DOCUMENTAÇÃO CONCLUÍDA
Data de publicação: 06/09/24
📗 Melhorias
[Menu Financeiro - Receber]
📗 2️⃣ Abertura da tela “PDV - conferência de caixa”.
SUP-111014
Foi alterado o select que verifica as permissões de acesso do usuário por empresa, para que busque o código do menu diretamente da sis_menu ao invés de passar pela view que retorna menus e permissões.
Tela ajustada (Imagem 1).
📘 Solicitações
[Menu Financeiro - Pagar]
📘 3️⃣ Pagamento de fornecedor via arquivo de retorno não quita lançamento mas movimenta a conta corrente.
SUP-111796
Ocorrência: Pagamento de fornecedor via arquivo de retorno não quitava o lançamento.
Solução: Foi realizado um ajuste na trigger das parcelas a pagar colocando um COALESCE no campo PAG_ANTECIPADO, também foi realizado um ajuste na trigger do contas a pagar para que o campo não seja criado como NULL.
Após o ajuste, o arquivo foi importado e o título foi quitado (Imagens 1 e 2).
Local>Tela 6.2.6 - Lançamentos a pagar
Local>Tela Contas a Pagar
Índice:
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Legendas dos tipos de tickets | Legendas da criticidade do ticket | ||||
?? Mudança | 📗 Melhoria | ?? Solicitação | 1️⃣ Relevante | 2️⃣ Importante | 3️⃣ Muito importante |
Informações técnicas | |
|---|---|
Banco: | 903 |
Coletor: | 1489.260 |
