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COMERCIAL - VENDAS

Aumento no tamanho da espécie de volume (SUP-37855)

Na tela 3.2.21 - Manutenção de ordens foi habilitado para edição e ampliado para 60 caracteres o campo espécie refente ao volume (Imagem 1).

Esse informação somente poderá ser alterada nesta tela ou no cadastro de notas, ela não possui uma tela de cadastro sendo assim uma informação manual.

[Imagem 1 - Tela Manutenção de ordens]

Na tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais a informação também foi ajustada para 60 caracteres (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Cadastro de notas fiscais]

COMUNS

Atalho para planilha de formação de preços no cadastro de produtos (SUP-39315)

Na tela 1.1.19 - Cadastro de produtos, no botão Opções foi inserido um atalho para a Planilha de formação de preços (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Cadastro de produtos]

FATURAMENTO

Melhorias do faturamento na tela de Expedição (SUP-38562)

Na tela 4.2.6 - Expedição, aba Sugestão para carregamento foram inseridas as colunas "Vlr. Parcela Atendido Fid. (R$)” e “Aceita Entrega Parcial” (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Expedição]

O campo “Aceita Entrega Parcial” trará a informação existente no pedido.

O campo “Vlr. Parcela Atendido Fid. (R$)” multiplicará o “Vlr. Atendido (R$)” pelo percentual de fidelidade e dividirá pela quantidade de parcelas.

Exemplo:

Um pedido com valor atendido de 1000,00 em 2 parcelas e fidelidade de 50%.

Ficará com “Vlr. Parcela Atendido Fid. (R$)” = 250,00

1.000,00 x 0,50 / 2 = 250,00.

Também foi inserido nesta aba a opção para imprimir e será demonstrado um relatório (Imagem 2) com as seguintes informações:

  • "Empresa";

  • "% Vlr. atendido";

  • "Vlr. atendido";

  • "Vlr. faltante (R$)";

  • "Vlr. Parcela Atendido Fid. (R$)";

  • "Origem";

  • "Numero" - é o número do pedido;

  • "Frete";

  • "Cód. Cliente" + "Cliente";

  • "Digitação";

  • "Entrega";

  • "Cidade";

  • "UF";

  • “Observação” (Obs do cadastro do cliente - Observação exibida no pedido);


Abaixo de cada pedido constará a informação referente aos itens, exibindo as seguintes colunas:

  • “Referência do Produto” + “Descrição”;

  • “Quantidade vendida”;

  • “Quantidade atendida”;

  • “% Atendido” = Quantidade atendida / Quantidade vendida;

  • “Estoque” (Será considerado todos os locais de estoque selecionados no recálculo);

  • “Estoque Vendido”

  • “Quantidade em Romaneio” (Quantidade em outros pedidos que já estão em Romaneio);

[Imagem 2 - Tela Expedição]

FINANCEIRO - RECEBER

Cadastro de Metas de cobrança (SUP-33586)

Na tela 5.2.29 - Cadastro de metas de cobrança foi criada uma nova funcionalidade que irá permitir ao usuário cadastrar metas de cobranças mensais e apurá-las (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Cadastro de Metas de Cobrança]

Ao incluir uma nova meta de cobrança (Imagem 2):

  • Data inicial e da Data final - são datas de pagamento dos títulos, e não de vencimento. Se o usuário informar um período de 10/09/2020 a 10/09/2020 serão processados todos os títulos da tela lançamentos a receber que foram pagos no dia 10/09/2020;

  • Valor/Qtde. - se for selecionado por valor, ao processar a meta o sistema irá considerar os títulos pagos no período informado pelo valor total e se for selecionada quantidade o sistema irá considerar os títulos pagos no período informado pela quantidade de títulos e não o valor;

  • Apenas títulos vencidos - ao selecionar sim para esta opção o sistema irá trazer somente os títulos que foram pagos atrasados;

  • Ativo - este campo permite ao usuário deixar uma meta inativa.

[Imagem 2 - Tela Cadastro de Metas de Cobrança]

O usuário terá a opção de criar uma meta e processar esta meta sem nenhuma parametrização, ou seja, sem informar empresa, carteiras, notas, ordens ou clientes.

Significa que ao processar a meta o sistema buscará todos os títulos pagos dentro do período informado, esta busca ocorrerá por data de pagamento de cada titulo.

