- Criado por Luciana Barboza , última alteração em fev. 02, 2024
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⚠️DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO⚠️
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Esta nota de versão é apenas uma prévia da versão ERP.
Observe que os manuais do usuário, instalação e a mídia FTP não foram atualizados.
Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas a qualquer momento.
Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema.
Data de previsão de publicação: 02/02/2024
📙 Mudanças
[UPManual]
📙 3️⃣ Atualização de licenças via UPManual.
SUP-97372
No “Update Manual”, foi inserido um botão chamado “Atualizar Licenças”. Ao clicar neste botão, o campo LIC_CONEXOES_10 será automaticamente preenchido com a quantidade de licenças resgatadas do SGL. Esse novo valor será também aplicado automaticamente ao inicializar o Guarani PDV, Coletor e Conferência. Assim, a atualização de licenças se torna mais simples, bastando um clique para preencher os campos automaticamente.
O botão “Atualizar Licenças” do UPManual, preenche o campo LIC_CONEXOES_10 e zera o LIC_CONEXOES (Imagens 1, 2 e 3).
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

[Menu Fiscal]
📙 3️⃣ Controle Ativo CIAP - Liberando Mês corrente para Apuração e Campos, para informação de “Total Tributado e Isentas'.
SUP-100221
Na tela “10.2.23 - Apuração de CIAP” foi removido o bloqueio ao inserir apuração do mês atual (Imagem 1).

OBSERVAÇÃO: O bloqueio referente ao mês superior ao mês atual foi mantido
Bloqueio mês superior ao atual (Imagem 2).

Foi adicionado o campo “Informar totais?” com as opções “SIM e NÃO”. Este campo será liberado para edição do usuário, desta forma, em “Manutenção de Usuário” foi criado um evento de usuário código 1001 “Permite informar manualmente os campos "Total Saídas" e "Total Saídas Tributadas"?“ para a tela “10.2.23 - Apuração de CIAP“ (Imagem 3).

Por “Padrão”, a permissão será criada como “NÃO”, mantendo o campo desabilitado (Imagem 4).

Quando este campo estiver liberado, o usuário poderá escolher no momento em que estiver incluindo uma apuração, se quer informar manualmente os campos “Total Saídas“ e “Total Saídas Tributadas“ ou se prefere que o sistema realize o cálculo.
Quando optado como “SIM”: o usuário poderá informar manualmente os campos “Total Saídas” e “Total Saídas Tributadas” para que seja calculado o campo “Índice de Participação” (Imagem 5).

Quando optado como “NÃO“: o sistema irá calcular os valores com base nas NFs do período e as CFOPs cadastradas na tela “CFOP's para Apuração CIAP“. Calculado pelo sistema (Imagem 6).

Foram inseridas 5 (cinco) validações no botão “Gravar“ para quando o usuário marcar como “SIM“ no campo “Informa totais“. | |
---|---|
| quando o usuário inserir apenas o valor “Total Saídas” e deixar o campo “Total Saídas Tributadas“ vazio. |
| quando o usuário inserir apenas o valor “Total Saídas Tributadas“ e deixar o campo “Total Saídas” vazio. |
| quando o valor informado no campo “Total Saídas Tributadas“ for maior que o valor informado no campo “Total Saídas“. |
| não pode ser um valor negativo. |
| não pode ser um valor negativo. |
📗 Melhorias
[Menu Comuns]
📗 3️⃣ Ajustes processos de inventário - Físico e WMS.
SUP-81457
Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” na aba “WMS” em “Movimentação do Estoque”, foi incluída uma coluna chamada “Inventário WMS”, para que apresente o código do inventário aferido, nesta coluna poderá ser apresentado o id/código do Inventário Físico ou o id/código do Inventário WMS.
Inventário WMS apresentado na grade em “Movimentação do Estoque” (Imagem 1).

Na aba “Movimentação do Estoque”, foi criada uma coluna “Inventário Físico” e inserida na grade, para a gravação do código de inventário físico (Imagem 2).

Na aba “Movimentação (WMS)”, foi inserida na grade a coluna “Inventário” e também foi alterada para permitir salvar layout (Imagem 3).

Em “Movimentação WMS”, foi inserido o botão “Salvar/Carregar Layout”, possibilitando a escolha de quais colunas deseja visualizar e quais as ordens (Imagem 4).

