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DOCUMENTAÇÃO CONCLUÍDA
Data de publicação: 13/08/24
📙 Mudanças
[Menu Comuns]
📙 3️⃣ Associação de Natureza da Base de cálculo do crédito ao mesmo produto.
SUP-97707
Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, a opção de vincular o Código da Base de Cálculo de Crédito para entrada de nota de energia, serviço e CT-e, foi removida da aba “Identidade” (Imagens 1 e 2).
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Agora, a opção de vincular o Código da Base de Cálculo de Crédito estará disponível na aba “Fornecedores”, da tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, onde será possível vincular tal código por fornecedor e empresa, referente ao item que será utilizado na nota de entrada (Imagens 3 e 4).
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Se o parâmetro “COMPRA_UTILIZA_COD_BASE_CRED_CFOP” estiver configurado para “SIM”, então, o sistema irá considerar o Código da Base de Cálculo de Crédito vinculado ao CFOP do item da nota de entrada (Imagem 5).
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A opção de vincular o Código da Base de Cálculo de Crédito está disponível na aba “Fornecedores”, da tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, onde será possível vincular tal código por fornecedor e empresa, referente ao item que será utilizado na nota de entrada, na atualização em massa do produto (Imagens 6 e 7).
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📗 Melhorias
[Menu Comuns]
📗 3️⃣ Fechamento da tela “1.2.5 - Dicionário de dados”.
ERP-10089
Na tela “1.2.5 - Dicionário de dados”, foi ajustada a funcionalidade do botão “Sair” para que, ao clicar nos botões “Sair ou Fechar”, o formulário da tela “1.2.5 - Dicionário de dados” seja fechado e não seja mais minimizado (Imagens 1 e 2).
[Menu Comercial - Vendas]
📗 3️⃣ Melhorias de performance no “Cubo Comercial Estático”.
ERP-11249
Na tela “3.3.4 - Relatório cubo comercial estático” a nomenclatura do campo “Retirar devoluções” foi alterada para “Não considerar devoluções em ordens”. Além disso, o campo não será mais marcado automaticamente, exigindo que o usuário selecione esta opção conforme necessário. Também foi removida a dependência entre os campos “Não considerar devoluções em ordens” e “Considerar ordens canceladas” (Imagem 1).
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As demais funcionalidades da tela, permanecem inalteradas.
📗 2️⃣ Ajuste no cálculo da “Margem Contribuição” com frete CIF/FOB no M³ automático.
ERP-11401
Na tela “3.2.12 - Digitação de Ordens”, foi ajustada a funcionalidade relacionada ao campo “Destaca?” que indica se o valor do frete será destacado no total da ordem. Agora, sempre que houver uma alteração neste campo, o sistema recalcula automaticamente os valores de tabela dos itens, garantindo que o comportamento seja o mesmo observado ao modificar o prazo da ordem (Imagens 1 e 2).
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📗 1️⃣ Tela “Guarani Móvel - Android - parametrização” - Condições de vendas.
ERP-10434
Na tela “3.5.8 - Guarani Móvel - Android - Parametrização”, foi feito um ajuste nas abas “Associações” e “Descontos por faixa de valor” para que apresentem apenas as condições de vendas que possuam o checkbox “Aplicar AFV” ativo.
Condições de vendas configuradas para NÃO aplicar no AFV (Imagem 1).
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Tela “3.5.8 - Guarani Móvel - Android - parametrização” aba “Associações” (Imagem 2).

Tela “3.5.8 - Guarani Móvel - Android - parametrização” aba “Descontos por faixa de valor” (Imagem 3).

[Menu Financeiro - Receber]
📗 2️⃣ Envio em massa boletos para o mesmo cliente - via Whatsapp.
SUP-100105/SUP-102257
Na tela “5.2.15- Manutenção de contas a receber” foi inserido o envio em massa de boletos via WhatsApp, para otimizar o processo ao realizar o envio dos boletos para os clientes. O envio de boletos via WhatsApp é um serviço separadamente. Após realizar a contratação, realize a configuração do Guarani WS e informe o IP e a porta do serviço no parâmetro “Endereço do servidor no qual está instalado o Guarani WS”.
Realize a busca dos títulos do cliente no qual deseja realizar o envio, selecione os títulos do tipo “Boleto” no qual deseja enviar ao cliente e com o botão direito do mouse selecione a opção “Enviar cobrança via WhatsApp” (Imagem 1).

