📘 1️⃣ Inclusão de campo em relatórios (SUP-73571)

Ocorrência: Haviam alguns relatórios do “Dashboard - Tela inicial”, que não estavam listando as colunas de “CÓDIGO REPRESENTANTE e NOME FANTASIA REPRESENTANTE”.

Solução: Foram inseridas as colunas “Cod. Representante” e “Representante” aos relatórios do “Dashboard - Tela inicial”: Valor a Receber; Valor a Receber Antecipado; Valor a Receber Vencido e Valor a Receber Cartão de Crédito (Imagem 1).

📗 2️⃣ Atualizando descrição do menu referente a DANFe Simplificada

Na tela “Guarani :: CHECK-OUT”, foram feitas alterações nas descrições dos botões no menu de impressão de DANFe Simplicada: DANFe Simplificada - etiqueta da Ordem Atual e DANFe Simplificada - informar Ordem (Imagem 1).

📘 1️⃣ Alguns scripts em branco no integrador do cliente (SUP-77174)

Ocorrência: Após importar scripts padrão, o integrador estava apagando os scripts antigos e não estava substituindo com os atuais.

Solução: Quando o script não tem alteração ou não possuir padrão (vazio), o botão ficará desativado “comportamento já existente” (Imagem 1).

📘 2️⃣ Registro de cliente duplicado na integração ERP X Magento

Ocorrência: Quando o mesmo e-mail já estava informado na loja, o integrador enviava os dados e estava retornando que o cliente já estava cadastrado, porém, não alterava o grupo do cliente. Desta forma, permitindo o mesmo cadastro ser incluído duas vezes. Desta forma, também não estava testando o CNPJ para conferência.
Solução: Foi realizada uma melhoria onde o integrador B2B realizará uma sequência enviando um POST (novo cliente), com o cliente cadastrado no Guarani; uma vez que o cliente já foi cadastrado diretamente no site, a loja retornará o erro de “Já existe uma conta cadastrada neste CNPJ”. O Integrador irá capturar a mensagem e enviará uma requisição criada, afim de capturar o código do id do cliente no Magento. Com esse id, o Integrador buscará o código do cliente no Guarani para gravar a conexão de IDs externos na tabela. Após a gravação na tabela, o Integrador enviará novamente a requisição, só que dessa vez como entrada, atualizando o cliente (Imagem 1).

📘 1️⃣ Quando analisava lugares que permitiam a seleção de contas sintéticas (SUP-77633)

Ocorrência: Havia uma permissão para selecionar contas sintéticas no cadastro de contas correntes e isso estava causando inconsistências no momento de integrar.

Solução: Foi realizado um ajuste na tela “Cadastro de clientes”, onde ao realizar a tentativa de lançar uma conta sintética, o sistema mostrará uma validação que permitirá salvar somente as contas analíticas (Imagem 1).

📗 1️⃣ Incluir validação de checagem de ordens em andamento ao alterar legenda de produtos (SUP-72313)

Na tela “Parâmetros :: Guarani” foi criada a opção: “Validar alteração de legenda de produtos que o torne indisponível para comercialização”, que validará as alterações do campo legenda na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” para as opções: “Controle interno, Transição ou Fora de linha”, para os produtos que estão em pedidos, mas ainda não foram faturados.

📘 2️⃣ Inconsistência ao tentar desvincular conta contábil do cadastro do cliente (SUP-78496)

Ocorrência: Quando era realizada a tentativa de desvincular a conta contábil do cadastro de cliente, o sistema apresentava a inconsistência “O registro não pode ser alterado ou excluído pois possui dependências”.

Solução: Foi feito um ajuste para que, caso a conta possua valor zero (0), seja informado o valor nulo permitindo a exclusão tanto da conta base gerada como da conta contábil.

📗 1️⃣ Não exibir itens não conferidos na entrada de Nota Fiscal

Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais” foi adicionado um tratamento para que ao carregar um pedido, utilizando o botão “Carregar Pedido”, e selecionar a guia aparecerá a mensagem “Deseja carregar somente os itens da guia conferidos pelo coletor?”. Caso seja selecionada a opção “SIM”, será carregada a quantidade conferida para o campo “Qt. Documento”, mas se a quantidade for zero (0), o item não será carregado. Caso seja selecionada a opção “NÃO”, irá prosseguir com o comportamento atual, ou seja, o sistema carregará a quantidade do pedido para o campo “Qt. Documento”.

