DOCUMENTAÇÃO CONCLUÍDA
Data de publicação: 12/12/24
📗 Melhorias
[Integrador B2B]
📗 3️⃣ Ajustes no Integrador B2B para a importação de pedidos com valor mínimo configurado na condição de pagamento.
SUP-115735
O Integrador B2B foi ajustado para receber pedidos quando o usuário utilizar a funcionalidade de Valor de parcela mínima das Condições de Pagamento.
Antes o retorno esperava um Array, por este motivo era necessário ajustar a leitura da resposta dessa requisição pois passou a apresentar uma mensagem de erro (Imagem 1).
Agora, o integrador identificará a resposta para saber se é um Array e de dessa forma tratar a resposta da leitura. Com esse ajuste, ao enviar uma forma de pagamento, não serão apresentadas inconsistências no integrador.
Ao realizar a leitura de novos pedidos quando o método de pagamento chegava como DIRECTPAYMENT, estava apresentando uma inconsistência na leitura do pedido (Imagem 2).
Neste caso, o integrador espera o campo “direct_payment_external_id” que não existe no JSON do pedido. Por este motivo, foi adicionado um tratamento para quando não encontrar este campo, ele tente importar com o valor do campo “direct_payment_id”. Dessa forma, o integrador aceita as duas nomenclaturas.
[Menu Faturamento]
📗 3️⃣ Não Gerar títulos a pagar para os fretes do tipo FOB.
ERP-12689
Na tela “4.2.19 - Painel de Conferência de Frete” foi adicionada uma validação para não permitir gerar títulos a pagar para os fretes do tipo “FOB” com o objetivo de prevenir que a empresa pague novamente o frete para a transportadora uma vez que este tipo de frete é pago pelo cliente.
Acesse a tela “4.2.19 - Painel de Conferência de Frete”;
Selecione pedidos incluindo pedidos com o frete tipo “FOB”;
Clique no botão “Conferir”;
Informe a observação da conferência;
Clique no botão “OK” (Imagem 1).
Para gerar títulos a pagar, clique no botão “Sim” na mensagem apresentada que questiona se deseja gerar títulos (Imagem 2).
Apresentará um log de operações com os pedidos com o frete tipo “FOB” informando que o pedido será conferido mas não será gerado o título a pagar para ele (Imagem 3).
O pedido será conferido, porém o título não será gerado para ele.
Fretes conferidos (Imagem 4).
Na tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar”, nenhum título foi gerado no valor “R$397,24” referente ao frete tipo “FOB” (Imagem 5).
📘 Solicitações
[Integrador AFV]
📘 3️⃣ Possível abrir várias instâncias do integrador ao mesmo tempo.
SUP-115036
Ocorrência: O integrador AFV estava permitindo abrir mais de uma instância ao mesmo tempo.
Solução: Foi ajustado para identificar o nome do executável, pois antes ele só considerava o nome fixo “Integrador AFV”, ou seja, ao trocar o nome do executável era possível abrir várias instâncias. Agora, com a alteração ele irá identificar o nome do executável independente de qual seja (Imagem 1).
Local>Tela Integrador AFV
[Coletor]
📘 3️⃣ Ao finalizar a conferência apresentava a mensagem "Margem percentual não atingida para finalizar a conferencia" em todas as ordens.
SUP-115950
Ocorrência: Mesmo realizando a conferência de todos os itens do pedido, era apresentada uma mensagem “Margem percentual não atingida para finalizar a conferência".
Solução: Foi feito um ajuste para que a mensagem “Margem percentual não atingida para finalizar a conferência" seja apresentada apenas quando a quantidade a ser cortada for equivalente a uma porcentagem menor que o percentual configurado no parâmetro “Margem percentual para permitir finalizar conferência (LG_CHECKOUT_PERCENTUAL_QUANTIDADE)”.
Parâmetro “Margem percentual para permitir finalizar conferência (LG_CHECKOUT_PERCENTUAL_QUANTIDADE)” (Imagem 1).
Pedido totalmente conferido (Imagem 2).
Conferência finalizada (Imagem 3).
Ao retornar para tela inicial, o pedido não se encontra mais disponível para conferência pois o mesmo já está totalmente conferido (Imagem 4).
Local>Tela Coletor
[Menu Comuns]
📘 1️⃣ ERP não grava o campo “Tipo de Frete definido no AFV”.
SUP-115343
Ocorrência: O campo “Tipo de frete padrão AFV” do cadastro de clientes não era importado na tela “Importação de dados | integração entre sistemas | AFV | EDI | E-COMMERCE”.
Solução: Foi realizado um ajuste na tela “Importação de dados | integração entre sistemas | AFV | EDI | E-COMMERCE” para que seja importado o campo “Tipo de frete padrão AFV” do cadastro de clientes (Imagens 1 e 2).
Local>Tela 3.5.7 - Importação de dados | integração entre sistemas | AFV | EDI | E-COMMERCE
Local>Tela 1.1.3 - Cadastro de clientes
[Menu Comercial - Vendas]
📘 3️⃣ Tela “Manutenção de ordens” - Nenhum corte encontrado para Pedido e Produto.