📗 2️⃣ Inconsistência ao fazer uma consulta na tela “Rastreabilidade de lotes fabricados”.
Melhoria interna
Na tela “8.3.2 - Rastreabilidade de lotes fabricados”, foi feita uma validação no campo que é utilizado para consultas para saber se o que o usuário está digitando é um valor de texto ou um valor inteiro. Caso o que o usuário esteja digitando seja algo diferente de um número inteiro, o sistema irá anular o valor não permitindo que seja levado para o campo (Imagem 1).

Não será mais possível digitar textos caso a consulta seja filtrada por peça, ordem de fabricação ou nuúero da nota fiscal.
📗 1️⃣ Mensagem na tela “Cadastro de produtos”.
ERP-8833
Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, foi aprimorada a mensagem exibida ao clicar fora da grade (Imagem 1).

[Menu Comercial - Compras]
📗 2️⃣ Remoção do link de tela.
Melhoria interna
Foi removido do sistema o link da tela “2.1.2 - Cadastro de locais para entrega” (Imagem 1).

📗 2️⃣ Verificando quanto ao vencimento do lote.
Melhoria interna
Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais”, foi realizado um aprimoramento no “SQL” para a verificação de lotes. Agora, ao definir uma validade mínima em dias, o sistema não indicará como vencido. Se a validade mínima for ultrapassada, o sistema passará a exibir a informação como vencida
Validade mínima não excedida (Imagem 1).

Validade mínima excedida (Imagem 2).

📗 2️⃣ Ajuste na impressão da planilha de custos.
Melhoria interna
Na tela “2.2.10 - Planilha de formação de preços”, o comprimento total dos campos “PIS” e “COFINS” foi alterado. Agora, os campos aceitam até 4 dígitos de comprimento (Imagem 1).



📗 2️⃣ Retirada de colunas na “Requisição de Pedido de Compra”.
Melhoria interna
Na tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra”, as colunas CPC_CONTA e CPC_DESCRICAO não são mais utilizadas nesta tela, sendo assim, ambas foram retiradas e para otimizar o espaço disponível, foi ampliado o campo “Finalidade” (Imagens 1 e 2).


📗 2️⃣ Remoção do botão de funcionalidade de impressão.
Melhoria interna
Na tela “2.2.17 - Cotação de Compra”, foi removido o botão “Imprimir” da aba “Consulta” (Imagem 1).

📗 1️⃣ Inconsistência ao imprimir as consultas de “Requisição de Pedido de Compra e Requisição de Materiais”.
ERP-8832
Nas telas “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra e 2.4.12 - Requisição de Materiais” foi realizada uma atualização removendo os campos “CPC_CONTA e CPC_DESCRICAO”, pois não serão mais utilizados nestas telas. As colunas correspondentes a esses campos foram retiradas e ajustadas para melhorar a apresentação visual dos relatórios (Imagens 1, 2, 3 e 4).




[Menu Faturamento]
📗 3️⃣ Criação de recurso para emissão de Fatura de Locação.
SUP-89141
Na tela “1.1.5 - Cadastro de empresas” foi criado o modelo “Fatura de Locação”, desta forma, teremos a opção de emissão de “Fatura para Locação” no sistema.
Opção no “Cadastro de empresas” (Imagem 1).

Para esse modelo, o campo Layout RPS não poderá ser informado. Desta forma, apresentará um aviso em tela (Imagem 2).

Na aba “Certificado/Obs”, foi criado o campo “Observações para impressão do documento Fatura para Locação” (Imagem 3).

Na tela “1.1.3 - Cadastro de clientes” foi criado o campo “Observação para documento Fatura para Locação” (Imagem 4).

Na tela “1.1.23 - Cadastro de tipos de ordens”, foi criado o campo “Documento” com a opção “Fatura para Locação”, neste caso devendo ser criado um novo tipo de ordem e na guia “Tributação” os “Dados NF” e vincular o “Modelo NF x Empresa” (Imagem 5).

Vínculo do tipo de documento (Imagem 6).

Após realizar as configurações, poderá ser criada uma ordem na tela “3.2.12 - Digitação de ordens” (Imagem 7).

No menu “Imprimir”, foi criada a opção “Emissão do Pré Documento Fatura para Locação” (Imagem 8).

Na nova tela “4.2.16 - Emissão de Notas Fiscais - Fatura para Locação” a fatura será apresentada, após realizar o faturamento da ordem. Nessa tela será possível fazer a impressão da “Fatura de Locação” ou enviar e-mail contendo a mesma (Imagens 9 e 10).


