Ticket | Criticidade |
📗 Implementação | 1️⃣ Relevante |
📘 Solicitação | 2️⃣ Importante |
📙 Mudança | 3️⃣ Muito importante |
Notas de versão
Classificação menu ERP
COLETOR
📘 2️⃣ Divergências na “Conferência”(SUP-79588)
Ocorrência: Ao informar o parâmetro com o valor “A CONFERIR”, eram exibidas as colunas de acordo com a opção “Tipo” na tela “Conf. Saída”.
Solução: As colunas serão exibidas mediante ao parâmetro, independente de qual seja a opção de “Tipo” selecionada no coletor.
Foi adicionado mais um valor ao parâmetro do sistema, “AMBOS” (Imagem 1).
As colunas serão exibidas da seguinte forma, respeitando a conferência à cegas:
Caso 1: Parâmetro = “A CONFERIR”
Somente os campos QTD ACF (trata-se da quantidade unitária quando não há “Emb” na descrição) e QTD ACF Emb, serão exibidos independente do tipo escolhido no coletor (Imagem 2).
Caso 2: Parâmetro = “CONFERIDA”
Somente os campos QTD CF (trata-se da quantidade unitária quando não há “Emb” na descrição) e QTD CF Emb, serão exibidos independente do tipo escolhido no coletor (Imagem 3).
Caso 3: Parâmetro = “AMBOS”
Todas as colunas relacionadas a quantidade serão exibidas: QTD CF, QTD CF EMB, QTD ACF e QTD ACF Emb (Imagem 4).
No “Conferência Tela Azul”, as seguintes telas sofreram as alterações das exibições da coluna conforme o parâmetro:
Caso 1: Parâmetro = “A CONFERIR”
Somente os campos QTD ACF (trata-se da quantidade unitária quando não há “Emb” na descrição) e QTD ACF Emb serão exibidos independente do tipo escolhido no coletor (Imagem 5).
Caso 2: Parâmetro = “CONFERIDA”
Somente os campos QTD CF (trata-se da quantidade unitária quando não há “Emb” na descrição) e QTD CF Emb serão exibidos (Imagem 6).
Caso 3: Parâmetro = “AMBOS”
Todas as colunas relacionadas a quantidade serão exibidas: QTD CF, QTD CF EMB, QTD ACF e QTD ACF Emb (Imagem 7).
Local>Tela Parâmetros :: Guarani
Local>Tela Guarani :: CHECK-OUT
Local>Tela Coletor
📗 2️⃣ Implementar recurso de “Falta e Substituição”(SUP-68595)
No “Coletor”, foi implementada a marcação de item faltante na grid. Da mesma maneira que funciona no “Conferência - Tela azul”, a linha ficará vermelha e caso o item do pedido tenha sido informado como falta no “Painel.exe”, o item será indicado ao carregar o pedido no “Coletor”.
Colocando um item em falta no “Painel.exe” (Imagem 1).
Coletor mostrando o item em vermelho que está em falta (Imagem 2).
RIBBON
📘 1️⃣ Não aparecendo todos os usuários cadastrados com “Módulo = todos” (SUP-79847)
Ocorrência: Ao abrir a tela “Manutenção de usuários”, o número de usuários exibidos com o filtro "Módulo = 0-<TODOS>", não apresentava o real número de usuários cadastrados no sistema.
Solução: Foi realizado um ajuste ao abrir a tela “Manutenção de usuários”, para que sejam exibidos todos os usuários na aba "Consulta", respeitando o filtro "Módulo = 0-<TODOS>" (Imagem 1).
Manutenção de usuários
COMUNS
📗 1️⃣ Corrigir bloqueio de campos obrigatórios (SUP-78004)
Nas telas “1.1.3 - Cadastro de clientes e 1.1.9 - Cadastro de fornecedores (geral)”, foram feitos ajustes para que não seja permitido que o usuário configurado como “Super=SIM”, conclua com campos obrigatórios que estejam incompletos.
Configuração de usuário (Imagem 1).
Alerta ao tentar salvar cadastro do cliente, com as informações incompletas (Imagem 2).
Cadastro do cliente sem informações obrigatórias, sistema não gravará o cadastro (Imagem 3).
Aviso ao tentar salvar um cadastro de fornecedor, sem as informações obrigatórias (Imagem 4).
Cadastro do fornecedor sem as informações obrigatórias, o sistema não gravará o cadastro (Imagem 5).
