Aprovação de propostas Web (SUP-68870)

Foi implementado no sistema uma nova funcionalidade, para que permita ao vendedor superar os limites de desconto ou margem mínima durante a digitação de um novo pedido, mas que irá exigir de uma liberação online por um responsável para que essa proposta seja transformada em pedido e enviada para a empresa.
Essa liberação será feita via LINK, de forma semelhante ao orçamento Web, em que o responsável irá definir se cada produto fora da regra estipulada será permitido ou não, além de colocar uma observação justificando a decisão feita.

Informações técnicas:

• Com os parâmetros e/ou campos preenchidos corretamente para a ativação, ao iniciar a digitação de uma ordem, o pedido deverá ser marcado como orçamento.

• Adicionar os itens de produtos normalmente, porém para que se torne uma proposta, o valor de desconto deverá violar alguma regra de desconto, seja de margem mínima ou de desconto máximo do produto;

• Ao violar uma regra de desconto, uma mensagem aparecerá indicando-a;

• O item de produto será marcado como bloqueado e o orçamento passará a ser uma proposta;

• Ao finalizar a digitação, o pedido será uma proposta e a opção de enviar proposta web, ficará disponível;

• Ao enviar uma proposta, um link será gerado, que poderá ser enviado a um responsável para aprovação;

• O responsável para ter acesso e poder fazer as modificações e/ou aprovar a proposta, terá de fornecer um nome e uma senha;

• Para gerar uma senha, o representante deverá ir ao gerador de senhas, selecionar a opção “Liberação de proposta web”, e informar o número do pedido e o CPF do responsável;

• O CPF do responsável deve ser o mesmo informado no campo “PAR_CPFRESPONSAVELPROPWEB”, da tabela “GUA_PARAMETROS”.

• Feito os ajustes, o responsável pela liberação, enviará a proposta para o representante;

• Se algum item sofrer alguma alteração, ele virá com uma justificativa e tendo pelo menos um item bloqueado reprovado, a proposta retornará como “PROPOSTA REPROVADA” ;

• Caso não haja nenhum item reprovado, a proposta retornará como “PROPOSTA APROVADA”;

• Após a sincronização, os itens bloqueados da proposta aparecerão com a etiqueta “APROVADO ou REPROVADO” e caso possuam alguma alteração, na aba de “Itens alterados”, aparecerão as alterações e a justificativa;

• Quando uma proposta vier como aprovada, o orçamento/proposta poderá se tornar um pedido, que poderá ser enviado posteriormente.

Fluxo:

• As informações acima devem estar preenchidas e caso o representante aplicar um desconto que fique acima da margem ou do desconto permitido, o sistema irá gravar o “STATUS” do pedido como “PROPOSTA” (Imagem 1).

Open

Imagem 1

• Quando o “STATUS” do pedido estiver em “PROPOSTA”, uma nova opção ficará disponível para o representante enviar uma “PROPOSTA WEB”, para um supervisor aprovar (Imagem 2).

• A proposta será disponibilizada, para o supervisor avaliar os descontos aplicados (Imagem 3).

Convertendo incorretamente extensão de imagem (SUP-72113)

Ocorrência: Havia uma inconsistência quando convertendo a extensão de imagem.

Solução: Foi feito um ajuste e todas as imagens para a geração de cargas de “CLIENTES”, serão convertidas em JPEG.

O sistema parou

Ocorrência: No momento de realizar uma venda com promoção, havia uma inconsistência no sistema que impedia o representante de continuar a venda.

Solução: Foi realizado um ajuste de acordo com a orientação do aparelho, para que a inconsistência não volte a ocorrer (Imagem 1).

Inconsistência ao aplicar desconto “Mix” no pedido (SUP-70454)

Ocorrência: Havia uma inconsistência ao aplicar desconto “Mix” no pedido.

Solução: O cálculo para verificar a condição de aplicação do “Mix”, agora é utilizado no valor original do produto (Imagem 1).

Mensagem de que a promoção foi aplicada, não apresentada (SUP-72852)

Ocorrência: O sistema não estava apresentando a mensagem de que a promoção foi aplicada.

Solução: Foi inserido um ajuste para as promoções ativadas, para que sejam apresentadas no contexto de digitação e não somente na finalização do pedido (Imagem 1).

Tabela aplicada a cliente que estava em uma UF não permitida (SUP-73159)

Ocorrência: Tabela era aplicada a cliente que estava em uma UF não permitida.

Solução: Foi feito um ajuste no select, que verifica as tabelas permitidas para o cliente de acordo com a restrição de permissão por UF (Imagem 1).

Valor base de comissão não sendo tratado no arquivo do pedido (SUP-74152)

Ocorrência: O arquivo de exportação de pedido, estava gerando valor base de comissão com conotação científica. O banco armazena este campo em TXT, sendo assim, ao converter para número gerava essa notação por conta dos bits excluídos.

Solução: Foi realizado o ajuste de conversão de tipagem, desta forma, será convertido corretamente o valor do pedido (Imagens 1 e 2).

Revisão da mensagem para recuperar rascunho

Ocorrência: O texto existente nas janelas de pop-up, estava fora de contexto.

Solução: Foi realizada a correção ortográfica do texto das janelas de pop-up e desta forma, foram validadas.