COMUNS
4906 - Tela Repositor de Lojas (SUP-28650)
Criada a tela 1.2.13 - Repositor de Lojas (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Repositor de Lojas]
Na aba Matriz o usuário poderá selecionar qual será a empresa matriz para a busca, o tipo de custo e o cálculo sugestão.
Tipos de cálculo (Imagem 2).
Últimos 12 meses - o sistema soma a venda dos últimos 12 meses anteriores ao mês atual e divide pela quantidade de meses que houve venda do produto selecionado.
Data base - o usuário define a data base, período de venda e quantidade de dias para manter o estoque, assim o sistema faz a média das vendas realizadas pelo período informado anterior a data base e multiplica pela quantidade de dias informado para manter o estoque.
[Imagem 2 - Tela Repositor de Lojas]
É necessário incluir ao menos um local de estoque (Imagem 3).
[Imagem 3 - Tela Repositor de Lojas]
Na aba Lojas deverão selecionar a Empresa considerada como Loja e que será utilizada para pesquisa de reposição.
Na Aba Produtos selecionar quais produtos serão usados para busca.
Todos os filtros são adicionados pelo botão incluir.
Após adicionar os filtros, basta clicar em “Pesquisar” (Imagem 4) para que o sistema possa trazer os produtos com as informações para reposição (Imagem 5).
[Imagem 4 - Tela Repositor de Lojas]
[Imagem 5 - Tela Repositor de Lojas]
Selecione os itens desejados e clique em processar (Imagens 6 e 7).
[Imagem 6 - Tela Repositor de Lojas]
[Imagem 7 - Tela Repositor de Lojas]
Após processar, para trazer todas as informações que foram processadas é necessário realizar a pesquisa novamente.
O botão processar também tem a função de salvar no cadastro de produto, aba reposição (Imagem 8) as alterações feitas nos seguintes campos:
Estoque minimo;
Estoque máximo;
Lote econômico;
Risco em dias;
Quantidade de reposição;
Início vigência;
Local padrão dos registros com a opção processar marcados.
Também irá demonstrar o usuário e data da última alteração.
[Imagem 8 - Tela Cadastro de produtos]
A opção “Exportar CSV” exportará o conteúdo da grade de resultados para um arquivo CSV (Imagem 9).
[Imagem 9 - Tela Repositor de Lojas]
O botão “Importar” (Imagem 11) tem duas opções:
Importar Arquivo CSV - importa um arquivo CSV conforme um formato padrão para alterar os campos estoque minimo, estoque máximo, lote econômico, risco em dias, quantidade de reposição, início de vigência e local padrão da aba reposição no cadastro de produtos;
Todos as combinações Produtos e Lojas do arquivos serão marcados para processar. Somente os campos que não estão vazios no arquivo serão alterados. As combinações Produtos e Loja do arquivo devem existir na grade de resultados.
Exportar Modelo CSV - Exporta os registros selecionados da grade em modelo compatível com opção de importar.
[Imagem 11 - Tela Repositor de Lojas]
No rodapé da tela foram adicionadas as opções de “Zoom” e ajustar automaticamente o tamanho das colunas ao conteúdo (Imagem 12).
[Imagem 12 - Tela Repositor de Lojas]
Ao clicar com o botão direito sobre algum produto ou selecionando vários produtos na aba Resultado temos mais opções de seleção (Imagem 13).
[Imagem 13 - Tela Repositor de Lojas]
Algumas configurações podem ser ajustadas pelo menu Atualização em Massa (Imagem 14).
[Imagem 14 - Tela Repositor de Lojas]
4863 - Inserção de empresa no cadastro de promoções (SUP-31914)
Na tela 3.1.7 - Cadastro de promoções agora será possível cadastrar uma promoção por empresa (Imagem 1).
Ao selecionar a empresa para uma determinada promoção, ela somente será válida para as empresas selecionadas nos módulos Auto serviço e PDV. Para o AFV ainda não estará disponível.
[Imagem 1 - Tela Cadastro de promoções]
Como ainda não estará disponível para o AFV ao selecionar empresa uma mensagem será apresentada (Imagem 2).
