Ir para o final dos metadados
Ir para o início dos metadados

Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

« Anterior Versão 30 Próxima »

DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO ⚠️

Esta nota de versão é apenas uma prévia da versão ERP.
Observe que os manuais do usuário, instalação e a mídia FTP não foram atualizados.

Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas a qualquer momento.

Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema.

Data de previsão de publicação: 29/05/24

A página raiz selecionada não pôde ser encontrada.

📙 Mudanças

[Nome do menu]

 Clique para expandir / recolher

📙 Nome e número da mudança

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.


📗 Melhorias

[Dashboard]

 Clique para expandir/recolher

📗 2️⃣ Bloquear compra de licença negativa.

ERP-10098

Na tela “Adquirir Novas Licenças do Guarani ERP”, acessível através do botão Ribbon, em “IDE - Guarani”, foi adicionado um bloqueio para que não seja possível adquirir licenças informando um número negativo. No campo “Qtde a Ser Adquirida”, não será mais possível digitar o sinal negativo ( - ) (Imagem 1).

949125ad-5bda-442a-ba87-0c74ac865629 1.png

O mesmo foi realizado no Integrador AFV (Imagem 2).

00434967-f30c-4927-9a4c-e3245db344a5 2.png

[Coletor]

 Clique para expandir/recolher

📗 3️⃣ Inclusão do número total de peças coletadas no Coletor.

SUP-100448

No aplicativo “Alocação de Peças” do Coletor, na aba “Pedido”, foi incluída a coluna “Qt Peças”. Ao realizar a inclusão de uma peça através do aplicativo "Alocação de Peças" no coletor ou através da tela 3.2.12 - Digitação de ordens, será apresentada a quantidade de peças alocadas para cada produto do pedido.

No coletor, ao acessar o aplicativo “Alocação de Peças” e pesquisar o pedido, o sistema apresentará os produtos e a quantidade de peças alocadas para cada produto (Imagem 1).

df9fc3c0-0578-49c6-be0e-7eb463962d69 1.png

Pesquisa do número do pedido (Imagem 2).

17b5260e-d8af-4cb5-9ffe-2f66a8b4549b 2.png

Para realizar alocação de peça, será necessário selecionar o tipo da peça, de acordo com o estilo WMS do produto, selecionar o produto no qual será realizada a alocação e informar o código da peça (Imagem 3).

2d3bcc1b-1bbf-4d49-a295-ca9327ca69e8 3.png

[Menu Comercial - Compras]

 Clique para expandir/recolher

📗 3️⃣ Estoque comprado na tela “Custo por Estoques (PP)”.

SUP-102971

Na tela “2.4.15 - Custo por Estoques (PP)”, foi implementada uma melhoria para exibir a movimentação do estoque de forma mais abrangente. Agora, além de mostrar a quantidade do estoque físico do produto, também será exibida a quantidade do estoque comprado, apresentando a soma de ambos.

O nome da coluna na grade que contempla esta tela, que anteriormente era chamada de “Estoque Físico“, passará a chamar-se “Estoque Físico + Comprado“ (Imagem 1).

40569973-114d-4b1e-8bb7-dc209d4cd025 1.png

Desta forma, a coluna “Estoque Físico + Comprado“ passará a exibir as movimentações de estoque físico e comprado do produto pesquisado, obtendo uma somatória de ambos (Imagem 2).

d3de53d0-d7e9-4c74-9d62-a55339c537e8 2.png

[Menu Comercial - Vendas]

 Clique para expandir/recolher

📗 1️⃣ Validar empresa no momento do faturamento.

ERP-7296

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens” foi inserida uma validação ao realizar uma digitação de ordem. Quando o usuário estiver conectado à internet e tentar realizar uma digitação de ordem com uma empresa que não esteja cadastrada no SGL, o sistema não permitirá gerar a digitação de ordem desejada (Imagem 1).

b2115157-555d-40bf-83a5-0f3faa8a8bf1 1.png

Caso o usuário não esteja conectado à internet, o sistema não irá bloquear a realização da digitação de ordem, apenas exibirá uma mensagem dizendo que não foi possível obter informações sobre empresa no SGL (Imagem 2).

