tela “3.5.7 - Importação de dados | integração entre sistemas | AFV | EDI | E-COMMERCE” configure as condições nas quais deseja que a importação seja realizada;

• Selecione os pedidos que deseja importar;

• Clique no botão “Importar” (Imagem 1).

O pedido foi criado no AFV- Android configurado para não permitir o faturamento parcial, e o corte automático está ativado (Imagem 2).

Ao confirmar o corte automático (Imagem 3).

O Log de operações será apresentado, informando os pedidos que foram importados e que o pedido configurado para não permitir o faturamento parcial não será importado, pois possui erros que impedem o registro do pedido na tabela do banco de dados, de modo que ele não possa ser apresentado na tela “3.2.12 - Digitação de ordens” (Imagem 4).

O pedido é alterado para a cor vermelha e ao expandir o pedido e acessar a aba “Log de Erros”, é apresentado o problema especifico daquele pedido (Imagem 5).

Campos adicionados na tela “Atualização em massa de itens” (Imagem 1).

Esses campos ficaram habilitados apenas quando o parâmetro CM_ORIGEM_CLASS_GASTOS estiver marcado como ORIGEM

Parâmetro marcado como ORIGEM (Imagem 2).

Caso o parâmetro CM_ORIGEM_CLASS_GASTOS estiver marcado como FINANCEIRO, os campos ficarão desabilitados

Parâmetro marcado como FINANCEIRO (Imagem 3).

Campos desabilitados (Imagem 4).

Etiqueta antes da conferencia com o status “Em Estoque” (Imagem 1).

Conferindo o produto bipando o código de barras do tipo “Etiqueta CE” através do conferência Delphi10 (Imagem 2).

Etiqueta, após a conferência, exibindo o status “Carregada”, juntamente com o número do pedido, a data e a hora em que foi utilizada (Imagem 3).

Campo disponível em “Ferramentas” → “Banco de Dados” → [ Ordens ] (Imagem 1).

• Cancelando a clonagem do produto:

Clonar o produto (Imagem 1).

Cancelando a clonagem do produto (Imagem 2).

Campo “Código” ativo (Imagem 3).

• Não carregar o produto clonado:

Clonar o produto (Imagem 4).

Não carregar produto clonado (Imagem 5).

Campo “Código” ativo (Imagem 6).

Pedido de compra com moeda previamente informada (Imagem 1).

Ao clicar na lupa para visualizar a lista de moedas (Imagem 2).

Ao fechar a tela “Pesquisa de taxas de câmbio” e retornar à tela “Manutenção de ordens de compra”, a moeda foi mantida (Imagem 3).

Pedido de compras original, em que a quantidade recebida foi maior que a quantidade original e consequentemente foi registrada uma quantidade maior na coluna Qtde ordem (Imagem 1).

Duplicação da ordem (Imagem 2).

Ordem duplicada com valores corretos, sem necessidade de qualquer alteração (Imagem 3).

Antes da correção, apenas a primeira UF selecionada, como RO, era registrada, o que resultava na exibição de valores incorretos no relatório, pois as vendas das demais UFs não eram consideradas. Após a correção, todas as UFs selecionadas são registradas corretamente na tabela “CUBO_FILTROS”, garantindo que o relatório exiba os valores corretos (Imagem 1).

Somatório da coluna Vr Frete (Imagem 1).