📗 1️⃣ “Baixar/Finalizar" de forma automática ao gerar ordem de compra (SUP-74377)

Na tela “Cadastro de Status” foi adicionada a opção “Aprovação de Requisição”, que marcada como “SIM” possibilitará a finalização e baixa da requisição de um pedido de compra de forma automática, após gerar uma ordem de pedido.

📘 1️⃣ Parâmetro "Comissão máxima para informe manual" não está acatando configuração (SUP-79707)

Ocorrência: O sistema não bloqueava o ajuste de comissão manual de acordo com os parâmetros "Comissão máxima para informe manual e Comissão mínima para informe manual".

Solução: Foi realizado um ajuste nas telas “Ajuste manual de comissionamento e Manutenção de contas a receber”, para que respeitem os parâmetros "Comissão máxima para informe manual e Comissão mínima para informe manual" (Imagens 1, 2, 3 e 4).

📘 1️⃣ Observação da nota não saia no roteirizador (SUP-78873)

Ocorrência: Ao enviar romaneios para o RoutEasy não eram enviadas as observações do pedido.

Solução: Foi realizado um ajuste para que as observações dos pedidos sejam enviadas para o RoutEasy (Imagem 1).

Solução técnica: As observações dos pedidos e romaneios serão enviados nas tags additional_info e additional_info_1, respectivamente.

📘 2️⃣ Ordem antecipada não consta na análise de crédito (SUP-79838)

Ocorrência: Os títulos antecipados que estavam com o parâmetro: "Lançar cobrança antes do faturamento para ordens antecipadas?" quando optado como “NÃO”, não estavam sendo mostrados no campo “Vr a vencer”.

Solução: Foi feita uma correção na tela “Análise de crédito”, para que os títulos antecipados "Lançar cobrança antes do faturamento para ordens antecipadas?" optado “NÃO”, para que apresente os títulos no campo “Vr a vencer”, até que seja baixado do sistema.

Solução técnica: Corrigidos os cálculos dos campos “Vr a vencer e Vr vencido”, de forma que passem a considerar ordens antecipadas já faturadas quando o parâmetro “Lançar cobrança antes do faturamento para ordens antecipadas?” (FN_ANTECIPADO_LANCA) estiver optado como “NÃO'.

📙 1️⃣ Verificação do comportamento de estorno de títulos baixados com abatimento no valor total (SUP-74509)

Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais” foi realizada uma alteração do comportamento, quando gerar uma Nota Fiscal utilizando títulos a receber como forma de abatimento e ao efetuar o estorno do título, o abatimento será automaticamente removido.

📗 1️⃣ Excluir abatimento que liquidou um título (SUP-74739)

Foi realizada uma alteração no comportamento do abatimento ao liquidar um título, passando a gerar uma parcela de recebimento caso a quitação do título for realizada concedendo abatimento. Ao estornar um recebimento removerá o abatimento concedido para quitar o título.

No caso do título já possuir um abatimento, manual ou não, receberá uma baixa parcial e ao final o título será quitado com um abatimento manual, o recebimento do abatimento será gerado com o valor total do abatimento, porém a ligação desse recebimento será apenas com abatimento dado ao final. Assim, ao estornar somente o recebimento do abatimento, o título será reaberto pela exclusão do segundo abatimento concedido (Imagem 10).

📘 1️⃣ Ajuste de lançamentos com data de contrapartida divergentes (SUP-79367)

Ocorrência: As alterações dos lançamentos de movimentação de contas (cheques), estavam com datas e lotes diferentes nas contrapartidas, ou seja, quando integrava na conta aguardando compensação os registros eram integrados em datas diferentes, gerando lotes desbalanceados.

Solução: Foi criada uma opção para que ao selecionar a integração de movimentação de contas manuais, seja possível escolher a integração das transferências de cheques, que por padrão virá selecionado para integrar. Caso seja optado pela integração, será necessário informar uma conta contábil que indique que o cheque ficou como aguardando compensação, ou seja, quando o cheque sair do caixa irá para aguardando compensação, quando compensado sairá de aguardando compensação e irá para o banco, essa dinâmica passará a acontecer independente da data (Imagens 1, 2, 3 e 4).

📘 2️⃣ SPED Fiscal - Registro 0200 (SUP-80047)

Ocorrência: O NCM estava sendo enviado no registro 0200 do SPED Fiscal, para produtos do tipo “07 -Material de Uso e Consumo, 08 - Ativo Imobilizado, 09 - Serviços, 10 - Outros Insumos e 99 - Outras”.

Solução: Foi criada uma opção no SPED Fiscal para enviar ou não o NCM no registro 0200, para produtos dispensados “07 - Material de Uso e Consumo, 08 - Ativo Imobilizado, 09 - Serviços, 10 -Outros Insumos e 99 - Outras”.

📗 2️⃣ Exportação Indireta - EFD ICMS/IPI

Foi criada a tela “10.2.27 - Declaração de Exportação”, onde foram desenvolvidas funcionalidades para o envio dos registros “1100, 1105 e 1110” no SPED, referentes a emissão de notas de “Exportação Indireta e Exportação Direta.

Quando selecionada a opção “Exportação Indireta”, serão apresentadas apenas as notas com CFOP de “Exportação Indireta” (Imagem 4).

Conforme instruções do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), para a Exportação Indireta deverá ser utilizado o CFOP 7501, referente a exportação de mercadorias recebidas com fim específico de exportação. Além disso, uma vez que apenas o CFOP 7501 permite referenciar na DU-E a Nota Fiscal do produtor das mercadorias, se qualquer outro CFOP for utilizado, o Portal Siscomex não enviará um evento eletrônico para a Nota Fiscal do produtor (parágrafo único do art. 93 da IN RFB nº 1702, de 2017).

📘 2️⃣ Impressão da DANFE simplificada pelo “Conferência.exe” (SUP-74261)

Ocorrência: O layout da DANFE Simplificada estava inadequado para a impressão em etiqueta, como Argo, Zebra e outras.

Solução: Foi realizado um ajuste no layout da etiqueta, para que atenda o padrão adequado de impressão de etiqueta, como Argo, Zebra e outras (Imagem 1).