926a2dbb-3528-4ffd-8af9-c8e7c225b22d 2.png

📗 2️⃣ Incluindo parâmetro “Informa grupo econômico” para integração com o AFV.

ERP-9423

Na tela “3.5.8 - Guarani Móvel - Android - parametrização”, foi implementada uma nova opção em “Parâmetros” chamada “Informa grupo econômico“ (Imagem 1).

46a3f1ae-f03b-4475-8688-a88a226b5319 1.png

Essa nova opção permitirá que o "Representante" configure a inclusão do grupo econômico do cliente que será representado. Se essa opção estiver marcada como "SIM", o integrador do AFV permitirá, ao realizar uma consulta, verificar o status do campo "Informa grupo econômico". Com isso, o "Representante" poderá selecionar o grupo econômico ao cadastrar um "Cliente" pelo AFV (Imagem 2).

b4f312e5-7cdc-4efc-a394-bd21da3ad6f0 2.png

A mesma opção de “Informa grupo econômico“, também foi inserida na tela “Atualização em Massa” (Imagens 3 e 4).

2a9a10f7-0b3c-4d17-b491-f038b493a363 3.png

b58be63f-79bd-469f-89ce-1cb5f7d97a3b 4.png

É possível verificar a alteração do campo “ARP_PAR_INFORMAGRUPOECONOMICO” para “S de SIM”, da tabela “and_retaguarda_parametros” (Imagem 5).

a4f3a8ff-5ec0-4cd8-b438-2714aca42aab 5.png

Caso a opção esteja desmarcada, será possível verificar a alteração do campo ARP_PAR_INFORMAGRUPOECONOMICO para “N de NÃO”, da tabela “and_retaguarda_parametros” (Imagens 6 e 7).

1dec2e27-1ffb-41b3-9772-ad22c30e61d6 6.png

ba22ba13-8517-477f-9421-8922cca0e40c 7.png

📗 2️⃣ Exibir valor de entrada na fatura da nota fiscal (xml e pdf).

SUP-100774

Na tela “Parâmetros :: Guarani”, foi criado o parâmetro "Destacar parcelas Antecipadas (Títulos a Receber) na Nota Fiscal (NF-e)?“, garantindo que ao acessar a tela “3.2.12 - Digitação de ordens” e incluir uma nova ordem, a opção "Destaca Vlr Entr. Desdobramento" seja marcada automaticamente. Além disso, agora na pré-DANFE, independente do parâmetro estar ativo ou não, quando a opção "Destaca Vlr Entr. Desdobramento" estiver marcada, será exibido o valor de entrada nas parcelas da pré-DANFE. Com essa nova funcionalidade, a pré-DANFE ficará igual à DANFE, onde antes, o valor de entrada era exibido apenas na DANFE quando possuía essa opção marcada.

Com o parâmetro “Destacar Parcelas Antecipadas (Títulos a Receber) na Nota Fiscal (NF-e)” = SIM, ao acessar a tela “3.2.12 - Digitação de ordens” e incluir uma nova ordem, o campo "Destaca Vlr Entr. Desdobramento" já estará marcado automaticamente. O usuário poderá desmarcá-lo se desejar (Imagem 1).

f9e042f5-2d6c-46df-b5e6-31992759266d 1.png

Inclusão de uma nova ordem com parâmetro “Destacar Parcelas Antecipadas (Títulos a Receber) na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)” = SIM, o campo “Destaca Vlr Desdobramento foi marcado automaticamente (Imagem 2).

80fa1755-e9b8-4467-8819-321aaa7ff3c5 2.png

Tela “3.2.12 - Digitação de ordens” com a opção “Destaca Vlr Entr. Desdobramento” optada (Imagem 3).

99eed0b2-6c9c-4e5b-9c13-f227a9158789 3.png

Valor de entrada sendo demonstrado na Pré-DANFE quando a opção “Destaca Vlr Entr. Desdobramento” estiver optada. Essa função independe do novo parâmetro criado (Imagem 4).

eb093ca6-74d2-4223-8fb3-0f17032a14c0 4.png

[Menu Faturamento]

 Clique para expandir/recolher

📗 3️⃣ Permitir emitir a nota fiscal eletrônica em contingência no ambiente SVC-RS.