📗 2️⃣ Tela de acompanhamento de pendências de envio (SUP-60969)
Na tela “1.2.1 - Acompanhar pendências de envio de e-mail”, foi alterado o comportamento para quando estiver configurado uma forma de pagamento na tela “3.2.24 - Modelos de e-mails automáticos”. Na etapa títulos em atraso, caso seja alterado para uma forma de pagamento diferente do que estiver nesta tela, os emails pendentes de envio serão excluídos da fila (Imagem 1).
Títulos na fila de e-mail a serem enviados (Imagem 2).
Alterando a forma de pagamento na tela “Fechamento de ordens” (Imagem 3).
Título excluído na tela “Acompanhar pendências de envio de email” (Imagem 4).
O mesmo comportamento ocorre nas telas “Manutenção de contas a receber e Renegociação de títulos em aberto”. |
Renegociação de títulos em aberto (Imagens 5, 6 e 7).
Manutenção de contas a receber (Imagens 8, 9 e 10).
Quando estiver vazio a forma de pagamento na tela “Modelos de e-mails automáticos”, ao alterar a forma de pagamento o e-mail continuará sendo apresentado na fila (Imagens 11 e 12).
Forma de pagamento alterada (Imagem 13).
O título permanece na fila para ser enviado (Imagem 14).
COMERCIAL - VENDAS
📘 1️⃣ Porcentagem e Markup não aparecem no relatório de curva ABC (SUP-79579)
Ocorrência: Usuários com permissão de “Gerente e Supervisor“, não visualizavam os campos “Mkp e M.C.“ no “Relatório de curva ABC”.
Solução: Foi realizado um ajuste no “Relatório de curva ABC”, para que sejam exibidos os campos “Mkp“ e “M.C.“ para usuários com permissão de “Gerente“ e “Supervisor“.
Configuração do usuário (Imagem 1).
Filtro utilizado para gerar o relatório (Imagem 2).
Relatório (Imagem 3).
Local>Tela Manutenção de Usuário
Local>Tela 19.2.1 - Importação de XML emitidos externamente
📗 1️⃣ Permitir buscar apenas representantes ativos (SUP-75938)
Na tela “3.2.23 - Manutenção/acompanhamento de verbas”, foi adicionado o campo “Situação Representante” na grid da parte “Lançamentos”. O campo adicionado na grid permitirá que o usuário filtre através de representantes ativos e inativos (Imagens 1, 2 e 3).
Mudanças no layout da tela (Imagem 4).
Em “Opções”, houveram substituições de botões: Lançar individual, Lançar C.Corrente e Transferir Vr. Saldo (Imagem 5).
📘 1️⃣ Tipo "nenhum" não sendo demonstrado no histórico de pedidos do cliente (SUP-80026)
Ocorrência: O "Tipo: Nenhum" não estava sendo apresentado na tela “Pesquisa de ordens”.
Solução: Foi feito um ajuste para que o “Tipo:Nenhum”, seja apresentado na tela “Pesquisa de Ordens” para ser utilizado como filtro.
Solução técnica: Foi adicionado novamente o “Tipo:Nenhum” no campo “Período” da tela “Pesquisa de ordens”(Imagem 1).
Local>Tela 3.2.26 - Pesquisa de ordens
📗 2️⃣ Tabela de preços não informada para venda de insumos (SUP-73716)
Na tela “Parâmetros :: Guarani” foi adicionado o parâmetro “Tipos de produtos que possuem permissão para serem inseridos em ordens sem tabela de preço” CM_PERMITIR_TIPO_ITEM_SEM_TABELA, que será responsável pela validação de produtos sem tabela de preço através do tipo dos itens, podendo ser acabado, semiacabado e insumo. De acordo com o tipo de produto selecionado, será possível realizar a vendo mesmo que o item não esteja associado a uma tabela de preço (Imagem 1).
O parâmetro “Tipos de produtos que possuem permissão para serem inseridos em ordens sem tabela de preço” CM_PERMITIR_TIPO_ITEM_SEM_TABELA substituirá o parâmetro “Permitir digitação de itens sem tabela de preço?” CM_PERMITIR_ITEM_SEM_TABELA. Caso o parâmetro “Permitir digitação de itens sem tabela de preço?” esteja marcado como “SIM”, todos os tipos de produtos serão marcados e poderão ser utilizados, mesmo não estando associados a tabelas de preços. Caso o parâmetro esteja marcado como “NÃO”, todos os tipos de produtos serão desmarcados no novo parâmetro “Tipos de produtos que possuem permissão para serem inseridos em ordens sem tabela de preço” e não será possível realizar a venda de nenhum dos tipos de produtos.
