📘 1️⃣ Referência “XML” puxando sem dar entrada (SUP-62460)

Ocorrência: Ao puxar o XML na tela de “Entrada de notas fiscais”, automaticamente ele carregava a referência XML para o “Cadastro de produtos” na aba comercial, aba fornecedores e campo “Referência XML”.

Solução: Houve alteração na entrada de nota por XML. Ao importar o arquivo XML do fornecedor e esse possuir referência, agora passará a ser opcional a gravação do mesmo no cadastro do produto. Após confirmar a entrada, surgirá uma mensagem: "Atualiza Referência XML no cadastro do produto?". Se “SIM”, irá mostrar um "Log de Operações" com os produtos que sofreram alterações, atualizando o cadastro do produto. Se “NÃO”, o cadastro do produto não será atualizado (Imagens 1, 2 e 3).

📘 2️⃣ Valor em pedido não é aplicado na ordem após utilizar função expresso (SUP-62770)

Ocorrência: Ao alterar um produto que já esta na ordem através da função "Expresso" no pedido do Telemarketing, o sistema não estava aplicando as alterações.

Solução: Foi feita uma correção que tanto a quantidade, quanto o valor unitário estão sendo acatados normalmente (Imagens 1, 2 e 3).

📘 1️⃣ Alteração de estrutura de Margem de Contribuição (SUP-60550)

Ocorrência: Margem de contribuição diferente entre a tela de digitação de ordens, o relatório de margem de contribuição e relatório geral de vendas.

Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo da margem de contribuição, ficou definido que o cálculo será sobre o campo “PREÇO NA VENDA“. Dessa forma, a margem de contribuição exibida na tela de digitação de ordens sempre será igual a margem exibida no relatório de margem de contribuição (Imagens 1, 2, 3 e 4).

📗 1️⃣ Possibilidade de add campo "Pedidos", para buscar pedido em específico na tela de manutenção de etiquetas, de controle de expedição (SUP-61431)

Na tela “8.2.17 - Manutenção etiquetas controle de expedição”, foi criada a coluna ordem e tipo de ordem para que o pedido seja localizado é preciso digitar o número do pedido e o tipo de ordem (Imagem 1). Na tela é mostrada todas as etiquetas CE que foram bipadas no “conferencia.exe” (Imagens 2 e 3).

📗 1️⃣ Exibir campo dos dias da semana na pesquisa de ordens, liberação de ordens, emissão de ordens e digitação de ordens (SUP-60304)

Na tela “3.1.10- Cadastro de representantes” existe um campo chamado “Campo Auxiliar 1”, a informação que houver neste campo passará a ser mostrada nas telas: liberação de ordens, emissão de ordens e digitação de ordens. Este campo já existe na versão atual, porém as informações inseridas neste campo passarão a serem mostradas em outras telas (Imagens 1, 2, 3 e 4).

📗 1️⃣ Tela cadastro de representante (SUP-61796)

Na tela “3.1.10 - Cadastro de representantes” foi inclusa na aba consulta as colunas: código do supervisor, nome do supervisor, código do gerente e nome do gerente do representante (Imagem 1).

📘 1️⃣ Ordem mesmo cancelada, ficando com verba negativa (SUP-62050)

Ocorrência: Verba negativa sendo gerada no momento da digitação da ordem mesmo existindo parâmetro apenas para FATURAMENTO ou RECEBIMENTO.

Solução: Foi realizado um ajuste para que não seja gerada verba negativa pela digitação de ordens, respeitando sempre a opção selecionada no parâmetro, FATURAMENTO ou RECEBIMENTO (Imagens 1 e 2).

📘 Base de cálculo de ICMS divergente em notas fidelidade 02 e com desconto (SUP-62745)

Ocorrência: Ao faturar, pedidos de praça 2 com desconto de contrato ficavam com centavos de diferença entre a base de ICMS e o total com o desconto.

Solução: Foi ajustado o cálculo do valor do desconto, a base de ICMS se mantém a mesma, mas o valor do desconto foi acertado conforme o recálculo através dos itens e descontos. Mudar a base seria muito inviável na solicitação, uma vez que o cálculo vem a nível de item, mas o desconto comercial não existe a nível de item da mesma forma que o financeiro possui (Imagens 1, 2 e 3).