Na tela “4.1.1 - Cadastro de notas fiscais” também será possível acessar a “Fatura de Locação” e nesta mesma tela, também será possível realizar o cancelamento da Fatura (Imagens 11 e 12).


Na tela “4.2.7 - Faturamento de serviços/mensalidades”, haverá a possibilidade de gerar o contrato para este tipo de ordem. Geração de Contrato (Imagem 13). Confirmação da ordem (Imagem 14). Ordem criada (Imagem 15).



📘 Solicitações
[PDV]
📘 2️⃣ Valor divergente na devolução de itens pela tela “Devolução de Mercadorias PDV”.
SUP-100021
Ocorrência: Ao realizar devolução de mercadoria pela tela “Devolução de Mercadorias PDV“, o valor do item não era exibido corretamente quando existia um desconto na venda.
Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo do valor unitário do item, ao realizar devolução pela tela “Devolução de Mercadorias PDV“ em vendas com desconto (Imagens 1 e 2).


Local>Tela 3.2.44 - Devolução de Mercadorias PDV
Local>Tela PDV
[Menu Comuns]
📘 1️⃣ Movimentação de transferência através da criação da ordem não vincula NFe.
SUP-99109
Ocorrência: No pedido de transferência, não era salvo o número da nota na movimentação de estoque do item.
Solução: Foi feito um ajuste, para que após o processo de transferência na geração de pedido com a emissão de nota fiscal, o número seja gravado normalmente.
Na aba “Movimentação do estoque”, será gravado o número da nota fiscal de transferência (Imagem 1).
Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos
[Menu Comercial - Compras]
📘 1️⃣ Inconsistências em "Requisição de Materiais" impactando na "Requisição de Pedido de Compra"
SUP-99458
Ocorrência: A inconsistência estava ocorrendo após adicionado um filtro para exibir as classificações de gastos, apenas onde estivesse marcada a opção “Permite Requisição de Materiais“ sem levar em conta o tipo de requisição que chamava o filtro.
Solução: Foi adicionado um filtro para considerar qual o tipo de requisição está sendo feito através da tela “Cadastro de Classificação de Gastos” e desta forma todas as classificações de gastos serão apresentadas na tela ”Requisição de Pedido de Compras” (Imagens 1, 2 e 3).



Local>Tela 2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra
Local>Tela 2.1.7 - Cadastro de Classificação de Gastos
📘 1️⃣ Na tela “Entrada de notas” o desconto financeiro duplicado e desconto comercial, estava apresentando “Vr diferença”.
SUP-99220
Ocorrência: Desconto financeiro e desconto comercial aplicado no pedido de compra, quando fazia importação do pedido juntamente com o XML de nota fiscal de entrada, o sistema estava apresentando divergência nos valores. esta inconsistência ocorria quando o pedido de compra estava com desconto financeiro e o XML que era importado estava com desconto comercial.
Solução: Foi realizado um ajuste no calculo do valor do “Vr Pedido“ ao importar pedido de compra e XML com desconto comercial na tela de entrada de notas fiscais (Imagens 1 e 2).


Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais
Local>Tela 2.2.8 - Manutenção das ordens de compra
[Menu Faturamento]
📘 3️⃣ Na tela “Expedição”, não estava ordenando as ordens conforme o campo ordenação.
SUP-99642
Ocorrência: Após a reformulação da grade "Sugestão para carregamento #1", foram apresentadas inconsistências no sistema de ordenação por meio dos campos em "Ordenar por", devido à falta de adaptação do processo para a nova grade.
Solução: Foi feita uma adaptação no sistema de ordenação, para garantir o funcionamento adequado com a nova grade. É importante destacar que as opções de ordenação permanecem inalteradas em relação à versão anterior, mantendo as correspondências com os campos da grade. Por exemplo, os campos “UF e CIDADE” continuam a representar dados logísticos e não do cliente.
Exemplo de funcionamento (Imagens 1 e 2).


Exemplo de opções (Imagem 3).

Local>Tela 4.2.6 - Expedição
📘 2️⃣ Inconsistência no download de XML na manutenção de notas fiscais.
SUP-99974/SUP-99986/SUP-99909/SUP-100056/SUP-100059/SUP-100058/SUP-100131/SUP-100026/SUP-100163/SUP-100210
Ocorrência: Estava sendo apresentada uma impossibilidade de gerar XML na tela “Manutenção de notas fiscais eletrônicas”.
Solução: Foi feito um ajuste, retornando o evento para o botão responsável por gerar o XML (Imagens 1, 2 e 3).