[Imagem 2 - Tela Cadastro de promoções]
FINANCEIRO - RECEBER
4380 - Implementado CNAB 400 para o banco JP MORGAN (SUP-29266)
Na tela 5.1.7 - Cadastro de contas correntes foram implementadas algumas configurações para a emissão de boletos para o banco JP Morgan.
Uma das configurações é marcar na conta corrente do JP MORGAN o banco e a carteira do banco Itaú, pois esse é o banco correspondente do JP Morgan no Brasil.
Com esta configuração será impresso o boleto do banco Itaú e a remessa sairá com o nosso numero do banco JP Morgan.
A empresa precisará ter uma conta no banco JP Morgan e uma no banco Itaú (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela cadastro de contas correntes]
FINANCEIRO - PAGAR
4850 - Rateio nas categorias do centro de custo (SUP-31864)
Na tela 1.1.1 - Cadastro de centro de custos/lucros, no detalhamento de um determinado centro de custo foi implementado um campo percentual e uma opção para ter mais de uma categoria como padrão para que possam efetuar o rateio por categorias
no momento do lançamento do titulo na tela 6.2.6 - Lançamentos a pagar (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Cadastro de centro de custos/lucros]
Na aba categoria ao inserir os percentuais, a soma deles não poderá ultrapassar 100%, caso esteja ultrapassando uma mensagem será apresentada (Imagem 2).
[Imagem 2 - Tela Cadastro de centro de custos/lucros]
Para que duas categorias possam aparecer na tela 6.2.6 - Lançamentos a pagar, elas precisam estar marcadas como padrão.
Após a configuração das categorias como padrão e dos percentuais, é necessário acessar a tela 1.1.9 - Cadastro de fornecedores (geral) e preenchê-lo. Este processo no cadastro do fornecedores, somente será necessário nos casos em que ainda não tenha um centro de custo e categoria configurados (Imagem 3).
[Imagem 3 - Tela Cadastro de fornecedores (geral)]
No lançamentos a pagar, ao efetuar a inserção de um título serão carregadas automaticamente as categorias que foram configuradas como padrão, caso o título tenha mais de uma parcela o rateio será replicado para todas as parcelas lançadas (Imagem 4).
[Imagem 4 - tela lançamentos a pagar]
FISCAL
4855 - Adequações MDFe (SUP-33199)
Alterações realizadas:
No cadastro da empresa foram adicionados os campos de Latitude e Longitude (Imagem 1).
Adicionado também os campos de Latitude e Longitude no cadastro de fornecedores/Transportadoras (Imagem 2), pois se o pedido for CIF/FOB poderá ser selecionado o endereço da transportadora para emissão do MDFe.
[Imagem 1 - Tela Cadastro de empresa]
[Imagem 2 - Tela Cadastro de Fornecedores]
Na emissão do MDFe foram adicionados os campos:
“Tipo Carga”.
“Produto Predominante”: O usuário deve selecionar com base nos produtos das notas que constam no romaneio.
[Imagem 3 - Expedição - Gerar MDFe]
Obs: Os campos de Latitude e Longitude só são preenchidos no caso do MDFe for de lotação, ou seja, possuir apenas um remetente e apenas um destinatário e se o Cliente/Transportadora ou Empresa não possuir o campo de CEP preenchido.
As alterações só são exibidas e válidas se o ambiente estiver em homologação ou em produção se a data for superior ao dia 06/04/2020.
4933 - Melhoria na importação do XML na entrada de notas fiscais (SUP-31781)
Na tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais ao importar o XML os campos prazo e datas de vencimento virão exatamente como no XML (Imagem 1).
Porém se a referida nota tiver pedido de compra, continuará valendo o prazo firmado no pedido de compra.
[Imagem 1 - Tela Entrada de notas fiscais]
Os XMLs que não tiverem as Tags de duplicatas entrarão com a data do dia, podendo ser ajustada.
[Imagem 2 - Tela Entrada de notas fiscais]
Se alguma parcela da nota tiver data de vencimento menor ou igual a data do dia será apresentada um aviso para que o usuário possa ajustá-las (Imagem 3).
[Imagem 3 - Tela Entrada de notas fiscais]
CHANGELOG
29266, 33129, 33388, 33596, 33747, 33752, 34114, 34121, 34196, 34245 e 34272.