ERP-5504

Na tela “4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)”, foi implementada uma melhoria para permitir que, ao selecionar uma nota ainda não transmitida e optar por "SVC Contingência", as notas selecionadas sejam geradas para o ambiente SVC. Durante essa operação, o sistema verificará a disponibilidade do ambiente SVC. Se disponível, a nota será marcada com a coluna SVC como "SIM". Com isso, a nota poderá ser transmitida, e o sistema reconhecerá que a transmissão será feita pelo ambiente SVC, autorizando a nota com o tipo de emissão 7 (sete), indicando que foi emitida no ambiente SVC-RS. (Essa parte já existe, o que difere é que o tipo de emissão para SVC-AN é 6).

Existe o mesmo método para cada ambiente, ou seja, o método sempre começará com o prefixo do ambiente, SVCRS_ ou SVCAN_ mais o nome do método, exemplo:

  • SVCRS_StatusDoServico;

  • SVCAN_StatusDoServico.

O que difere dos métodos, é a URL passada dentro do componente, sendo o restante idêntico para os dois.

Dessa forma foi equalizado o código dos métodos começados com SVCRS_ para que fiquem iguais aos métodos SVCAN_ e cada método passará a URL corretamente (Imagem 1).

591ea00b-552f-4f0d-83b2-3ecd351f6c36.png

Na “Versão 1489.467”, foram realizadas algumas implementações que estão documentadas em Notas de versão 1489.467 "Solicitações", no “Menu Faturamento”.

📗 2️⃣ Alterações na tela “Manutenção de notas fiscais de consumidor eletrônicas”.

ERP-10101

Na tela “4.2.13 - Manutenção de notas fiscais de consumidor eletrônicas”, foram adicionadas as funcionalidades de salvar layout e exportar dados em formatos Excel e CSV, seguindo o padrão das demais telas. Além disso, as nomenclaturas dos campos foram ajustadas para tornar as informações mais claras e compreensíveis ao usuário (Imagem 1).

a8fe54f1-5427-4eec-85fe-8d9cf745b0c2.png

Local>Tela 4.2.13 - Manutenção de notas fiscais de consumidor eletrônicas

[Menu Financeiro - Receber]

 Clique para expandir/recolher

📗 2️⃣ Não apresentar os títulos de adiantamento de "Receitas" ao filtrar o campo "Exibir títulos de adiantamento" com "NÃO".

ERP-9693

Na tela “5.2.7 Demonstrativo de Centro de Custos / Lucros”, foi feita uma alteração para que ao processar e imprimir o demonstrativo marcando com o campo "Exibir títulos de adiantamento" com a opção “Não”, os títulos de adiantamento referentes as receitas, não sejam apresentados.

Ao selecionar a opção “Não” no campo "Exibir títulos de adiantamento", clicar no botão “Processar” para visualizar as informações sem os títulos de receitas do tipo adiantamento e “Imprimir” para realizar a impressão das informações apresentadas sem os títulos de receitas do tipo adiantamento (Imagem 1).

08a83ee0-5e06-4094-9a15-4effa442169f 1.png

Ao optar por “Sim”, serão apresentadas as informações de todos os títulos, incluindo as informações dos títulos de receitas do tipo adiantamento (Imagem 2).

353a14b7-7326-4223-82b0-4e748ca4364d 2.png

Ao optar por “Não”, as informações dos títulos de receitas do tipo adiantamento não serão apresentadas (Imagem 3).

1e72eabc-39b6-4e31-ad1c-05f56f0654cf 3.png

📗 3️⃣ Tratativa de Praça na Contabilidade - Financeiro.

SUP-102342

Através da tela “9.2.1 - Contábil - Integração”, com a inclusão do campo “Centro de Custo” nos abatimentos e despesas de cartório, ao realizar a integração contábil, será possível visualizar o centro de custo dos abatimentos e despesas de cartório.

  • Incluir Centro de custo e Plano financeiro para os abatimentos:

Na tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber”, ao selecionar um titulo com abatimentos, clicar na aba “Vr. Abatimento” e o sistema apresentará automaticamente o ícone “Editar Centro de custo e Plano financeiro” (Imagem 1).

b6f915fc-bc09-4430-a545-52e14995b0c0 1.png

Será necessário informar o Plano financeiro e o Centro de custo e clicar no botão “Confirmar” (Imagem 2).

