📗 3️⃣ Cancelando “Ordem de Compra” ao finalizar quando estiver sem item (SUP-83188)

Na tela “2.2.8 - Manutenção das ordens de compra”, foi inserido um ajuste visual da tela ao validar registro que ainda constava em inserção. Sendo assim, ao incluir um novo registro e tentar mudar de aba, o sistema apresentará uma mensagem de validação: “Não existem itens inseridos na ordem, ela será excluída! CONFIRMAR? (Imagem 1).

📗 3️⃣ Inconsistência ao informar o produto incompleto na tela “Digitação de ordens”

Na tela “3.2.12 - Digitação de Ordens”, foram adicionados os campos “Caracterítica e Descrição” na consulta SQL o procedimento “EfetuaConsulta”. Dessa forma não apresentará mais a inconsistência ao pesquisar um produto sem informar o código completo (Imagem 1).

📗 2️⃣ Custo na requisição de compras (SUP-78946)

Na tela “2.2.16 - Requisição de pedido de compra”, foi alterado o comportamento de visualização de custo. Para que o custo possa ser visualizado desde que o usuário tenha permissão de incluir/editar uma requisição. Caso não tenha, o sistema olhará para a flag “Visualizar custos“ da tela “Manutenção de Usuários” (Imagens 1, 2 e 3).

📗 3️⃣ Bloqueando faturamento sem peças alocadas no “Pedido” (SUP-87431)

Na tela “4.2.6 - Expedição”, foi criada uma validação para que no momento de faturar o pedido, seja verificado se os itens que necessitam de peças “estilo WMS peça Única ou Rastreável + Única”, estejam com as peças alocadas corretamente. Caso algum item não esteja, o faturamento será bloqueado (Imagens 1, 2, 3 e 4).

📘 2️⃣ Alteração do fone fixo para celular em Cadastro de empresas (SUP-87399)

Ocorrência: O campo “Fone“ no “Cadastro de empresas”, não permitia gravar um número de celular, devido a máscara do campo estar com tamanho especificado somente para gravar um número de telefone fixo.

Solução: Foram alteradas as configurações da máscara do campo “Fone”, permitindo assim que seja digitado um número a mais, desta forma, será possível gravar um número de celular no campo “Fone“ (Imagem 1).

📘 3️⃣ Diferença nos valores de vendas nos arquivos (SUP-85304)

Ocorrência: O arquivo de vendas gerado pela tela “3.2.40 - Exportação - Integração de Dados” no Layout, apresentavam valores diferentes dos apresentados no “Cubo comercial estático”.

Solução: Para que fique fácil para o usuário validar se os valores enviados no arquivo de venda foram adicionados, foi inserido o campo “Valor Bruto” no “Relatório cubo comercial estático” (Imagem 1).

Na consulta personalizada foram adicionados novos campos para facilitar a filtragem das informações, para que o valor apresentado chegue no valor do “Cubo comercial estático”.

O arquivo de vendas enviará Notas Fiscais olhando para a data de emissão da nota, entretanto existem situações em que o pedido de venda pode ter sido faturado no mês anterior à emissão da nota, dessa forma os valores apresentados no cubo comercial e no arquivo, ficam divergentes e para facilitar a filtragem dessa informação foi adicionada uma coluna chamada “Cubo Comercial” (Imagem 4).

Foi criada uma coluna chamada “Valor Total NF (Cubo Comercial). Hoje já existe a coluna “Valor Total NF“, entretanto essa coluna sofre uma multiplicação por menos 1 (-1), quando o tipo da nota é uma reentrada (NF_CREDEB = “C”) impactando na soma dessa coluna com o cubo comercial, desta forma, para validar com o valor enviado será necessária essa multiplicação, visto que o arquivo de vendas informa a quantidade negativa quando a nota é uma devolução, devido a isso, criou-se essa nova coluna que não sofrerá a multiplicação (Imagem 5).

Uma análise das informações do cubo comercial com a consulta personalizada.

A consulta exposta é um espelho do que é enviado, entretanto nem todos os registros fazem parte do cubo comercial, pois temos uma coluna chamada “Tipo NF“ que indica se a nota fiscal é uma nota de saída (NF) ou uma nota de entrada (NF_COMPRA), apenas os registros da Nota de saída farão parte do cubo comercial, entretanto poderemos utilizar o filtro “Cubo Comercial” optado como “SIM” (Imagem 12).

Existe a coluna “Data de Faturamento” que se refere ao pedido e ao utilizar a opção “Cubo Comercial” optado como “SIM”, serão exibidos apenas os registros com data de faturamento dentre a data de emissão da nota de saída (NF_CREDEB = “D”). Desta forma, deve-se realizar a soma (clicando com botão direito do mouse) nas Colunas “Valor Total NF (Cubo Comercial)” e “Valor Total (Item Pedido)” (Imagens 13 e 14).

A coluna “Valor Total NF (Cubo Comercial)” com o valor de 5.468.032,91 e a coluna “Valor Total Item Pedido” com o valor de 5.468.032,83, estes valores são a soma dos produtos de linha 1 e 17 (Imagem 16). Comparando com o cubo comercial (Imagem 17).

A coluna “Valor Total NF (Cubo Comercial)” se comparada com o cubo tem uma diferença de (0,08 centavos), já a coluna “Valor Total Item Pedido” é exatamente o mesmo valor do cubo comercial, para que possamos identificar de forma clara o porque dessa diferença existe a coluna “Dif. Item NF e Item Pedido”, que exibirá exatamente qual item possui diferença do valor total do pedido, com o valor total da nota, realizando o filtro (Imagens 18 e 19).

O resultado é que um item que no pedido, possui o valor de 5.757,52 e na nota ele possui o valor de 5.757,60, exatamente a diferença no valor do cubo contra o valor enviado (Imagens 20 e 21).

📘 1️⃣ Não destacando IPI nas observações da ordem de devolução (SUP-87217)

Ocorrência: Não estava destacando a base e valor de IPI, nas informações complementares da Pré-Danfe quando o campo “Operação IPI” da configuração do CFOP de Devolução estava como “Destaca em despesas acessórias”.

Módulo: Foi realizado um ajuste nas informações complementares da Danfe e Pré-Danfe, para que seja destacada a base e o valor do IPI, caso o campo “Operação IPI” da configuração do CFOP de Devolução, esteja como “Destaca em despesas acessórias” ou “Informa em <vIPIDevol> do xml“.

📘 3️⃣ Impossibilidade de registrar prorrogação de títulos no banco Sicredi (SUP-85883)

Ocorrência: Quando fazia uma alteração no vencimento do título e enviava a remessa da prorrogação, não estava considerando o abatimento.

Solução: Foi alterado para quando for “Sicredi CNAB 400”, o valor do abatimento sempre apareça na remessa desde a sua criação, bem como o valor do documento sempre considere a sua soma.