Exemplo (Imagem 3):

Será processado todos os títulos que foram pagos em 10/09/2020 a 10/09/2020, marcado sim para a opção apenas de títulos vencidos.

[Imagem 3 - Tela Cadastro de Metas de Cobrança]

Meta processada sem parametrização, por valor dos títulos que constam com pagamento atrasado (Imagem 4).

[Imagem 4 - Tela Cadastro de Metas de Cobrança]

O campo Vr. Alcançado é o valor total dos títulos, o usuário poderá confrontar estas informações com a tela 5.2.15 - Lançamentos a receber usando o filtro por data de pagamento (Imagem 5), desde que seja no mesmo período que foi informado na tela Cadastro de metas de cobrança.

[Imagem 5 - Tela Lançamentos a receber]

Ao criar uma meta por padrão o sistema irá trazer conforme a parametrização informada, seja esta por carteira, títulos, clientes ou nota.

A regra é que irá trazer somente os títulos pagos no período informado de acordo com a parametrização.

Exemplo:

Criada a meta com a configuração para processar dentro do período informado, os títulos pagos das carteiras bancárias informada.

Para criar uma configuração clique na aba desejada e depois no ícone incluir (Imagem 6).

[Imagem 6 - Tela Lançamentos a receber]

O usuário antes de apurar poderá confrontar o valor apresentado na meta com a tela Lançamentos a receber utilizando os mesmo filtros (Imagem 7).

[Imagem 7 - Tela Lançamentos a receber]

O botão “Excluir toda parametrização” permite a exclusão da parametrização enquanto a meta ainda não estiver apurada (Imagem 8 ).

[Imagem 8 - Tela Cadastro de Metas de Cobrança]

Na aba colaboradores, ao inserir o colaborador, será obrigatório informar todos os campos, valor da meta, percentual mínimo , valor do prêmio e marcar se irá calcular proporcionalmente.

Quando for proporcional, será o valor do premio x percentual atingindo para o cálculo da meta (Imagem 9).

[Imagem 9 - Tela Cadastro de Metas de Cobrança]

Na aba consulta será possível pesquisar todas as metas filtrando por apuradas, não apuradas ou todos (Imagem 10).

[Imagem 10 - Tela Cadastro de Metas de Cobrança]

O Botão duplicar meta copia tudo da meta que esta sendo duplicada, inclusive as parametrizações pra geração de uma nova meta (Imagem 11).

[Imagem 11 - Tela Cadastro de Metas de Cobrança]

FISCAL

Melhorias ao copiar configurações fiscais no Cadastro de Clientes (SUP-39430)

Na tela 1.1.3 - Cadastro de clientes, aba Faturamento, Suframa, foi inserida a ferramenta para copiar as configurações Suframa de um cliente para o outro (Vídeo 1).

[Vídeo 1 - Tela Cadastro de clientes]

20200910_102152.mp4

Na aba Exceção ICMS/ST ao atualizar em massa e criar a aba Valores Exceção fiscal foi inserido um botão para cancelar a operação (Vídeo 2).

[Vídeo 2 - Tela Cadastro de clientes]

20200910_103432.mp4

Na aba Exceção PIS/COFINS/IPI as funcionalidades para copiar foram inseridas em botões (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Cadastro de clientes]

Novas colunas ao copiar esquema para produtos (SUP-38762)

Na tela 1.1.19 - Cadastro de produtos ao copiar esquema para produtos foram inseridas três colunas (Imagem 1).

O Tipo SPED somente será demonstrado se for utilizado também o filtro de empresa.

[Imagem 1 - Tela Cadastro de produtos]

Inclusão de funcionalidade na tela Geração de GNRE (SUP-34641)

Atualmente o sistema disponibiliza a opção para gerar GNRE's em Lote manualmente, no qual podem ser enviadas uma ou mais Guias para serem processadas pelo Portal através de um arquivo.

À partir desta versão será disponibilizado o envio automático, através do uso de WebServices para envio e consulta do resultado do processamento.

Para uso do WebServices deve ser solicitado o acesso ao serviço no Portal GNRE no link Solicitar uso no WebServices.