Na sequência, clique no botão “Todos os boletos” (Imagem 2).

Desta forma ocorrerá o redirecionamento para o WhatsApp Web, de modo que será apresentada a lista de contatos do número logado no WhatsApp Web. Selecione o contato do cliente e clique no botão “Enviar” (Imagem 3).

Será enviada a mensagem com as informações dos títulos e com o link referente ao boleto do título enviado (Imagem 4).

Clicando no link, será apresentado o boleto referente ao título descrito na mensagem (Imagem 5).

Atenção: Os títulos que estão configurados com a carteira “A Definir”, não apresentarão o boleto ao clicar no link, pois para que o boleto seja apresentado será necessário informar a instituição bancária no qual será responsável por gerar o boleto.
📘 Solicitações
[PDV]
📘 2️⃣ Venda P3 importada pelo autosserviço não finaliza no PDV com F6.
SUP-109722
Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência na geração de comanda direto no caixa (F8), ao fazer a alteração de uma comanda praça 1 para praça 3, o sistema buscava a impressora fiscal sendo que a venda era praça 3, validando a porta de comunicação da impressora.
Solução: Foram realizados ajustes na importação de comanda do PDV, retirando a validação da busca de porta de impressora fiscal quando o usuário alterar a comanda de praça 1 para praça 3, pois nesta condição não existe impressora fiscal, existe apenas a impressão da comanda, foram feitos testes importando a comanda do autosserviço no PDV e fazendo a comanda direto no PDV. Também não será mais necessário teclar <enter> duas vezes após a importação da comanda, a venda já ficará disponível na tela para o usuário dar sequencia (Imagens 1, 2 e 3).
Local>Tela PDV
[Menu Comuns]
📘 2️⃣ Evento “Cód. 9999” optado como “Não”, permitindo edição de campos.
SUP-110226
Ocorrência: Estava ocorrendo uma inconsistência no sistema, onde não estava sendo respeitada a permissão do usuário com relação ao Evento: “9999 - Permite alterar valor unitário e valor da embalagem”. Sendo assim, os campos “Vr Unidade e Vr Embalagem“ estavam sendo editados, mesmo quando o evento estava configurado como “Não”.
Solução: Foi feito um ajuste na permissão do evento no usuário, que quando houver permissão deverá permitir alterar os campos “Vr Unidade e Vr Embalagem“, no “Cadastro de produtos”. Caso não tenha permissão, não poderá alterar estes dois campos.
Usuário com permissão de alteração (Imagem 1).
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Campos do “Cadastro de produtos”, onde o usuário tem permissão de alteração (Imagem 2).

Quando o usuário não tem permissão de alteração (Imagem 3).

Tela onde o usuário não tem permissão de alteração dos campos (Imagem 4).

Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos
Local>Tela Manutenção de Usuários
📘 3️⃣ Tela “Cadastro de clientes” aba “Consulta”.
SUP-110332
Ocorrência: Ao inserir um nome e/ou CNPJ para pesquisa, com o filtro de “Situação do Cliente” como "Ativos" ou "Semiativos", e esse cliente não estivesse em nenhuma dessas situações, o sistema exibia a mensagem "Registros não encontrados".
Solução: Foram adicionadas na consulta de clientes, as opções de pesquisa por CNPJ, Razão, Fantasia, Data de cadastro, Endereço, Bairro e Cidade. Caso nenhum desses campos tenha preenchimento, será considerada a situação do cliente.
Neste exemplo, a situação do cliente é “Inativa“ (Imagem 1).

Para a pesquisa, ao alterar o filtro de “Situação do Cliente” de “Inativo“ para por exemplo “Ativo“, porém informar o nome do mesmo e/ou CNPJ, mesmo assim o sistema o encontrará (Imagem 2).

