📙 Nome e número da mudança

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📗 1️⃣ Melhoria na tela “Requisição de Pedido de Compras”.

Na tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compras”, foi realizado um ajuste para prevenir a ocorrência da mensagem de inconsistência durante essa operação, garantindo o funcionamento correto do sistema (Imagem 1).

📗 2️⃣ Mensagens na entrada de notas após ajuste do markup.

Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais” foi inserida uma nova funcionalidade que permite ao usuário decidir se deseja exibir o “Captcha” de confirmação ao registrar notas fiscais, desde que a opção “Atualiza forn padrão produtos” esteja ativada. Além disso, ajustamos a mensagem de confirmação para que apareça apenas uma vez em uma janela.

As opções do “Parâmetro” funcionam da seguinte forma:

📗 3️⃣ Melhorias em pesquisas de requisições.

Nas telas "2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra e 2.4.12 - Requisição de Materiais", foi implementada uma nova funcionalidade de pesquisa para requisições. Agora, os usuários podem especificar um período de emissão, definindo datas de início e fim, além de horários separados para a requisição de compra e a requisição de material.

📗 1️⃣ Botão de inclusão no “Cadastro de notas fiscais”.

Na tela “4.1.1 - Cadastro de notas fiscais”, foi realizado um ajuste para que o clicar em “Cancelar NF-e” e, em seguida, em “Novo”, o botão para inclusão de itens será habilitado corretamente. Isso permitirá que o usuário continue o processo de cadastro de itens sem interrupções, garantindo sua utilização devida.

📗 3️⃣ Alterações relacionadas a DUIMP - Emissão de NF-e.

Na tela “4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)”, foi alterado o preenchimento da tag “<nAdicao>”. Quando a origem for DI, a tag será preenchida normalmente com o número da adição, se houver. Caso contrário, será preenchida com o número sequencial do item. Quando a origem for DUIMP, a tag não será preenchida, conforme o manual.

📗 2️⃣ Impressão de DANFE em contingência.

Na tela “Emissão de notas fiscais em contingência (Formulário de segurança) ”, ao tentar imprimir DANFE no Formulário de contingência era apresentada uma inconsistência. Foi adicionado o campo “NFI_DUIMP_NUMERO” na tela de contingência.

📗 2️⃣ Ajuste na tela “Ajustes de estoque”.

Na tela “7.2.7 - WMS - Ajustes de estoque” foi feito um ajuste para avisar ao usuário que se o campo WMS estiver vazio, o produto não controla o WMS (Imagem 1).

📗 3️⃣ Melhora na geração do “relatório/razão” contábil.

Na tela “9.3.1 - Contábil - Relatórios contábeis”, foram realizadas modificações no sistema para otimizar a consulta ao buscar os valores de contrapartida. Essas alterações foram feitas com o objetivo de melhorar o desempenho do sistema, resultando em tempos reduzidos de exibição e carregamento do relatório (Imagem 1).

📘 2️⃣ Mensagem de inconsistência ao executar cópia de registros para outra UF.

Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência ao copiar esquema para UF no cadastro de empresas. Isso ocorria quando o esquema era copiado para uma UF que já possuía exceção criada.

Solução: Foi verificado que o problema estava ocorrendo porque a exceção que já existia para a nova UF, não estava sendo excluída corretamente. Foi realizado um ajuste ao copiar esquema para UF no cadastro de empresas (Imagens 1 e 2).

📘 3️⃣ Inconsistência na importação de cadastro de produtos - Campo "Marca".

Ocorrência: A marca do fabricante não estava sendo vinculada ao cadastro do produto no momento da importação mesmo o fabricante possuindo a marca em seu cadastro.

Solução: Foi implementada uma correção para que a marca do fabricante seja vinculada ao cadastro do produto no momento da importação (Imagem 1).

📘 3️⃣ Fornecedor cadastrado como Compra e Transportadora ao importar CTe considera apenas o cadastro de compra.

Ocorrência: O fornecedor possuía mais de um item associado a ele, ou seja, a busca era feita de uma forma que não possibilitava saber qual o item padrão utilizar.

Solução: Foi ajustada a consulta para considerar primeiro o item padrão, caso não tenha um item padrão, irá buscar o item como já funciona atualmente. Foi adicionada também uma condição para trazer somente os produtos que estiverem com o tipo de mercadoria igual a “Serviços Prestados”. Dessa forma, se o fornecedor estiver marcado como padrão em mais de um produto, não irá interferir para a importação do XML CTe.

📘 2️⃣ DIFAL não está destacando nas Obs da NF-e para contribuinte.

Ocorrência: O campo “Destacar Difal“ das exceções fiscais não era respeitado quando estava configurado como “Calcula e destaca Obs“.

Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo do Difal para que a opção “Destacar Difal“ das exceções fiscais seja respeitada quando estiver configurada como “Calcula e destaca Obs“, exibindo corretamente no impresso da nota.

📘 2️⃣ Ajustes tela "Cadastro de notas fiscais".

Ocorrência 1: Inconsistência ao “Abrir DI“ após excluir algum item da grid de importação de DI.

Solução 1: Foi realizado um ajuste para que o componente seja atualizado após a exclusão do item da grid de importação de DI.

Ocorrência 2: Campo com descrição “Sit.Trib.“ na grid dos itens da tela “Cadastro de notas fiscais”.

Solução 2: Alterada a descrição do campo de “Sit.Trib.“ para “CST ICMS“.

Ocorrência 3: Aviso exibindo “SUPER SIMPLES“ na tela “Cadastro de notas fiscais”.

Solução 3: Aviso alterado de “SUPER SIMPLES“ para “SIMPES NACIONAL“.

📘 2️⃣ CNAB de retorno com registro encontrado com nosso número diferente.

Ocorrência: Durante a importação do retorno CNAB400 do Banco Bradesco, surgia a mensagem "Registro encontrado com nosso número diferente", indicando uma inconsistência nos dados.

Solução: Implementamos um ajuste que permite a comparação entre o QR Code do Guarani e o QR Code presente no arquivo de retorno apenas quando este último estiver disponível. Essa mudança evita inconsistências de comparação e melhora a precisão da importação (Imagem 1).

📘 2️⃣ SPED Contribuições.

Ocorrência: Bloco D do SPED - EFD Contribuições não respeitando o campo “Considerar somente documentos com receita/crédito“.

Solução: Foi realizado um ajuste para que o bloco D do Sped - EFD Contribuições respeite o campo “Considerar somente documentos com receita/crédito“, gerando somente os CTE’s com receita/crédito.