📙 Nome e número da mudança

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📘 2️⃣ Volume não sendo apresentado no rastreamento de ordens

Ocorrência: O volume do pedido ficava zerado após a impressão das etiquetas no “Conferencia.exe”.

Solução: Foi alterada a forma que o volume é gravado no banco. Antes o volume era gravado no banco após a impressão das etiquetas, agora ele será gravado antes da impressão.

📘 3️⃣ Divergência no valor total da cubagem

Ocorrência: Ao alterar na tela “Cadastro de produtos”, abas “WMS”, “Geral”, em “Dimen. emb de venda” nos campos “Comprimento(cm), Altura(cm), Largura(cm)”, era realizado o cálculo da cubagem, porém com arredondamento incorreto.

Solução: Foi feito um ajuste para que o cálculo da cubagem arredonde o mínimo possível (Imagens 1 e 2).

📘 3️⃣ Impossibilidade de alterar etapa padrão do Guarani para manual

Ocorrência: Na tela “Cadastro de etapas das ordens”, não era possível desmarcar a opção "Conjunto de etapas ativo" da etapa padrão "GUARANI".

Solução: Foi realizado um ajuste para permitir que o usuário possa desmarcar essa opção, possibilitando a criação de outro tipo de etapa (Imagem 1).

📘 3️⃣ Consultar segmentos no relatório de curva ABC

Ocorrência: Existe um controle para desabilitar os botões quando a aba for “Geral” ou “Resultados”, porém o controle era feito através dos índices das páginas, ou seja, quando o número de páginas sofressem alterações, poderia gerar inconsistências.

Solução: Foi ajustado para sempre observar a nomenclatura das páginas, sendo assim, sempre identificará a página “Geral” e “Resultados”, evitando que outras páginas desabilitem os botões (Imagens 1 e 2).

📘 2️⃣ Mensagem de inconsistência após imprimir a nota fiscal na transmissão

Ocorrência: Ao tentar enviar laudo de qualidade após transmitir nota fiscal, ocorria uma mensagem de inconsistência.

Solução: Foi feito um ajuste para que o processo de envio do laudo ocorra corretamente.

📘 2️⃣ Movimentações de contas correntes com valores divergentes do extrato.

Ocorrência: O saldo anterior na movimentação de contas correntes estava se tornando inconsistente quando havia depósitos não identificados usados para pagamentos. Ao receber um boleto com pagamento antecipado em um determinado dia e hora, o saldo anterior duplicava no extrato bancário quando acessado no dia seguinte.

Solução: Fizemos ajustes para corrigir o saldo anterior na movimentação de contas correntes, garantindo que o valor do depósito não identificado seja somado corretamente apenas uma vez.

📘 3️⃣ Movimentação duplicada ocasionando divergência no estoque.

Ocorrência: Quando uma transferência de endereço era duplicada na tela "Coletor - Transferência de endereço", isso causava uma diferença entre a quantidade de estoque no endereço e as movimentações registradas no WMS.

Solução: Ajustamos o banco de dados para corrigir as movimentações de estoque no WMS durante o processo de transferência de endereço no "Coletor." Agora, o estoque e as movimentações estarão sempre corretos e atualizados.

📘 2️⃣ Inconsistência ao realizar transferência de endereço.

Ocorrência: Ao realizar uma transferência de endereço pelo "Coletor", estava ocorrendo uma inconsistência devido a um desajuste na SQL. Faltava um ")" na SQL ao inserir produtos que não eram do estilo "Peça Única".

Solução: Foi realizado um ajuste na SQL na transferência de endereço do "Coletor", para garantir que produtos de estilos diferentes de "Peça Única" sejam inseridos corretamente.

📘 3️⃣ Inconsistências no controle de depreciação dos bens

Ocorrência: Na tela “Controle de Depreciações“, a coluna “Valor depreciado acumulado“ já existia, mas não era preenchida.

Solução: Foi realizado um ajuste para adicionar as informações na coluna de forma calculada, preenchendo o valor depreciado acumulado.

📘 1️⃣ Levar CFOP de nota de energia elétrica para os registros C170 e 500

Ocorrência: Ao gerar o EFD ICMS IPI, ocorria uma inconsistência indicando "Código de natureza inválido" devido à ausência de informação do CFOP com classificação de energia no Registro 0400.

Solução: Foi realizado um ajuste no sistema para garantir que o CFOP com classificação de energia seja corretamente carregado no Registro 0400.

📘 2️⃣ Sped - EFD Contribuições - Registro 0200 - Deveria gerar apenas os itens que tem receitas ou entradas geradoras de crédito

Ocorrência 1: O registro 0200 não respeitava o campo “Considerar somente documentos com receita/crédito“ no Sped - EFD Contribuições.

Solução 1: Foi realizado um ajuste para que o registro 0200 do Sped - EFD Contribuições respeite o campo “Considerar somente documentos com receita/crédito“, gerando somente os itens listados nos documentos do registro C100.

Ocorrência 2: Ao selecionar mais de uma empresa no Sped - EFD Contribuições, o registro 0200 era gerado com o mesmo conteúdo para todas as empresas.

Solução 2: Foi realizado um ajuste no registro 0200 para que ele seja gerado de acordo com os documentos de cada empresa.

📘 2️⃣ Notas importadas com a data de saída incorreta

Ocorrência: Ao importar notas na tela "Importação de XML emitidos externamente," quando o XML não possuía a tag <dhSaiEnt> de data de saída, era gravada a data do ano de 1899.

Solução: Foi realizado um ajuste para que ao importar um XML que não possui a tag de data de saída, seja considerada a data de saída igual à data de emissão da nota.