Validação permitindo a venda de um produto do tipo acabado, com base no parâmetro “Tipos de produtos que possuem permissão para serem inseridos em ordens sem tabela de preço” (Imagens 2, 3, 4 e 5).
Validação permitindo a venda de um produto do tipo insumo, com base no parâmetro “Tipos de produtos que possuem permissão para serem inseridos em ordens sem tabela de preço” (Imagens 6, 7, 8 e 9).
Validação não permitindo a venda de um produto do tipo semiacabado, com base no parâmetro “Tipos de produtos que possuem permissão para serem inseridos em ordens sem tabela de preço” (Imagens 10, 11 e 12).
Para uma operação onde o produto seja “feirinha”, o produto principal sendo semiacabado e o produto da ficha técnica sendo acabado, será preciso manter o parâmetro “Tipos de produtos que possuem permissão para serem inseridos em ordens sem tabela de preço” habilitando as opções acabado e semiacabado, para a realização da venda (Imagem 13).
FATURAMENTO
📘 2️⃣ Ausência de informação em campos (SUP-79963)
Ocorrência: Campos que traziam informações da empresa estavam em branco, no modelo de etiqueta “25 - FAST REPORT MODELO 2”.
Solução: Foram externados os campos com as informações da empresa, para o modelo de etiqueta “25 - FAST REPORT MODELO 2” (Imagens 1 e 2).
Local>tela 4.2.2 - Emissão de etiquetas de despacho
📗 1️⃣ Gerar Tag no XML com valor zerado (SUP-76662)
Foi inserido ao sistema a geração da tag vAFRMM para as NFs de Importação, onde o transporte de via marítima que não possua um valor, seja enviado uma tag com 0,00.
Nota fiscal gerada através da DI (Imagem 1).
Tag XML (Imagem 2).
FINANCEIRO - RECEBER
📘 2️⃣ Valor divergente na análise de crédito (SUP-79761)
Ocorrência: O cálculo do campo “Vr comprometido total” estava incorreto.
Solução: Foi feita a correção dos cálculos do campo ”Vr comprometido total” na tela “Análise de crédito”.
Solução técnica: Os cálculos foram corrigidos, garantindo que o valor comprometido esteja correto, sem desconsiderar as alterações recentes, referentes ao parâmetro FN_ANTECIPADO_LANCA (Imagem 1).
Local>tela 5.2.2 - Análise de crédito
📗 2️⃣ Controle orçamentário (SUP-68638)
Na tela “5.2.5 - Controle orçamentário” foi realizada uma alteração no layout, implementados os Centros de Custos vinculados ao Plano Financeiro e implementadas as rotinas para seleção de Centros de Custos, rateio de Centros de Custos e Planos Financeiros.
Opção para inserir Centro de Custo implementada (Imagem 1).
Rateio do limite do Plano Financeiro por Centro de Custo (Imagem 2).
Rateio do limite por Plano Financeiro (Imagem 3).
Pedido de compra com o valor do Centro de Custo do item ultrapassando o limite cadastrado para o usuário (Imagens 4 e 5).
Bloqueio ao realizar a tentativa de autorizar o pedido de compra (Imagem 6).
A funcionalidade existente não foi alterada, sendo possível, realizar o bloqueio apenas com o Plano Financeiro cadastrado. Para isso, será necessário selecionar a opção “NÃO” para o campo “Ratear Valor” (Imagem 7).
WMS
📗 2️⃣ Etiqueta de Segurança (SUP-54772)
Na tela “7.2.1 - WMS - Guia de armazenagem”, em “Opções” no botão “Gerenciar Imagens Personalizadas”, acesse a aba “Manutenção”, na sub-tela “Imagens para etiquetas de produtos” foi criada a opção “Etq. Segurança”.
Na sub-tela “Imagens para etiquetas de produtos”, clicar no botão “Incluir” e depois no novo botão “Etq. Segurança” (Imagem 1).
O funcionamento da tela “Assistente para criação de Etiquetas de Segurança”, acessível por meio do botão “Etq. Segurança”, é análogo à opção acessível pelo botão “Etq. Cuidados”:
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Foi adicionado na tela “Imagens para etiquetas de produtos”, na aba “Manutenção”, o botão “Opções” a partir do qual se pode acessar “Imprimir Etiqueta Segurança”, opção que realizará a impressão da etiqueta de segurança atual (Imagens 3 e 4).