82d065f0-dca9-4159-b811-10b4682126a2 2.png

  • Incluir Centro de custo e Plano financeiro para as despesas de cartório:

Na tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber”, ao selecionar um título no qual possua despesas de cartório, clicar no botão “Alterar”. No campo “TEC- Titulo encaminhado ao cartório”, informar o Plano financeiro, Centro de custo e gravar (Imagem 3).

cb6e5cba-6690-4d56-aa6e-055dbf039c6d 3.png

📗 3️⃣ Campo para colocar OBS e Valor da Sangria no Fechamento de Caixa PDV.

SUP-100529

Na tela “5.2.21 - PDV retaguarda - conferência de caixa”, foi adicionada uma coluna para possibilitar ao gerente inserir descrições detalhadas sobre as sangrias realizadas. Isso é essencial para que as despesas da loja lançadas no fechamento de caixa sejam devidamente documentadas. A funcionalidade permitirá registrar tanto o valor da sangria, quanto o propósito para o qual o dinheiro foi utilizado.

Selecione a forma de pagamento que deseja adicionar a “Observação” (Imagem 1).

d9640e02-ee5b-4791-b0c5-cdc4dc4ed612 1.png

Adicione a “Observação” que desejar e opte em OK (Imagem 2).

61040354-2acf-4db5-8d2e-9adae98a6c72 2.png

A informação ficará gravada na coluna “Observação” (Imagem 3).

dcb0a386-bdd8-4dca-bfd0-c5c769d06db2 3.png

A “Observação”, também poderá ser visualizada no relatório analítico (Imagens 4, 5 e 6).

2f2fe3b2-859e-4e56-afb3-db9f7c4960b9 4.png

105c0089-4e58-48a0-bf7f-c0de3c195518 5.png

17cbd79f-e8e8-48e2-b45d-1614dce406b9 6.png

📗 2️⃣ Melhorias fechamento de Caixa.

SUP-101066

Foi criada uma nova tela que permite configurar o acesso às diversas telas do sistema, de acordo com a empresa, usuário e formulários específicos. Esta nova funcionalidade pode ser acessada através do menu "5.2.21 - PDV retaguarda - conferência de caixa", na opção "Cadastro de permissão de acesso - Usuário x Empresa". Ao acessar esta tela, será possível cadastrar os usuários e as empresas, definindo quais terão acesso ao formulário "5.2.21 - PDV retaguarda - conferência de caixa". Essa melhoria visa facilitar a gestão de permissões, garantindo que cada usuário tenha acesso apenas às telas pertinentes à sua função e empresa. (Imagens 1 e 2).

8eb39372-bf37-46f6-ac69-02ea7ecda01b 3.png

8192dc6d-c3df-4b60-9eee-596ae666fc3a 4.png

Após vincular as empresas para um usuário, ao acessar a tela “PDV retaguarda - conferência de caixa”, apenas as empresas vinculadas ao usuário estarão disponíveis (Imagem 3).

8a0d29be-ad13-4dac-a218-030f43d57d4b 5.png

Apresentação de terminais ao usuário (Imagem 4).

e654977c-7130-4166-89da-318fcab5566f 6.png

Na tela “Manutenção de Usuários”, foi criado um novo evento. Para ativar, será necessário que um usuário seja marcado como "SIM", desta forma, ele passará a ter acesso à tela "Permissão de Acesso - Usuário x Empresa". Nesta tela, o usuário poderá cadastrar as empresas às quais cada usuário terá acesso ao caixa (Imagens 5 e 6).

2badf142-858b-43db-9b7c-77c5cc51fc66 1.png

7eed5589-9c5c-4b0f-9ccf-8519a029708d 2.png

[Menu Financeiro - Pagar]

 Clique para expandir/recolher

📗 3️⃣ Alteração nos parâmetros dos lançamentos definidos na origem.

ERP-9751

Na tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar”, foi feita uma alteração para que ao realizar a atualização em massa com o evento de usuário “1008 - Permite alterar lançamento com parâmetros na origem (Notas fiscais)” optado como "NÃO", será apresentado um log com os títulos nos quais possuem o parâmetro na origem e esses registros não serão atualizados.

Tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais” Lançamento com os parâmetros definidos na origem (Imagem 1).

6f41ddc6-b87e-4956-b3e3-8448ccc8ccd6 1.png

Tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar” com o lançamento durante da atualização em massa (Imagem 2).

9fbc0869-c21a-4534-9136-f6b687bca9df 2.png

Tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar” com o lançamento depois da atualização em massa (Imagem 3).

e1b4a44f-5574-4e76-ae57-b29dba18c443 3.png

[Menu WMS]

 Clique para expandir/recolher

📗 3️⃣ Endereços inativos sendo exibidos em coletor.

SUP-102355

Na tela “7.2.5 - WMS - Inventário”, foi inserida uma melhoria de retirar os endereços WMS inativos. Sendo assim, ao inativar um endereço WMS através das telas “7.1.1 - WMS - Cadastro de depósitos (Endereços disponíveis)” e da aba "Endereços WMS" da tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, os mesmos não serão apresentados na tela “7.2.5 - WMS - Inventário” e consequentemente não serão apresentados no aplicativo “Inventário WMS” no “Coletor”.

Para inativar um “Endereço WMS”, acesse a tela “7.1.1 WMS - Cadastro de depósitos (Endereços disponíveis)”; selecione o depósito, no qual o endereço que deseja inativar pertence; clique na aba “Endereços desativados”; aponte no ícone “Inserir registro”, preencha as informações dos endereço, no qual deseja inativar e “Salvar” (Imagens 1 e 2).

246d5835-ba85-4423-b476-3a67a6da2723 1.png

287fd6a8-9d81-428a-91b0-99553a3b77ec 2.png

Acessando o aplicativo “Inventário WMS” no “Coletor”, selecione o inventário (Imagens 3 e 4).

aa3befe1-4779-400c-b8cd-899e09c18e2f 3.png

00c91dfe-53ce-43a5-bb68-0a919f5522fa 4.png

Selecione os endereços individualmente e informe os produtos do endereço selecionado (Imagens 5 e 6).

cb8551ec-54e4-4f1f-95e7-77f59dc2919e 5.png

054101bd-aa90-4825-bae6-e5c5f07567fc 6.png

Caso o produto possua mais de um lote, informe o lote no qual deseja realizar o inventário e clique no botão “Concluir Endereço” (Imagens 7 e 8 ).

c28f358d-eda6-4101-bf5f-be35ca302c21 7.png

72dc2f27-67b5-4776-9e2a-347351aca393 8.png

[Menu Contábil]

 Clique para expandir/recolher

📗 3️⃣ Alteração nos Relatórios Contábeis - Novos Modelos.

SUP-99484

Na tela “9.3.1 - Contábil - Relatórios contábeis”, foi disponibilizada a opção de relatório “Balancete Contábil por Conta Anual“ (Imagem 1).

1179bc9b-4426-4a97-adbd-e7da6721e4f6 1.png

Esta opção tem como objetivo exibir em um relatório as movimentações contábeis dentro de um determinado ano escolhido, este relatório terá duas variações.

A primeira variação exibirá um relatório que contemplará a movimentação de todos os meses do ano escolhido referente ás contas contábeis, porém, sem que o valor de movimentação de cada mês seja acrescido do valor de saldo anterior e dos meses anteriores. Para isso, basta configurar o filtro como “Exibir com variações = SIM“ (Imagem 2).

a4079a1d-6b94-45a7-8764-c0d3d0078d5c 2.png

Dessa forma, será exibido o relatório com o valor total de movimentações contábeis de cada conta durante cada mês, dentro do ano informado. Neste caso, como o filtro foi configurado para "Exibir com variações" = SIM, cada mês terá o seu valor, ou seja, não acrescido dos valores do saldo e meses anteriores (Imagem 3).

7114b7b0-297c-44e1-b001-21afeedbb7d7-1715361496421-1715361496421 3.png

Exemplo: O saldo anterior da conta 1 - ATIVO dentro de um ano informado de 1000,00 (Tabela 1).

Conta

Saldo Anterior

Ano Base

Jan

Fev

Mar

Abr

...

