- Criado por Luciana Barboza , última alteração por Beatriz Marques em fev. 15, 2024
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DOCUMENTAÇÃO CONCLUÍDA
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Data de publicação: 14/02/24
📗 Melhorias
[Menu Comercial - Compras]
📗 2️⃣ Requisição de Pedido de Compra.
ERP-8820
Na tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra”, a condição esta já existente é de quando a coluna “Automático” estiver preenchida como “SIM”, o histórico será gerado através do sistema de forma automática. Nesse caso, não será possível alterar nenhuma informação (Imagem 1).
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Agora, caso o usuário adicione uma linha na grade manualmente, o sistema permitirá alterar os campos “Data, Ocorrência e Observação” (Imagem 2).
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📗 2️⃣ Ajustes nas telas “Manutenção das ordens de compra” e “Consulta de ordens de compra”.
ERP-8820
Nas telas “2.2.3 - Consulta de ordens de compra e 2.2.8 - Manutenção de ordens de compra”, foram feitos ajustes nas funcionalidades para que as duas telas fiquem no padrão.
Foi alterada a nomenclatura da tela “2.2.8 - Manutenção de ordens de compra, mantendo o “de“ como padrão, assim como na tela “2.2.3 - Consulta de ordens de compra” (Imagens 1 e 2).
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Na tela “2.2.3 - Consulta de ordens de compra”, em “Filtros”, foram inseridos os campos “Requisição, Cotação e Processo” (Imagem 3).
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Pesquisa de ordem realizada pelo campo “Requisição“ (Imagens 4 e 5).
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
Pesquisa de ordem realizada pelo campo “Cotação“ (Imagens 6 e 7).
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Pesquisa de ordem realizada pelo campo “Processo“ (Imagens 8 e 9).
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
Na tela “2.2.3 - Consulta de ordens de compra”, na grade “[Ordens]”, foram adicionados campos que já existem na grade da tela “2.2.8 - Manutenção de ordens de compra” (Imagens 10 e 11).


Na tela “2.2.3 - Consulta de ordens de compra”, no campo “Frete” foi adicionada uma condição que verifica se o registro é “C, F ou S”, e exibirá na grade “CIF, FOB ou CIF/FOB” respectivamente (Imagem 12).
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📗 1️⃣ Comportamento ao imprimir relatório.
ERP-8902
Na tela “2.4.7 - Relatório de acompanhamento de estoque”, foi implementada a mensagem “Processando, Aguarde …“ ao imprimir o relatório (Imagens 1, 2 e 3).