Na tela “7.2.1 - WMS - Guia de armazenagem”, foi adicionada a grid de “Registrar Item” na opção “Imprimir etiqueta de segurança”, que pode ser acessado através do botão direito do mouse. Essa funcionalidade realizará a impressão da etiqueta, associada ao produto selecionado, mesma impressão disponível na tela “Imagens para etiquetas de produtos” (Imagem 5).
📙 1️⃣ Sistema considerando a soma de todo o estoque WMS (SUP-72101)
Na tela “Aferir Inventário de Peça Seriada”, foram adicionados novos campos para seleção de locais de estoque chamados “Locais Estoque - Contagem” e “Local de Estoque - Acerto”. Sendo assim, o local indicado no campo “Acerto” receberá o resultado da aferição, que por sua vez será baseada nos locais selecionados por meio do campo “Contagem” (Imagem 1).
O campo “Locais Estoque - Contagem” será permitida a seleção de diversos locais e não exibirá no campo os códigos selecionados, mas uma indicação de quantos locais foram marcados (Imagens 2 e 3).
A conta ao aferir o inventário será da seguinte maneira: Estoque selecionado na contagem + contagem do inventário no coletor - Qtde. WMS Atual = X Esse “X” será comparado ao estoque anterior e a diferença dessa comparação será somada ao estoque anterior, colocando assim o estoque atual (Imagens 4 e 5).
Por exemplo: Estoques selecionados no total tem 500, no coletor do novo inventário foi conferido que tem 75, somando os 2 = 575, porém o estoque Qtdade WMS atual tem 50, que será subtraído deste valor, então 575 - 50 = 525, fazendo a redução do valor de 500 da contagem do estoque - 525 do valor total final do cálculo = 25 será a diferença.
No estoque que será aferido já contém um estoque de 29, a diferença do inventário feito de 25 será somada, desta forma 25 + 29 = 54.
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CONTÁBIL
📘 2️⃣ Contabilização da Nota Fiscal de devolução (SUP-78964)
Ocorrência: Ao realizar uma Nota Fiscal de devolução, com a configuração para o próprio emitente ser o destinatário e no momento de fazer a integração contábil na tela “Contábil - Integração”, o saldo estava sendo creditado para o destinatário da nota de devolução, que é a própria empresa.
Solução: Foi feito o ajuste para que o saldo seja creditado para o cliente da nota de venda, quando o parâmetro “Gravar destino Nota Fiscal emissão própria” CM_GRAVAR_DESTINO_NF_EMISSAO_PROPRIA, estiver optado como “SIM”.
Solução Técnica: Para realizar a troca de cliente para o contábil, o lançamento deve conter alguns requisitos na regra contábil: CFOP classificado como devolução e tipo de entrada crédito/débito = crédito, “Gravar destino Nota Fiscal emissão própria” CM_GRAVAR_DESTINO_NF_EMISSAO_PROPRIA optado como “SIM” e a origem da conta de crédito = Cadastro do cliente/fornecedor.
Nota Fiscal de venda emitida para o cliente (Imagem 1).
Nota Fiscal de devolução emitida com o parâmetro “Gravar destino Nota Fiscal emissão própria” CM_GRAVAR_DESTINO_NF_EMISSAO_PROPRIA optado como “SIM” (Imagem 2).
Integração contábil da nota de devolução, o cliente é o mesmo da venda, porém a nota de devolução continua sendo gerada para o próprio emitente (Imagem 3).
Crédito gerado para o cliente da nota de venda (Imagem 4).
Local> Tela 5.2.23 - Saldo de clientes
Local> Tela 9.2.9 - Consulta lançamento contábeis
Local> Tela Nota Fiscal
📘 2️⃣ Razão Contábil inconsistente (SUP-77733)
Ocorrência: Lançamentos contábeis duplicados no razão.
Solução: Foi feito um ajuste para a correção dos conjuntos contábeis dos lotes de importação de arquivos e lote manual.
Solução técnica: Foi criado um script para corrigir o conjunto contábil dos lotes de importação de arquivos e lote manual.
Lançamento após ajuste em grid (Imagem 1).
Relatório Razão (Imagem 2).
Tela de lançamentos com ajuste no número da partida (Imagem 3).