📘 1️⃣ Importação CSV na digitação expressa, permitia quantidade zerada de produto (SUP-77865)

Ocorrência: O sistema permitia importar produtos com quantidade zerada, ocasionando inconsistências sobre os cálculos a serem adicionados na ordem.

Solução: Na tela “Digitação de ordens em Expresso”, na tela “Digitação de Itens”, foi criada uma validação para que ao importar um arquivo CSV, que esteja com a quantidade zerada o sistema mostrará um “Log de Operações” informando que a quantidade deverá ser maior do que zero (0) e não permitirá realizar a importação do item zerado (Imagem 1).

📘 1️⃣ Promoção cadastrada não acatando no autosserviço (SUP-77065)

Ocorrência: Na tela ”Cadastro de promoções”, quando era cadastrado um item e marcava a opção de “Autosserviço” como “SIM”, os itens da promoção que eram utilizados na tela “Autosserviço” e não acatavam a promoção, desta forma, o pedido era zerado não permitindo que a ordem fosse finalizada.

Solução: Foi criada uma condição na tela “Autosserviço”, que irá ignorar as promoções de bonificação, não gerando a inconsistência que zerava o total (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Layout das abas observações (SUP-77794)

Ocorrência: O campo “Observações da nota fiscal” das telas “Fechamento de ordens → [Ocorrências do Pedido] → OBS.” e “Rastreamento de ordens → Obs.”, não estavam apresentando todas as informaçoes inseridas na observação da tela “Digitação de Ordens”.

Solução: O layout das abas nas quais as observações estão contidas foi ajustado, de forma que mesmo com todos os caracteres preenchidos, seja possível visualizar as observações em sua completude. A correção também foi feita para o campo “Observação do Pedido” (Imagens 1, 2 e 3).

📘 1️⃣ Campo “Base da comissão” com incompatibilidade de valor entre AFV e ERP (SUP-76222)

Ocorrência: O valor do campo “Base de comissão” estava incompatível entre o Guarani ERP e o AFV.

Solução: Foi realizado um ajuste nas telas “Guarani Móvel - Android - parametrização e Atualização em Massa”, para que o campo “Base de comissão” presente no ERP, contenha o mesmo valor do AFV (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Ao faturar ordem, ficando como “EM TRÂNSITO” no rastreamento (SUP-77598)

Ocorrência: Quando o “Parâmetro: Utiliza Guarani Expede?”, estava configurado para a opção “DEPOIS FATURAMENTO”, após ter feito o faturamento na expedição e ao verificar o status do pedido na tela “Rastreamento de ordens”, apresentava a situação “EM TRÂNSITO”.

Solução: Foi feita uma alteração para que quando o “Parâmetro: Utiliza Guarani Expede?” estiver configurado para “DEPOIS FATURAMENTO”, após a ordem ser faturada na expedição, o status que apresentará na tela “Rastreamento de ordens” somente o que será faturado (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Lentidão na tela de expedição (SUP-77735)

Ocorrência: Havia uma lentidão ao gerar a pesquisa na aba "Sugestão para carregamento #1" na tela “Expedição”.

Solução: Foi inserida uma correção na forma com que o sistema carrega os dados na tela “4.2.6 - Expedição”, que reduziu o tempo de busca dos pedidos para 14 (quatorze) segundos e a disposição dos campos na mesma aba também foram atualizados, para melhorar o layout (Imagem 1).

📘 2️⃣ Parcelamento da nota fiscal divergente dos títulos a receber (SUP-78091)

Ocorrência: Os parcelamentos no desdobramento da Nota Fiscal estavam saindo com um determinado valor e ao serem gerados os títulos no receber, os valores ficavam diferentes.

Solução: Foi feito um ajuste na tela, aumentando as casas decimais da variável responsável pelo cálculo das parcelas, quando a carteira estiver configurada com redução de boleto.