SUP-116461
Ocorrência: Na tela “Manutenção de ordens”, ao selecionar uma ordem e utilizar a flag "Alterar a quantidade", ao informar a nova quantidade e clicar em "Confirmar", o sistema exibia a mensagem ”Nenhum corte encontrado para Pedido e Produto”. Em seguida, era exibida a mensagem "Tente novamente. Operation aborted".
Solução: Foi realizado um ajuste para que quando utilizar a opção "Alterar a quantidade", o item seja salvo com sucesso (Imagens 1, 2 e 3).
Local>Tela 3.2.21 - Manutenção de ordens
Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens
Local>Tela 3.2.3 - Análise de cortes
[Menu Faturamento]
📘 3️⃣ Permitindo gerar títulos para pedidos cancelados.
ERP-12699
Ocorrência: Sistema permitindo gerar títulos a pagar para fretes de pedidos cancelados através da tela “4.2.19 - Painel de Conferência de Frete”.
Solução: Foi feito um ajuste, dessa forma, na tela “4.2.19 - Painel de Conferência de Frete” não serão apresentados os pedidos cancelados.
Tela “3.2.12 - Digitação de ordens” apresentando pedido Cancelado (Imagem 1).
Na tela “4.2.19 - Painel de Conferência de Frete”, ao filtrar o mesmo período, o pedido Cancelado é apresentado (Imagem 2).
Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens
Local>Tela 4.2.19 - Painel de Conferência de Frete
📘 2️⃣ Tela “Expedição” - Corte de pedidos lento e travando o sistema.
SUP-116090
Ocorrência: Era apresentada uma lentidão ao realizar corte por estoque pela tela “Expedição”.
Solução: Foi realizado um ajuste, dessa forma, a performance melhorou em mais de 50% para o mesmo processo (Imagem 1).
Local>Tela 4.2.6 - Expedição
[Menu Financeiro - Pagar]
📘 2️⃣ Pagamento escritural ao fornecedor - Arquivo de retorno não está sendo processado - Banco Santander CNAB 240.
SUP-115699
Ocorrência: Impossibilidade de leitura do arquivo de retorno Pagfor Santander.
Solução: Foi ajustada a remessa para que o número do documento seja enviado ao banco separado pelo caractere “.“
Exemplo: Tipo.Titulo.Parcela.Fornecedor (Imagem 1).
Foi ajustada a leitura do arquivo de retorno Pagfor para o Banco Santander.
Retorno (Imagem 2).
Título encontrado e quitado (Imagens 3 e 4).
Local>Tela 6.2.8 - Pagamento escritural a fornecedores
Local>Tela 6.2.6 - Lançamentos a pagar
[Menu Contábil]
📘 3️⃣ Contábil - Cadastro de Cenários Balanço/DRE.
SUP-110516
Ocorrência: Após associar conta aglutinadora, na aba “Consulta Associação” eram exibidas contas aleatórias que não fazem parte da associação do cenário e aglutinação da conta de movimentação ambas realizadas.
Solução: Foi realizado um ajuste, adicionando uma condição na consulta.
Contas de movimentação recebendo como conta aglutinadora NUMERARIOS (Imagem 1).
Ao consultar a associação são exibidas apenas as contas que possuem conta aglutinadora (Imagem 2).
Caso não haja nenhuma conta contábil que contemple o cenário (Imagem 3).
Ao consultar a associação, nada constará (Imagem 4).
Local>Tela 9.1.16 - Contábil - Cadastro de Cenários Balanço/DRE
📘 2️⃣ Parâmetros Contábeis - Correção da Regra contábil de subtipos de abatimentos.
SUP-116009
Ocorrência: Inconsistência ao criar a regra contábil para os subtipos e rateio incorreto ao realizar a integração.
Solução: Foi corrigida a criação das regras contábeis para os subtipos de abatimentos. Atualmente só é possível informar os subtipos de abatimentos para o tipo “Manual”, dessa forma para que seja possível criar a regra, é necessário selecionar apenas o tipo de abatimento manual (Imagens 1 e 2).
Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber
Local>Tela 9.2.2 - Contábil - Lançamento Contábil
[Menu Fiscal]
📘 2️⃣ Arquivo SPED Contribuições apresentando inconsistências no validador.
SUP-105274
Ocorrência: Os registros M105 e M505 não carregavam as informações de depreciação na Apuração de Impostos - Detalhes da Apuração para o SPED Contribuições.
Solução: Foi ajustado para que as informações de depreciação sejam carregadas nos registros M105 e M505 da Apuração de Impostos - Detalhes da Apuração para o SPED Contribuições.
M105/M505 carregado (Imagem 1).
Local>Tela Detalhes da Apuração para o SPED Contribuições
Índice:
Feedback |
|---|
Qual é o seu nível geral de satisfação com essas notas de versão? |
Legendas dos tipos de tickets | Legendas da criticidade do ticket | ||||
?? Mudança | 📗 Melhoria | ?? Solicitação | 1️⃣ Relevante | 2️⃣ Importante | 3️⃣ Muito importante |
Informações técnicas | |
|---|---|
Banco: | 918 |
Coletor: | 1489.270 |