Local>Tela 4.2.8 - Manutenção de notas fiscais eletrônicas
[Menu Financeiro - Receber]
📘 2️⃣ Em “Manutenção de contas a receber” a opção de enviar boletos em um único e-mail por cliente, não funcionando.
SUP-99152
Ocorrência: Estava ocorrendo uma inconsistência no sistema, pois mesmo que o evento de usuário “Código 1007: Anexar todos os boletos selecionados em um único e-mail?”, estivesse marcado como “SIM”, o sistema não estava enviando boletos selecionados na tela “Manutenção de contas a receber”.
Solução: Foi feita uma correção para que o sistema passe a respeitar o evento de usuário, possibilitando assim, selecionar vários títulos de uma só vez e encaminhar para o e-mail do cliente (Imagem 1).

Em “Manutenção de contas a receber, ”será possível selecionar vários boletos para o envio em um único e-mail (Imagem 2).

Todos os boletos anexados em um único e-mail, respeitando o evento do usuário (Imagem 3).

Local>tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber
Local>Tela Manutenção de Usuários
📘 3️⃣ Inconsistência ao importar arquivo CNAB.
SUP-99891/SUP-99889
Ocorrência: Inconsistência ao importar arquivo CNAB. Isso ocorria na busca pela chave PIX da conta corrente, utilizando o código do cedente.
Solução: Foi realizado um ajuste na busca pela chave PIX da conta corrente, utilizando banco/agência/conta (Imagem 1).

Local>Tela 5.2.14 - Importação de arquivo CNAB
[Menu Financeiro - Pagar]
📘 1️⃣ Baixa com depósito não identificado, ao inserir banco e conta corrente, o sistema trazia todos os bancos e contas cadastradas.
SUP-99622
Ocorrência: Quando o usuário tinha depósitos não identificados em vários bancos, a tela exibia todos os depósitos de todos os bancos, sem um filtro para uma seleção mais ágil do banco desejado.
Solução: Foi feita a inserção de filtros específicos para recebimentos e pagamentos de contas, possibilitando a seleção mais eficiente do depósito não identificado desejado.
Recebimento de contas (Imagem 1).

Pagamento de contas (Imagem 2).

Local>Tela 5.2.22 - Recebimento de contas
Local>Tela 6.2.7 - Pagamento de contas
Local>Tela Baixa Financeira
[Menu WMS]
📘 2️⃣ Auxílio com inventário.
SUP-98325
Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência ao importar planilha de inventário WMS. Isso ocorria devido ao sistema criar um índice no componente que armazena os dados dos produtos, e quando não existia lote informado ou o lote era PULMÃO, estava sendo criado o índice a partir da validade. Nesse processo, não era validado se o índice já existia antes de tentar criar.
Solução: Foi feita uma correção para verificar a existência do índice antes de tentar criar e atribuir ao componente (Imagem 1).
Local>Tela Importação de contagem
📘 2️⃣ Na “Guia de armazenagem” fator de conversão das quantidades entre entrada e estorno com divergência.
SUP-98800
Ocorrência: Havia uma divergência no sistema com relação a entrada e e estorno de uma guia de armazenagem, quando era feita pela tela entrada de notas fiscais e a compra se dava por embalagem. Quando estornava a “Guia de armazenagem” não era estornada a quantidade da embalagem devida, quando tinha fator.
Solução: Foi adicionada uma validação que garante que o fator de conversão seja aplicado somente quando a guia for confirmada, nunca quando estornada. Sendo assim, os movimentos passam a ser corretos, assim como o comportamento do campo “Quantidade” que passa a ser o mesmo em todos os casos: não mudar mesmo ao utilizar o “Confirmar” (Imagem 1).

A quantidade ao efetuar o estorno da “Guia de armazenagem”, com a correção da quantidade estornada, que passará a ser feito o estorno através da “Guia de armazenagem” gerada pela tela “Entrada de notas fiscais” (Imagem 2).

O estorno ficou correto nas abas: “Movimentação de estoque WMS e Endereço WMS” (Imagem 3).

Na aba “Endereço (WMS)” onde foi estornada a quantidade (Imagem 4).

Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos
Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais
Local>Tela Guia de conferência e armazenagem
📘 3️⃣ Peças não sendo apresentadas na tela “Corte de Peças”.
SUP-99130
Ocorrência: Ao estornar as peças e gerá-las novamente, as peças que foram geradas estavam sendo retiradas da tela “Corte de Peças”.
Solução: Para resolver esse problema, foi adicionada à grade uma rotina de atualização automática para sempre que houver estorno; garantindo que o usuário tenha que inserir um novo conjunto de peças antes de gerar a guia de armazenagem, mantendo assim a integridade da transação (Imagem 1).