📘 1️⃣ O campo “Vr limite de crédito” trazia as mesmas informações do campo "Vr disponível", quando filtrado por grupo econômico (SUP-78148)

Ocorrência: Quando era realizada uma pesquisa por grupo econômico na tela “5.2.2 - Análise de crédito”, o campo “Vr limite de crédito” mostrava o valor referênte ao campo “Vr disponível”.

Solução: Foi feito um ajuste na tela “5.2.2 - Análise de crédito”, para que o sistema realize a busca correta para o campo “Vr limite de crédito”.

📘 2️⃣ Não era possível realizar saída de estoque na tela “WMS - Ajustes de estoque”

Ocorrência: O sistema não estava realizando a saída de estoque na tela “WMS - Ajustes de estoque”.

Solução: Foi feito um ajuste para que o sistema realize a saída de estoque WMS normalmente, com lotes que tenham saldo mesmo que os anteriores estejam zerados (Imagem 1).

📘 2️⃣ Inconsistência ao efetuar integração contábil (SUP-78173)

Ocorrência: Inconsistência ao realizar a integração contábil, onde não eram reconhecidos os juros, multa, abatimentos, acréscimos e despesas de cartório contra a conta do cliente, gerando débitos e créditos.

Solução: Foi realizada uma alteração na forma que o sistema realiza a integração, mas o comportamento do financeiro não foi alterado.

📗 2️⃣ Refazer tela de Lançamento Manual (SUP-73448)

A tela “9.2.2 - Contábil - Lançamentos Contábeis”foi renomeada e passará a ser chamada como “9.2.2 - Contábil - Lançamento Manual” e sua funcionalidade continuará sendo a de efetuar lançamentos contábeis manuais, segue reformulação da tela:

📙 2️⃣ Agenda contábil para lançamentos com data futura (SUP-73271)

Foram adicionadas ao sistema as telas “9.2.10 Contábil - Agenda de Lançamentos e 9.2.11 Contábil - Manutenção Serviço Automático da Agenda”.

Na tela “9.2.10 Contábil - Agenda de Lançamentos” será possível efetuar lançamentos futuros, agendando os lançamentos de acordo com os datas desejadas.

A tela “9.2.10 - Contábil - Agenda de Lançamentos” conta com opções para realizar lançamentos individuais ou parcelas com programação da data exata do lançamento a partir do mês e ano desejado, sendo possível programar os laçamentos fixos de parcelas nas abas “Parcelas e Dia”, onde deverá ser inserido o dia e número de parcelas, bem como um lançamento único (uma parcela).

Também poderá ser programado um agendamento para o último dia do mês, neste caso, o sistema fará uma validação no último dia de cada mês e fará o lançamento de acordo com o mês em questão.

As demais abas referentes aos lançamentos seguem com mesmo padrão existem na tela “9.2.2 - Contábil - Lançamento Manual”, realizando lançamentos de débito, crédito e edição de lançamento.

Foi criada a tela "9.2.11 Contábil - Manutenção Serviço Automático da Agenda", nela será possível instalar e iniciar o serviço automático da agenda. Para isto, será necessário clicar na seta ao lado do botão “Opções” e posteriormente instalar o serviço e inicia-lo. A tela exibirá todos os lançamentos agendados que já foram efetivados, mostrando qual era o código da agenda e qual lançamento contábil foi realizado.

Ao clicar em “Instalar Serviço”, será exibida uma janela com a mensagem “Tem certeza que deseja instalar o serviço da Guarani nessa máquina?” e ao clicar em “SIM” o sistema solicitará o usuário e a senha do Windows para a instalação do serviço (Imagens 8 e 9).

Após o processo citado a cima, será aberta uma tela onde listará os usuários e grupos locais. Nesta tela, clicar com botão direito do mouse, em “Novo usuário” informar os dados necessários e clicar em “OK”. Depois, dar duplo clique no usuário adicionado, ir na aba “Membro de” e selecionar a opção “Administradores” (Imagens 11 e 12).

📘 1️⃣ Campo NSU sendo gravado mesmo para consulta com inconsistências (SUP-77787)

Ocorrência: O campo NSU estava sendo gravado, mesmo para consultas com inconsistências.

Solução: Foi feito um ajuste para que somente seja gravado o NSU, quando a consulta for realizada com sucesso (Imagem 1).