...

Dez

1 - ATIVO

1.000,00

2024

100,00

150,00

200,00

250,00

 

 

300,00

Visualização do relatório em formato de grade (Imagens 4 e 5).

a0e92e21-2c33-4076-84ff-4aee00aea0fc 3.png

eace481f-49a3-4ef7-b820-44ca2a89d01c 4.png

A segunda variação exibirá um relatório que contemplará a movimentação de todos os meses do ano escolhido referente ás contas contábeis, porém com o valor de movimentação de cada mês acrescido do valor de saldo anterior e dos meses anteriores. Para isso, basta configurar o filtro como sendo “Exibir com variações = NÃO“ (Imagem 6).

35b0ffa9-d6d8-4fd0-a689-d96ccd5212fe 5.png

Dessa forma, será exibido o relatório com o valor total de movimentações contábeis de cada conta, durante cada mês, dentro do ano informado. Neste caso, como o filtro foi configurado para "Exibir com variações" = NÃO, cada mês terá o seu valor acrescido dos valores do saldo e meses anteriores (Imagem 7).

e6d0bd06-7395-46ef-bfa3-b2075857c4d6 6.png

Exemplo: O saldo anterior da conta 1 - ATIVO, dentro de um ano informado de 1000,00 (Tabela 2).

Conta

Saldo Anterior

Ano Base

Jan

Fev

Mar

Abr

...

...

Dez

1 - ATIVO

1.000,00

2024

100,00

150,00

200,00

250,00

 

 

300,00

Como base na tabela anterior, nas configurações citadas para a exibição do relatório, ou seja, considerando que o filtro de pesquisa do relatório esteja configurado para "Exibir com variações" = NÃO (Tabela 3).

Conta

Saldo Anterior

Ano Base

Jan

Fev

Mar

Abr

...

...

Dez

1 - ATIVO

1.000,00

2024

1.100,00

1.250,00

1.450,00

1.700,00

 

 

2.000,00

O mês de “Jan” recebeu o valor de Saldo Anterior de 1000,00 + 100,00, totalizando o valor de 1.100,00. O mês de “Fev” recebeu o valor de 1.100,00 + 150,00, totalizando o valor de 1.250,00, seguindo assim até o último mês do Ano Base 2024.

Visualização do relatório em formato de grade (Imagens 8 e 9).

7944ea07-3653-4416-b3fe-c3dab8ce1612 6.png

175079ea-a410-4304-ac35-2440dbc87d6f 7.png

As colunas “Saldo Anual e Saldo Final” contemplam o resultado para cada conta contábil:

  • Saldo Anual = a soma do valor de todos os meses referentes a uma determinada conta contábil;

  • Saldo Final = Saldo Anual + Saldo Anterior de cada conta contábil (Imagem 10).

e85dc876-f5ba-4180-805a-7962eab6b38c 8.png

Em relação a opção de relatório “Balancete Contábil - Saldo”, a mesma já existe na tela “9.3.1 - Contábil - Relatórios contábeis” (Imagem 11).

2cad4bef-31fd-4936-8183-dcc93e236aab 9.png

Será necessário atualizar o FR3 RelContabilBalanceteAnual.fr3 no repositório do cliente.

[Menu Fiscal]

 Clique para expandir/recolher

📗 2️⃣ Alteração na geração da GNRE.

SUP-104060

Na tela “10.2.10 - Geração da GNRE”, foi feita uma alteração na geração da GNRE, anteriormente o estado levado para a GNRE era o estado de cadastro do cliente, com a alteração passa a ser o estado informado na Nota Fiscal.

Ao gerar GNRe, serão utilizados os dados do cliente da Nota Fiscal, uma vez que os dados na nota fiscal são cristalizados (Imagem 1).

af5ef7a4-3a88-41c5-b76f-3be03bfa829c 1.png

Nota Fiscal (Imagem 2).

e8d57f09-5dc8-4577-b952-2b245a508d2e 2.png

Após emitir uma NF para um cliente que possua valores de Difal, ICMS ST, FCP ou FCP ST, a nota fiscal será apresentada na tela “10.2.10 - Geração da GNRE”, na coluna “UF” o estado será o mesmo da Nota Fiscal (Imagem 3).