Este tipo de comportamento, ao realizar a pesquisa, valerá para os campos: Razão Social/Nome, Fantasia, Data Inicial Cadastro/Dt Final Cadastro, Endereço (Logradouro), Bairro, Cidade, CNPJ, Código, Representante, Grupo, Situação Bloqueio e Motivo Bloqueio. Caso nenhum desses campos sejam preenchidos, então, a pesquisa irá considerar o filtro “Situação do Cliente“, diretamente.
Local>Tela 1.1.3 - Cadastro de clientes
[Menu Comercial - Compras]
📘 2️⃣ Lentidão ao realizar alterações na “Manutenção de ordens de compra”.
SUP-104836
Ocorrência: Estava ocorrendo uma lentidão ao realizar o processo de inclusão/alteração de pedido de compra a tela “2.2.8 - Manutenção de ordens de compra”. Isso se deve pelo fato de que, ao realizar tais operações, o sistema fazia uma atualização da aba “Consulta“.
Solução: Foi feito um ajuste e retirada a função que atualiza a aba “Consulta“ toda vez que o cabeçalho do pedido de compra é salvo. Ao realizar alteração/inclusão de pedido de compra, o sistema não fará mais atualização da aba “Consulta“ (Imagem 1).
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Local>Tela 2.2.8 - Manutenção de ordens de compra
📘 3️⃣ Gerando ordem de compra e disparando avisos para diversos usuários.
SUP-110310/SUP-110646/SUP-110614/SUP-110547/SUP-110464/SUP-110417/SUP-110340
Ocorrência: Ao gerar ordens de pedidos de compra e/ou requisição de compras, o sistema estava enviando avisos para os usuários no quadro de avisos.
Solução: Foi criado o evento de usuário para a tela “Manutenção de ordens de compra”, “1009 - Gerar alerta para usuários autorizadores para autorização de OC?”, por padrão estará optado como “Não” (Imagens 1, 2 e 3).
Evento marcado como “Sim” e habilitado para autorizar pedidos (Imagens 4, 5 e 6).
Local>Tela 2.2.8 - Manutenção de ordens de compra
📘 2️⃣ Entrada de Notas Fiscais sem recalcular valor contábil na tela “Entrada de Notas Fiscais - Acerto Fiscal”.
SUP-110297
Ocorrência: Ao realizar alterações na tela “Entrada de notas fiscais - Acerto fiscal” e salvar edição, o valor contábil (Vr Contábil), não estava sendo recalculado.
Solução: Foi realizado um ajuste na tela “Entrada de notas fiscais - Acerto fiscal”, para que o valor contábil (Vr Contábil), seja recalculado após alterações de impostos no item da nota.
"Entrada de notas fiscais" exibindo a nota antes de ser ajustada na tela “Entrada de notas fiscais - Acerto fiscal (Imagem 1).
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Tela “Entrada de notas fiscais - Acerto Fiscal" apresentando a realização do ajuste de imposto, com o valor contábil (Vr Contábil) recalculado. Após salvar a edição, a modificação é refletida também na tela "Entrada de notas fiscais" (Imagem 2).

Tela "Entrada de notas fiscais" exibindo a nota de entrada com o ajuste atualizado, realizado na tela "Entrada de notas fiscais - Acerto Fiscal" (Imagem 3).

Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais
Local>Tela 10.2.14 - Entrada de notas fiscais - Acerto fiscal
[Menu Comercial - Vendas]
📘 3️⃣ Relatório cubo comercial estático.
SUP-109011
Ocorrência: Na tela "Relatório Cubo Comercial Estático", ao utilizar a opção de comparação entre dois períodos e aplicar agrupamentos nos filtros, a quantidade de resultados exibidos estava incorreta após executar a ação no segundo agrupador e depois retornar ao primeiro.
Solução: Foi realizado um ajuste para garantir que, ao retornar aos filtros, a quantidade de resultados apresentada seja a mesma exibida anteriormente.
Aplicação do filtro “Supervisores” trazendo a quantidade de resultados = 11 para ambos (Imagem 1).

Aplicação do filtro “Ordens” agrupado ao filtro “Supervisores” (Imagem 2).

Ao aplicar o agrupador “Supervisores> Ordens”, foram apresentados 30 resultados para o primeiro e 6 para o segundo (Imagem 3).