Local>Tela 7.2.3 - WMS - Corte de Peças
[Menu PCP]
📘 3️⃣ Estorno de corte de peça não sendo apresentado.
SUP-94696
Ocorrência: O processo de estorno de corte de peça perdia a referência da respectiva guia de armazenagem, sempre que um estorno de corte era feito. A guia do último corte registrado no sistema, era estornada.
Solução: Foi feito um ajuste, passando a usar uma referência auxiliar do número da guia, impossibilitando o estorno de uma guia não pertencente ao corte selecionado (Imagem 1).
Local>Tela 3.2.30 - Rastreabilidade de peças
📘 2️⃣ Ajustar tela “Revisão de Peças em Fabricação”.
SUP-98721
Ocorrência: Estavam sendo apresentadas inconsistências na tela “Revisão de Peças em Fabricação”.
Solução: Foram feitos ajustes na rotina de limpeza automática do campo “[ Nova Peça ] e um ajuste de arredondamento quando o processo é feito com mais de 4 dígitos no apontamento de defeito(imagem2) (Imagens 1 e 2).
📘 2️⃣ Gestão de controle de qualidade ao imprimir o relatório, a soma da composição apresntando um valor de 100,01%.
SUP-99471
Ocorrência: Devido a questões de conversão, quando a composição utilizava as três casas de precisão, as informações poderiam resultar em diferenças de 0,01% na composição, uma vez que para preenchimento do relatório o formato das composições eram convertidos para duas casas decimais.
Solução: Foi removida a conversão, de forma que o relatório exiba exatamente o mesmo percentual de conversão adotado na tela “Cadastro de produtos” (Imagens 1 e 2).


Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos
Local>Tela Impressão Controle da qualidade
[Menu Contábil]
📘 2️⃣ Mensagem ao processar importação de Arquivo.
SUP-100250
Ocorrência: Ao integrar arquivo folha, abria o componente com todos os registros, gerando lentidão e mensagem de falta de memória.
Solução: Foi adicionada uma condição para abrir os registros, fazendo com que a inconsistência não ocorra (Imagens 1 e 2).


Arquivo carregado para realizar a integração (Imagens 3 e 4).


Ao consultar o lote gerado pela integração será possível visualizar os lançamentos (Imagem 5).

Local>Tela 9.2.1 - Contábil - Integração
📘 2️⃣ Inconsistência ao realizar integração contábil por período no contas a receber.
SUP-99619
Ocorrência: Ao realizar integração contábil, o sistema apresentava uma mensagem de diferença de valor.
Solução: Foi feito um ajuste na validação apresentada.
Configuração contábil necessária para realizar a integração (Imagem 1).
Após cadastrar corretamente, o sistema executará a integração (Imagem 2).
Na tela “Contábil - Integração”, integração ocorrendo normalmente (Imagem 3).
Integração completa (Imagem 4).
Local>Tela 9.2.1 - Contábil - Integração
Local>Tela Log de Operações
Local>Tela 5.1.7 - Cadastro de contas correntes
Local>Tela Consulta Lançamento Contábil por Lote
[Menu MDF-e/CT-e]
📘 2️⃣ Inconsistência ao gerar MDF-e na tela “Expedição”.
SUP-99751
Ocorrência: Estava sendo exibido um alerta ao gerar MDF-e de NF-e pela tela “Expedição”. Isso ocorria devido ao sistema validar as configurações para gerar MDF-e de CT-e, pois o cliente possuía uma empresa cadastrada com o ramo de atividade “TRANSPORTADORA”.
Solução: Foi feito um ajuste para que quando houver uma empresa cadastrada com o ramo de atividade “TRANSPORTADORA”, será exibida uma tela para o usuário selecionar o tipo de documento do MDF-e.
Opção “Gerar MDF-e” (Imagem 1).

Nova seleção (Imagem 2).

Tela do MDF-e aberta (Imagem 3).

Local>Tela 4.2.6 - Expedição
Índice:
Legendas dos tipos de tickets | Legendas da criticidade do ticket | ||||
?? Mudança | 📗 Melhoria | ?? Solicitação | 1️⃣ Relevante | 2️⃣ Importante | 3️⃣ Muito importante |
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