[Menu Financeiro - Receber]
📗 2️⃣ Ajuste na exclusão de lançamento na movimentação de contas correntes.
ERP-9093
Na tela “5.2.18 - Movimentação de contas correntes”, foram feitos ajustes para que ao fazer uma exclusão de transferência bancaria, os créditos e débitos sejam feitos corretamente.
Realizando uma transferência bancaria de R$120,00 de um banco para outro (Imagens 1, 2, 3 e 4).
Processo de exclusão do lançamento após fazer a transferência bancária (Imagem 5).
Validação sobre a exclusão dos lançamentos nas contas (Imagem 6).
Após o ajuste, as contas “Destino e Origem” de débito e crédito ficaram com os valores corretos (Imagens 7 e 8).
📘 Solicitações
[Menu Comuns]
📘 1️⃣ Inconsistência nos filtros da tela “Manutenção de Usuários”.
SUP-100074
Ocorrência: Ao realizar pesquisas com o campo "Módulo" diferente de "TODOS", o filtro correspondente apresentava uma inconsistência.
Solução: Foi ajustada a consulta montada em tempo de execução, para verificar o módulo selecionado pelo usuário. Quando o módulo for diferente de "TODOS", serão aplicados automaticamente os filtros necessários (Imagens 1, 2 e 3).
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
Local>Tela Manutenção de Usuários
[Menu Comercial - Compras]
📘 2️⃣ Inconsistência na tela “Edição de Plano Financeiro e Centro de Custo”.
SUP-100601
Ocorrência: Estava ocorrendo uma inconsistência quando era feito o processo de criação da ordem de compra através da requisição/cotação.
Solução: Foi salvo o centro de custo na tela “Gerar ordem de compra” (Imagem 1).
Local>Tela 2.2.8 - Manutenção de ordens de compra
Local>Tela Edição de Plano Financeiro e Centro de Custo
[Menu Comercial - Vendas]
📘 2️⃣ Inconsistência na tela “Análise de trocas” ao clicar duas vezes em um produto para troca.
ERP-8996
Ocorrência: Uma inconsistência estava sendo apresentada na tela “Análise de trocas” ao clicar duas vezes em um produto para troca. Isso ocorria devido à consulta de ocorrências não listar todos os campos necessários, resultando no acesso inválido a um índice da lista de dados.
Solução: Foi ajustando o componente de consulta para que sejam incluídos todos os campos necessários, garantindo a execução correta durante o processo de abertura da troca (Imagens 1 e 2).
Local>Tela 3.2.4 - Análise de trocas
[Menu Faturamento]
📘 1️⃣ Mensagem de inconsistência na tela “Ordem de Serviço”.
SUP-100034
Ocorrência: Na tela “Ordem de Serviço” estava ocorrendo uma mensagem de inconsistência, ao gerar requisição almoxarifado, isto ocorria por conta o campo ALR_TIPO da tabela ALMOXARIFADO_REQUISICAO que não estava sendo preenchido devidamente.
Solução: Foi realizado um ajuste na geração da requisição almoxarifado através da tela “4.2.14 - Ordem de Serviço”, para que a requisição seja gerada sem a mensagem de inconsistência (Imagem 1).
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Local>Tela 4.2.14 - Ordem de Serviço
[Menu Financeiro - Receber]
📘 1️⃣ Grade personalizada da tela “Manutenção de contas a receber” com inconsistência.
SUP-99087
Ocorrência: Quando o usuário deixava uma band sem coluna marcada e salvava esse layout, ao abrir novamente a tela com o layout salvo, era apresentada uma inconsistência de exceção e era necessário fechar o sistema e abrir novamente.
Solução: Para o ajuste será necessário que o usuário remova o layout da grade e crie novamente, respeitando primeiramente os grupos da grade de cima, pois isso será válido somente para novos layouts. Caso haja tentativa de salvar o layout sem nenhuma coluna selecionada na band, uma validação será acionada em todas as bands, para assegurar que pelo menos uma coluna esteja selecionada (Imagens 1 e 2).
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Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber
📘 3️⃣ Sistema não baixando título ao importar arquivo de retorno CNAB.
SUP-100450/SUP-100640/SUP-100864/SUP-100977
Ocorrência: Ao importar arquivo CNAB, o sistema não fazia a leitura da última linha do arquivo de retorno.
Solução: Foi ajustada a leitura do arquivo de retorno CNAB. O sistema deixou de ler a última linha do arquivo após a implementação para leitura do registro (dados do PIX).
Arquivo de retorno processado, última linha processada após o ajuste no sistema (Imagem 1).
Título que estava na última linha do arquivo de retorno processado normalmente (Imagem 2).
Local>Tela 5.2.14 - Importação de arquivo CNAB
Local>Tela Contas a receber …
📘 2️⃣ Inconsistência ao optar por "Imprimir cobranças" na tela “Manutenção de contas a receber”.
SUP-100479/SUP-100760
Ocorrência: Ao selecionar a opção "Imprimir cobranças" e optar por “Visualizar“, o sistema abria a configuração de impressão. Quando deveria abrir a tela para visualização das cobranças.
Solução: Foi realizado um ajuste para que seja aberta a tela para visualização das cobranças, quando o usuário optar por “Visualizar“ ao "Imprimir cobranças" na tela “Manutenção de contas a receber”.
Quando o usuário fizer a impressão das cobranças, será exibido o relatório direto na tela (Imagens 1 e 2).
Outro usuário realizando o mesmo processo (Imagens 3 e 4).
Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber
Local>Tela de impressão do relatório
📘 2️⃣ Nosso número no arquivo de remessa divergente do título no contas a receber.
SUP-100663
Ocorrência: O dígito verificador do nosso número gerado na criação do título estava diferente do dígito verificador gerado na exportação CNAB400.
Solução: Foi ajustado para que o campo com a data de emissão do título seja preenchido também em sua criação, corrigindo o dígito verificador do nosso número (Imagens 1 e 2).