Obs: Devido alguns ajustes no script e caso o mesmo não seja executado, será apresentada uma mensagem no quadro de avisos (Imagem 4).
Local>Tela 9.2.12 - Contábil - Lançamentos contábeis
📘 2️⃣ Inconsistência em lançamento contábil (SUP-79440)
Ocorrência: Impossibilidade de excluir lançamentos contábeis manuais. A inconsistência ocorria ao excluir todos os registros da grid, o sistema não encontrava nenhum registro e cancelava a transação.
Solução: Foi realizado um ajuste na exclusão de lançamento contábil manual, para que não ocorra mais a inconsistência.
Lançamento selecionado para exclusão (Imagem 1).
Lançamento excluído (Imagem 2)
Local>Tela 9.2.2 - Contábil - Lançamento Manual
📗 1️⃣ Mostrar contabilização na origem(SUP-73449)
Na tela “4.1.1 - Cadastro de notas fiscais” na aba opções/consulta lançamentos contábeis, foi implementado o mesmo processo existente na tela “Entrada de notas fiscais”.
Tela “Nota Fiscal”, abrindo através da tela “Manutenção de notas fiscais eletrônicas” (Imagem 1).
Tela “Consulta de lançamentos Contábeis”, abrindo através da tela “Manutenção de notas fiscais eletrônicas” (Imagem 2).
A opção de “Consulta de Lançamentos Contábeis”, na tela “Cadastro de notas fiscais” (Imagem 3).
Tela “Consulta de Lançamentos Contábeis”, abrindo a partir da tela “Cadastro de notas fiscais” (Imagem 4).
📘 1️⃣ Valor do saldo do razão divergente do balancete (SUP-75116)
Ocorrência: Relatório contábil com saldo anterior zerado e valores dos cálculos divergentes.
Solução: Foi alterada a forma de geração do relatório do razão e corrigida a geração do saldo.
Solução Técnica: Foi alterada a forma de geração do relatório do “Razão Geral” e corrigida a geração do saldo, dessa forma, será analisado o relatório do razão com as correções já implementadas com o mesmo período da solicitação e conta.
Filtros da tela Contábil - Relatórios contábeis (Imagens 1 e 2).
Relatório Razão Geral (Imagem 3).
Valores batendo no relatório (Imagem 4).
Foi feito um ajuste para que ao trocar a página, o relatório apresente o último saldo da página anterior (Imagem 5).
Local>Tela 9.3.1 - Contábil - Relatórios contábeis
Local>Tela Relatório do Razão Geral
📘 1️⃣ Consulta da integração contábil trazendo valores duplicados
Ocorrência: A tela “Consulta lançamentos contábeis”, estava duplicando os registros referente aos impostos ICMS, COFINS e PIS; quando uma nota continha vários itens.
Solução: Foi feito um ajuste na tela “Consulta lançamentos contábeis”, nas integrações. Desta forma a duplicação parou de ocorrer.
Solução técnica: Foi criado um script para corrigir o valor salvo no campo CLL_REGRA_CAMPO, para exibir o valor correto ao se realizar a consulta na tela “9.2.9 - Consulta lançamentos contábeis” (Imagem 1).
Local>Tela 9.2.9 - Consulta lançamentos contábeis
📘 1️⃣ Ampliar alcance de bloqueio por período (SUP-66024)
A tela “9.1.16 - Contábil - Bloqueio período Contábil” foi criada para permitir o “Bloqueio contábil” por dia ou por período (Imagem 1).
Para poder habilitar o botão “Opções”, será necessário dar permissão para o usuário (Imagem 2).
No botão “Opções”, haverá acesso as configurações dos módulos, o bloqueio e desbloqueio por períodos (Imagem 3). Ao clicar em “Configurar bloqueio contábil”, serão apresentadas as empresas e ao selecionar para a aba “Manutenção”, serão apresentados todos os módulos optados como “SIM” (Imagem 4). Na mesma aba virá optado o campo início de bloqueio padrão, com a data 01.01.2022 (Imagem 5). A data de início poderá ser alterada somente, se não houver nada bloqueado com a data início definida anteriormente (Imagem 6). Ao tentar alterar com uma data que já foi bloqueada, será apresentado um aviso e não será permitida a alteração (Imagem 7). |
Será permitido selecionar um módulo para não bloquear, caso nunca tenha feito nenhum bloqueio no módulo, caso já tenha feito algum bloqueio não será permitido (Imagem 8). Ao selecionar algum módulo como NÃO, ele não será mostrado para que seja feito o bloqueio (Imagens 9 e 10).