9ad0c29c-7216-43d3-a8ff-d7e872292360 3.png

📗 3️⃣ PIS/Cofins devolução - Validação do EFD Contribuições.

SUP-102993

Na tela “10.2.17 - SPED - EFD - Contribuições“, foi feita uma melhoria para que ao fechar a tela não seja apresentado um aviso de inconsistência de fechamento (Imagem 1).

baa5558e-bb9a-4373-b43d-6b706f47a391 6.png

[Menu Importação XML]

 Clique para expandir/recolher

📗 2️⃣ Importação de produtos através do código EAN, que consta no XML.

SUP-103904

Na tela “19.2.1 - Importação de XML emitidos externamente” foi adicionada a condição para que busque pelo código EAN, além da referência do produto. Desta forma, ao importar através da tela, haverá a possibilidade de fazer a associação automática dos itens (Imagem 1).

38ac320a-f92e-4a0d-9762-0db476902057 3.png

Quando no XML não existir “cProd= Código do produto”, e não existir “cEAN = EAN13”, não será realizada associação automática dos itens.

Na “Guia de Conferência de Entrada” do WMS, os produtos serão vinculados automaticamente com base na referência do fornecedor (cProd) ou no código de barras (cEAN), caso não seja encontrada a referência (Imagens 2 e 3).

392931a6-686c-419f-a857-8ab35c92f8b7 4.png

bc701944-3207-4898-b0cc-97452fdd37ae 6.png

Quando não for encontrado “cProd = Referência fornecedor”, será realizada a busca por EAN (Imagens 4, 5 e 6).

dc522a4f-95e1-4c7d-b487-dc594821d110 7.png

f29baa3d-fffe-419a-bc03-823850eb2a1c 8.png

420cb208-0869-4f85-aeba-354c48dfd761 9.png


📘 Solicitações

[Menu Comercial - Vendas]

 Clique para expandir/recolher

📘 3️⃣ Valor financeiro alterando após consultar nota fiscal na tela “Entrada de notas fiscais”.

SUP-105748

Ocorrência: O valor total do item era recalculado ao pesquisar uma nota entrada.

Solução: Feito um ajuste para que o valor total do item da nota de entrada não seja recalculado ao carregar a nota.

Entrada de nota fiscal com 3 itens antes de excluir um dos itens e confirmar (Imagem 1).

9e90e6f2-fddb-45aa-b702-d94cd6b110b5 1.jpg

Confirmando a exclusão do item e confirmando a nota fiscal em seguida (Imagem 2).

a9a34b5d-a840-4913-a1f0-460e7a4df628 2.jpg

Depois de confirmada a nota fiscal de entrada, os valores ficaram corretos e não foram mais recalculados (Imagem 3).

881829c2-19fb-4b80-b258-af8b829623ff 3.jpg

Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais

[Menu Faturamento]

 Clique para expandir/recolher

📘 3️⃣ Manutenção de notas fiscais - Neogrid - Integração Invoic.

SUP-105487

Ocorrência: O arquivo gerado enviava as datas incorretamente.

Solução: Foi ajustado para que seja enviada a Data de Emissão da NF no respectivo campo, e nas demais datas, manteve-se a data de Saída (Imagens 1 e 2).

5c8d45e0-a603-4cf8-afc6-a3008762310b 1.jpg

4b1056d8-eafd-442a-8fc0-187fadad9ba0 2.jpg

Local>Tela 4.2.8 - Manutenção de notas fiscais eletrônicas

Local>Tela Arquivo Bloco de Notas

[Menu Financeiro - Receber]

 Clique para expandir/recolher

📘 1️⃣ Pedido em análise não aparecendo na liberação de ordens.

SUP-106238/SUP-106278

Ocorrência: Os pedidos crivados não eram exibidos na tela de liberação de ordens, mesmo o usuário possuindo todas as permissões.

Solução: Foi feito um ajuste para que o crivo “PT” seja listado novamente para o usuário (Imagem 1).

d62e43fb-7fe8-4e4b-9cb7-7afaa26b688e.jpg

Local>Tela Liberação/Bloqueio de ordens

[Menu Fiscal]

 Clique para expandir/recolher

📘 3️⃣ PIS/Cofins devolução - Validação do EFD Contribuições.