Local>Tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber
[Menu Contábil]
📘 2️⃣ Inconsistência ao gerar relatório de Balanço Patrimonial.
SUP-100969
Ocorrência: Ao selecionar a opção para gerar o relatório de “Balanço Patrimonial”, era gerado o “DRE - Demonstrativo de Resultados”.
Solução: Foi adicionado o componente “MasterData” no relatório “RelContabilBalanco.Fr3”.
Relatório atualizado com o componente adequado para a impressão (Imagens 1 e 2).
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
Local>Tela 9.3.1 - Contábil - Relatórios contábeis
Local>Tela de impressão do relatório Balanço Patrimonial
[Menu Fiscal]
📘 2️⃣ Inconsistência ao gerar SPED Contribuições.
SUP-100741/SUP-100888
Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência ao gerar SPED contribuições.
Solução: O componente do SPED foi adicionado novamente a tela.
SPED Contribuições gerado (Imagem 1).
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Local>Tela 10.2.17 - SPED - EFD Contribuições
📘 2️⃣ Valor de ajuste de crédito sendo exibido somente parcialmente no validador SPED.
SUP-100674
Ocorrência: Ao clicar para informar outros créditos ( + ) e ao informar mais de um registro para a mesma competência, as grades de Notas Fiscais de Entrada/Saída e Notas Fiscais de Entrada de compra não estavam filtrando pelo registro do cabeçalho, demonstrando a nota de outro evento.
Solução: Foi alterado para filtrar as grades de Notas Fiscais de Entrada/Saída e Notas Fiscais de Entrada de compra de acordo com o registro no cabeçalho, ou seja se houverem dois registros de outros créditos, cada um exibirá a nota correspondente na grade e ao incluir um novo ajuste, a grade ficará vazia.
Ajustes cadastrados na tela “Apuração de Impostos (Outros Créditos)” (Imagem 1).
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Notas vinculadas aos ajustes (Imagens 2, 3, 4 e 5).




Grade vazia ao incluir um novo crédito (Imagem 6).

Local>Tela Apuração de Impostos (Outros Créditos)
[Menu Telemarketing]
📘 1️⃣ Alteração de orçamento WEB.
SUP-99443
Ocorrência: Ao sincronizar “Orçamento Web” na tela “Telemarketing”, a alteração da quantidade era reconhecida somente na primeira vez. Isso ocorria devido o componente utilizado para sincronizar com o “Orçamento Web” que não conseguia reconhecer mais de uma alteração no mesmo processo.
Solução: Foi feita uma alteração no componente utilizado para sincronizar o “Orçamento Web” no “Telemarketing”, para que reconheça as alterações realizadas no mesmo processo (Imagem 1).

Local>Tela 14.2.1 - Telemarketing - Operação
[Menu Manifestação do Destinatário]
📘 2️⃣ Inconsistência ao realizar operação de Prestação do Serviço em Desacordo (CTe).
SUP-100771
Ocorrência: Estava ocorrendo uma inconsistência ao realizar operação de Prestação do Serviço em Desacordo (CTe) no envio dos eventos CTe.
Solução: Foi feito um ajuste, alterando o caminho do esquema para a manifestação do destinatário.
Evento enviado corretamente (Imagem 1).

Local>Tela 16.2.1 - Manifestação do Destinatário
[Menu Ativo Imobilizado]
📘 2️⃣ Cadastro de Grupo não listando em “Opções”.
SUP-100698
Ocorrência: Quando era realizada a inclusão de um grupo em “Cadastro de Grupos de Depreciação”, ficava com duas sessões abertas, desta forma, após a inclusão em outra sessão, não era possível ver o grupo que havia sido cadastrado. Sendo assim, foi detectado que ao salvar ou deletar alguns registros não era realizado o “commit da transação”, fazendo com que somente ao sair do sistema a transação fosse comitada.
Solução: Foi realizado um ajuste e adicionado um “commit”, para que um registro sempre que for salvo ou deletado, a transação seja comitada (Imagem 1).

Local>Tela 22.2.1 - Controle de Ativo Imobilizado
Local>Tela Taxas de Depreciação - In RFB 1700
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