Na tela 10.2.10 - Geração GNRE, no botão “Opções” foram adicionadas as opções “GNRE WebService", nessa opção terão duas funcionalidades Gerar Guia GNRE Web e Reimprimir Guia GNRE (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Geração GNRE]

Foi adicionado um parâmetro “Ambiente do WebService da GNRE (PRODUÇÃO / HOMOLOGAÇÃO)” para definir qual ambiente será utilizado (Imagem 2).

[Imagem 2 - Parâmetro]

A funcionalidade Gerar Guia GNRE Web irá gerar as guias selecionadas e enviar diretamente para o WebService “gnre.pe.gov.br”.
Se a guia for enviada com sucesso, será gerada a impressão (Imagem 3).

[Imagem 3 - Tela Geração GNRE]

Se houver alguma rejeição ou erro, será apresentada para o usuário o retorno do WebService (Imagem 4).

[Imagem 4 - Tela Geração GNRE]

O rodapé da tela terá a informação do ambiente usado e do certificado da empresa selecionada (Imagem 5).

[Imagem 5 - Tela Geração GNRE]


Somente estará disponível em nosso componente as versões “1.0” e “2.0 Simples” do layout para envio através do WebService.
Quando a opção “Gerar contas a pagar para cada GNRE” estiver marcada os campos de cobrança devem ser preenchido, e ao criar o contas a pagar serão preenchidos os campo “Portador”, “Nosso Número”, “Código de Barra” (Imagem 6) e na aba PagFor o “Código da Receita” e “Mês/Ano Referência” (Imagem 7).

[Imagem 6 - Tela Lançamentos a pagar]

[Imagem 7 - Tela Lançamentos a pagar]

Os estados “SP” e “ES” não são contemplados pelo WebService, portanto não será possível enviar GNRE para esses estados.

Reimprimir Guia GNRE realizará a impressão das Guias novamente, para isso é necessário preencher os campo “Nota inicial” e “Nota Final” (Imagem 8 ).

[Imagem 8 - Tela Geração GNRE]

 Cada UF pode criar suas próprias validações, devido a isso, também foi criada a opção Configuração do tipo de documento (Imagens 9 e 10), podendo ser configurado o tipo de documento caso necessário.

[Imagem 9 - Tela Geração GNRE]

[Imagem 10 - Tela Geração GNRE]

Para consultar as regras para preenchimento da guia de uma determinada UF acesse Manual para preenchimento.

Para consultar disponibilidade do serviço consulte Disponibilidade das UF's.

WMS

Melhorias na tela WMS - Guia de carregamento (SUP-38760)

Na tela 7.2.2 WMS - Guia de carregamento agora será possível gerar uma guia para depósito diferente da empresa do pedido.

O usuário poderá ter um pedido da empresa 8 por exemplo e ao gerar a guia de carregamento pela tela 4.2.6 - Expedição ou manualmente selecionando o depósito da empresa 1 (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela expedição]

As regras para seleção de depósito diferente da empresa do pedido, são:

  • Na tela 7.1.1 - WMS - Cadastro de depósitos (endereços disponível) a empresa precisará estar inserida no depósito selecionado e este depósito deve estar marcado como padrão (Imagem 2);

[Imagem 2 - Tela WMS - Cadastro de depósitos]

  • Os produtos que estão sendo vendidos no pedido, no cadastro do produto devem ter o endereço deste depósito (Imagem 3);

[Imagem 3 - Tela Cadastro de produtos]

Se o parâmetro “(WMS) Sugestão para Guia de carregamento” estiver como pulmão ou picking, será respeitado no momento da geração da guia de carregamento (explicação deste parâmetro na versão1489.210).

Exemplo:

Para a empresa 1 o parâmetro “(WMS) Sugestão para Guia de carregamento” está configurado “Pulmão” (Imagem 4);

Ao gerar a guia de carregamento e for escolhido um depósito da empresa 8, será considerado o que esta configurado no parâmetro da empresa 8, ou seja, será considerada a configuração do parâmetro da empresa do depósito (Imagem 5).

[Imagem 4 - Tela Parâmetros]

[Imagem 5 - Tela WMS - Cadastro de depósitos]

Geração do wms guia de carregamento , pedido feito para empresa 1 mas depósito selecionado para geração da guia foi o depósito pertencente a empresa 8 (Imagem 6).

[Imagem 6 - Tela WMS - Guia de carregamento]

CHANGELOG

40455 e 40756.

  • Sem rótulos