SUP-102993

Ocorrência: Na tela “Apuração de Impostos”, ao tentar informar manualmente o valor no M205/M605, ocorria uma inconsistência. Preenchimento do campo “Código da contribuição apurada” quando o indicador da incidência tributária é cumulativo. Os valores no registro M200 deverão ir para os campos de valor cumulativo.

Solução: Foi verificado que a inconsistência só acontece na grade do M250/M605 ao clicar direto no botão de edição, sem possuir nenhum registro no mesmo. Neste caso, salvará o registro como se estivesse clicado no botão de incluir.

Informações salvas corretamente (Imagem 1).

48d86e64-d106-4d59-bea3-9e7673328038 1.png

Foi alterado o campo da guia M200/M600 para Indicador da incidência tributária. Por default, assim como na tela do SPED vem preenchido e calculado para “Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo“.

Deverá ser alterado para regime cumulativo e optar por “Recalcular”. Desta forma, converterá de acordo com a tabela do SPED, o CST = 01 e a alíquota 0,65 com o indicador = 2, ficará 51.

Código da contribuição Social Apurada marcado com 51 (Imagem 2).

06dc824c-7774-47fe-a06e-0cacafb6532d 2.png

Foi alterado na guia M200/M600 quando o Indicador da incidência tributária for “Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo“ e clicar em “Recalcular”, irá zerar os valores de não cumulativa, e preencherá os campos de valores cumulativos (Imagem 3).

1397d970-6023-4157-85ef-a4aae2a8bddd 3.png

Campos cumulativos preenchidos (Imagem 4).

215baf71-a36a-4b72-9128-752ef903ee0a 4.png

Foi alterada também a grade para permitir alterar todos os valores do M200/M600 de acordo com a necessidade.

Campos editáveis no M200/M600 (Imagem 5).

4cc853b3-1469-4e35-a53c-a2eeba570479 5.png

Local>Tela Detalhes da Apuração para o SPED Contribuições

📘 3️⃣ Planilha formação de preços atualizando valor em “Detalhe dos custos”.

SUP-105974

Ocorrência: Ao acessar a tela “Detalhes dos custos”, os valores não estavam sendo atualizados, apenas trocava o foco da empresa para a empresa principal. Quando era alterado o valor, o foco estava em uma empresa e mesmo após salvar, o foco era mantido na empresa. Porém, ao clicar nos detalhes do custo ele atualizará todos os detalhes do item e com isso voltará para a primeira empresa padrão.

Solução: Após o ajuste, serão recarregados os dados baseados na empresa que estiver o foco no momento (Imagem 1).

84c4199a-5896-4252-bdad-1bae4ad15990.jpg

Local>Tela 2.2.10 - Planilha de formação de preços

[Menu Importação XML]

 Clique para expandir/recolher

📘 3️⃣ Inconsistência ao gravar as informações do XML no sistema.

SUP-105824

Ocorrência: Ao confirmar a importação de XML emitido externamente, quando havia diferença de 0,025 centavos nas casas decimais, o sistema exibia a seguinte mensagem de inconsistência.

Solução: Foi ajustado o comportamento do sistema para permitir uma diferença de até 0,0299 centavos ao importar o XML (Imagens 1, 2, 3, 4 e 5).

6a6b2b09-a7ef-4b57-b934-712e5c4d98e3 1.png

a144cacb-d3ea-4bb3-9b98-3ddfcffc6fb0 2.png

1ca40595-831a-47c3-aab5-76b129ddfd0c 3.png

baf419ab-ba57-489d-a2cf-b56ea9d06ba8 4.png

1558a7a5-38c2-488a-8bc4-5776f5785aec 5.png

Local>Tela 19.2.1 - Importação de XML emitidos externamente

Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens

Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber


Índice:

Feedback

Qual é o seu nível geral de satisfação com essas notas de versão?

Clique aqui para responder

Legendas dos tipos de tickets

Legendas da criticidade do ticket

?? Mudança
📗 Melhoria
?? Solicitação
1️⃣ Relevante
2️⃣ Importante
3️⃣ Muito importante

Informações técnicas

Banco:

Coletor:

  • Sem rótulos