Ao clicar no botão “Retornar”, volta para o primeiro agrupador = “Supervisores” e o resultado apresentado é o mesmo apresentado inicialmente (Imagem 4).

Local>Tela 3.3.4 - Relatório cubo comercial estático
📘 1️⃣ Valor de entrada aparecendo duplicado na “Pré-danfe”.
SUP-110211
Ocorrência: Ao utilizar o parâmetro FN_ANTECIPADO_LANCA optado como “NÃO” e marcar a opção “Destaca Vlr Entr. Desdobramento” em “Digitação de ordens”, ao imprimir pré-danfe estava destacando o valor da entrada duplicada.
Solução: Foi realizado um ajuste para que quando ocorrer esse cenário, o valor de entrada seja demonstrado apenas uma vez, quando marcada a opção “Destaca Vlr Entr. Desdobramento”.
Parâmetro Lançar cobrança antes do faturamento para ordens antecipadas? FN_ANTECIPADO_LANCA optado como “NÃO” (Imagem 1).

Opção “Destaca Vlr Entr. Desdobramento” marcada na “Digitação de ordens” (Imagem 2).

Valor de entrada demonstrada na “Pré-danfe” (Imagem 3).

Local>Tela Parâmetros :: Guarani
Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens
Local>Tela Impressão Pré-danfe
📘 2️⃣ Impossibilidade de realizar devolução pelo PDV (Caixa não aberto para realizar as movimentações).
SUP-108927
Ocorrência: Venda iniciada no PDV sendo faturada no ERP, impossibilitando realizar devolução de mercadoria pela tela “Devolução de Mercadorias PDV”.
Solução: Foi feito um ajuste no sistema para não permitir o faturamento de vendas do PDV no ERP (Imagem 1).

Ordem não sendo exibida na “Sugestão para carregamento” da tela “Expedição” (Imagem 2).

Local>Tela 4.2.6 - Expedição
[Menu Faturamento]
📘 3️⃣ Tela “Emissão de etiquetas de despacho” - Etiqueta cortando as informações do número da ordem e do volume.
SUP-107468
Ocorrência: As impressões da etiqueta modelo 24 (ZM400) estavam desalinhadas em 50 pontos em relação ao início horizontal da etiqueta, ocasionando na omissão da área vertical à esquerda das impressões.
Solução: Foram ajustados os campos do leiaute da etiqueta em 50 pontos, de forma a contrabalancear a área omitida, a fim de tornar visível a área que estava sendo “cortada” durante as impressões (Imagem 1).
[Menu Financeiro - Receber]
📘 1️⃣ Movimentações de contas correntes x Demonstrativo de movimentações financeira, com valores divergentes.
SUP-108479
Ocorrência: O saldo inicial no demonstrativo de movimentações financeiras estava incorreto quando havia um depósito não identificado utilizado para pagamento.
Solução: Foi feito um ajuste no cálculo do saldo inicial no demonstrativo de movimentações financeiras, para excluir os valores de depósitos não identificados utilizados para pagamento. Essa correção foi feita ajustando a condição para garantir que depósitos com identificação nula (MOV_IDENTIFICACAO_REGISTRO IS NULL), para que não sejam considerados no saldo inicial (Imagens 1 e 2).
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Local>Tela 5.2.18 - Movimentação de contas correntes
Local>Tela 5.2.26 - Demonstrativo de movimentação financeira
[Menu PCP]
📘 2️⃣ Ordem de Fabricação, não aparecendo todas as ordens na aba de produtos fabricados.
SUP-110383
Ocorrência: Ao concluir uma ordem de fabricação que possui uma ordem filha associada, o sistema estava incorretamente utilizando o campo "Data Final" da ordem pai como a "Data de Conclusão" da ordem filha.
Solução: Foi efetuado um ajuste para garantir que, ao concluir uma ordem pai na tela de "Ordem de Fabricação", a ordem filha agora receba automaticamente a mesma data e hora de conclusão que a ordem pai. Isso irá assegurar que todas as ordens filhas estejam corretamente registradas com a mesma data de conclusão que a ordem principal (Imagens 1 e 2).
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Local>Tela 8.2.4 - Ordem de fabricação
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Coletor: | 900 |
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