Ao informar o mês e ano, será apresentada uma validação informando que o mês não está cadastrado para fazer o bloqueio, ao clicar em “SIM”, mostrará o período para bloqueio que deverá ser totalmente bloqueado para poder fazer o bloqueio do mês seguinte (Imagens 11 e 12).
Não permitirá informar uma data que seja antes do período de foi informado para início do bloqueio (Imagem 13).
Não será permitido fazer o desbloqueio de um dia no meio de um período, sem que os outros dias sejam desbloqueados anteriormente (Imagem 14).
No botão “Opções” tem como selecionar para fazer o bloqueio por período que irá considerar o mês inteiro (Imagem 15). Apresentará uma mensagem com o período que será bloqueado (Imagens 16 e 17). Terá a opção também de fazer o desbloqueio por período (Imagens 18,19 e 20).
Não será permitido fazer o desbloqueio se um período anterior estiver bloqueado (Imagem 21).
Não permitirá que seja feito o bloqueio, pulando o período de início e desta forma, apresentará uma validação (Imagem 22). Se houver alguma pendência de bloqueio, será mostrado um “log” informando as datas (Imagem 23).
Validações dos bloqueios nas telas
“5.2.18 - Movimentação de contas correntes” (Imagens 24, 25 e 26).
“2.2.4 - Entrada de notas fiscais” (Imagem 27).
“6.2.7 - Pagamentos de contas” (Imagem 28).
“5.2.22 - Recebimento de contas” (Imagem 29).
“9.2.2 - Contábil Lançamento Manual” (Imagem 30).
“9.1.1 - Contábil - Integração” (Imagem 31).
Não permitirá fazer a exclusão de uma integração se o período estiver bloqueado (Imagem 32). Importação de arquivo pela tela contábil integração (Imagem 33).
“4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)” (Imagem 34).
Atualizando a data de emissão da nota vai permitir fazer a transmissão normalmente (Imagens 35 e 36).
Validação de bloqueio para a tela “Controle de depreciações”, será considerada para bloqueio após o mês estiver inteiro bloqueado, se estiver um dia sem bloquear deixará fazer a depreciação (Imagem 37).
Validação de renegociação de títulos em aberto, não permitirá renegociar se o período estiver bloqueado (Imagem 38).
FISCAL
📘 2️⃣ Ao carregar guia de conferência de entrada (SUP-79311)
Ocorrência: Ao gerar nota de entrada utilizando a guia de conferência de entrada e optar somente pelos itens conferidos no coletor, a quantidade não estava sendo convertida quando o item do pedido de compra estava em embalagem.
Solução: Foi realizado um ajuste ao gerar nota de entrada utilizando a guia de conferência de entrada, com opção para utilizar somente itens da guia conferidos no coletor, a quantidade será convertida quando o item do pedido de compra estiver em embalagem (Imagem 1).
Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais
📘 2️⃣ DANFE Simplificada com inconsistências na impressão
Ocorrência: A impressão da DANFE Simplificada pela tela de manutenção de notas fiscais eletrônicas estava ficando sem informações. Isso ocorria, porque alguns componentes utilizados para a impressão não foram removidos da tela “Manutenção de notas fiscais eletrônicas” e estavam conflitando com os componentes da Unit (uDanfeSimplificada) que estavam com o mesmo nome.
Solução: Após ajuste, a impressão foi feita com os dados preenchidos corretamente.
Solução Técnica: Foi criada a DANFE Simplificada para o conferência. Para centralizar a impressão em um único lugar, ela foi retirada da tela “Manutenção de notas fiscais eletrônicas” e colocada numa nova Unit (uDanfeSimplificada) (Imagens 1 e 2).
Local>Tela 4.2.8 - Manutenção de notas fiscais eletrônicas
IMPORTAÇÃO XML
📘 2️⃣ SPED PIS/COFINS (SUP-78975)
Ocorrência: O código da cidade não era importado para a Nota Fiscal, quando realizada a importação de XML emitido externamente, causando inconsistências no SPED PIS/COFINS.
Solução: Foi realizado um ajuste para que o código da cidade seja salvo na Nota Fiscal, ao realizar a importação de XML emitido externamente.
Importação do XML (Imagem 1).
SPED gerado após ajuste (Imagem 2).
Local>Tela 19.2.1 - Importação de XML emitidos externamente
