📘 3️⃣ Quadro de Avisos - Mensagem de ordem de compra em branco.

Ocorrência: O quadro de avisos ficava em branco quando deveria exibir a informação de uma nova ordem de compra para ser autorizada.

Solução: Foi feito um ajuste para que, quando houver uma ordem de compra sem item, não seja criada a mensagem de aviso em branco (Imagem 1).

📘 1️⃣ Os itens de segregação são exibidos como já conferidos ao reabrir uma ordem.

Ocorrência: O sistema não retornava para a conferência os itens de separação quando o pedido era reaberto pelo painel ou coletor.

Solução: Foi corrigido o comportamento na reabertura de pedidos, tanto no coletor quanto no painel, para que os itens de separação voltem ao valor original, ficando disponíveis novamente para conferência.

📘 3️⃣ Sistema não permitindo o rateio manual do centro de custo por valor.

Ocorrência: Não havia mais a possibilidade de alterar o valor do centro de custo.

Solução: Foi realizada uma correção, permitindo a alteração do valor do centro de custo (Imagem 1).

📘 3️⃣ Ao dar entrada na ordem a quantidade original ficava incorreta.

Ocorrência: Ao importar um pedido do AFV utilizando a configuração para gerar Pedidos Futuros por dias de pedido futuro, caso não existisse saldo comprado no produto e haviam quantidades em dois diferentes locais de estoque, o sistema estava gerando o pedido apenas para um dos estoques, com uma quantidade inferior à originalmente solicitada.

Solução: Foi realizado um ajuste para que ao gerar o pedido nessas condições específicas de configuração e fidelidade 2, o sistema busque primeiramente o local de estoque conforme definido na Configuração de Seleção Automática de Estoque (Android), neste exemplo no Local de estoque fidelidade 1.

📘 2️⃣ Diferença de valor líquido entre pedidos realizados em Unidade.

Ocorrência: Divergência no %Dif quando a empresa utiliza mais de 2 casas decimais.

Solução: Foi feito um ajuste, utilizando o comando CAST no cálculo do %Dif para considerar o arredondamento de duas casas decimais na multiplicação do campo “Tab Vr Unitário” pelo campo “Qtd” (Imagem 1).

📘 2️⃣ Sistema não enviando a NF para o ambiente de contingência SVC.

Ocorrência: Quando existe rejeição na transmissão de uma NFe, não era possível indicar contingência dessa mesma NFe. O problema ocorre porque é criada uma chave de identificação para a NF-e, e uma das condições para exibir as notas disponíveis para contingência na tela “Emissão de notas fiscais em contingência“, era que a “Chave de identificação“ estivesse em branco.

Solução: Foi ajustada a tela "Emissão de notas fiscais em contingência", retirando a condição que verifica se a chave de identificação está em branco (NF_NFE_CHAVE_IDENTIFICACAO = ''), pois existem outras verificações que garantem que a nota não foi transmitida (NF_NFE_ENVIADO = 'N', NF_NFE_PROTOCOLO = ''), e ao indicar a contingência, o campo "Chave de identificação" já é alterado para ficar em branco.

📘 2️⃣ CNAB240 Sicoob não aceitando abatimento.

Ocorrência: Os segmentos Q, R e S da remessa CNAB240 do Banco Sicoob não estavam gerando o código 04 nas posições 16 a 17, quando era concedido abatimento para títulos já confirmados no banco.

Solução: Foi realizado um ajuste nas posições 16 a 17 dos segmentos Q, R e S da remessa CNAB240 do Banco Sicoob, para que seja gerado o código 04 em títulos com instrução de abatimento (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Subida de inventário com planilha Excel quando há mais de um lote no mesmo endereço.

Ocorrência: Inconsistência ao importar contagem na tela “WMS - Inventário”. Isso ocorria porque no arquivo CSV existem dois registros do mesmo produto no mesmo endereço mas com números de lote diferentes. Devido a esse endereço não existir no produto, o sistema estava tentando cadastrá-lo duas vezes.

Solução: Foi feito um ajuste, possibilitando importar corretamente o arquivo CSV (Imagens 1, 2, 3, 4 e 5).

📘 3️⃣ Inconsistência na Revisão de Peças em Fabricação.

Ocorrência: Quando uma mesma ordem de fabricação (OF) possuía múltiplas revisões vinculadas, não era possível realizar a finalização da OF.

Solução: A validação foi ajustada para comparar o total de peças da revisão ativa com o total de peças revisadas. Agora, o sistema também verifica o número da revisão específica, evitando que a consulta traga valores de outras revisões, o que elimina o problema de contagem incorreta de peças durante a finalização da OF (Imagens 1 e 2).