📘 1️⃣ Desacerto ao excluir os itens do pedido utilizando a tela de digitação expressa (SUP-62976)

Ocorrência: Ao excluir todos os itens de um pedido que tenha desconto financeiro, ocorria um desacerto.

Solução: Foi realizado um ajuste ao excluir todos os itens de um pedido que contem desconto financeiro (Imagens 1 e 2).

📘 2️⃣ Divergência do valor total do Pedido X Desdobramento ao utilizar o desconto financeiro (SUP-62975)

Ocorrência: O valor exibido no relatório vinha de um campo que arredondava o valor unitário para o número de casas da empresa.

Solução: Foi ajustado o relatório da emissão de ordens, o campo desdobramento que quando havia desconto financeiro dado na tela de “digitação de ordens” para que ao emitir o relatório o valor com desconto saia correto (Imagens 1, 2, 3 E 4).

📘 2️⃣ Peso na ordem não está trazendo casas decimais (SUP-62994)

Ocorrência: Ao realizar cálculos de peso para a tela “Digitação de ordens”, o sistema estava considerando apenas três casas decimais do peso do produto em quilogramas. Dessa forma, quando havia algum valor na quarta casa decimal, ele não entrava na multiplicação, o que poderia afetar a terceira casa.

Solução: Cálculos passam a considerar a quarta casa decimal, de forma a aumentar a precisão da terceira casa do peso da tela “Digitação de ordens” (Imagens 1 e 2).

📗 1️⃣ Viabilidade na ordem de serviço (SUP-61673)

Na tela “4.2.14 - Ordem de serviço”, foram criados dois novos eventos de permissões de usuário para acesso. Evento 1004: permite informar dados quanto a identificação e detalhes do serviço desejado. Este evento quando o usuário não tiver permissão, não será possível incluir um novo serviço (Imagem 1). Ao incluir uma nova ordem de serviço, uma validação é apresentada (Imagem 2). O evento 1005: permite informar dados quanto a execução e resolução do serviço desejado. Este evento quando o usuário não tiver permissão, não será possível incluir o serviço na tela de ordem de serviço (Imagem 3). Ao tentar incluir um serviço, uma validação é apresentada (Imagem 4).

📗 1️⃣ Inserção de coluna com CNPJ do cliente no relatório de contas a receber “NOVO” (SUP-62146)

Na tela “5.3.7 - Relatório de contas a receber (Novo)”, foram inseridas duas novas colunas: código do cliente e CNPJ do cliente. Estas informações são mostradas somente na tela, no relatório impresso não aparecem (Imagem 1).

📗 1️⃣ Inserção de colunas com Juros, multa, acréscimo e abatimento (desconto) na tela de lançamentos a pagar (SUP-62150)

Foi criada na tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar”, as colunas: Vlr. Acréscimo, Vlr. Juros, Vlr. Multa e Vlr. Abatimento (Imagem 1). As colunas são opcionais, é só optar para que apareçam na tela (Imagem 2). Estas informações vem das abas adicionais da própria de lançamentos a pagar (Imagem 3).

📘 2️⃣ Desacerto ao imprimir Guia de Separação - Almoxarifado (SUP-63125)

Ocorrência: Desacerto ao imprimir Guia de Separação - Almoxarifado.

Solução: Emissão dos relatórios guia de separação emitida pelo almoxarifado (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Revisão de peças não gerou peça (SUP-62793)

Ocorrência: Na tela de revisão de peças em fabricação não gerava peça ao inserir a quantidade, não permitindo finalizar uma revisão nem estornar o apontamento.

Solução: Foi feito um ajuste e assim foi liberado para o usuário conseguir estornar a peça (Imagens 1 e 2).

📗 3️⃣ NOVO CONTÁBIL - Plano de contas (SUP-60585)

Na tela "9.1.4 Contábil - Plano de contas" foram incluídos novos campos, tanto na aba "Consulta" como na aba "Cadastro", além da possibilidade de realizar "Configurações" através do botão "Opções" na aba "Cadastro" (Imagens 1 e 2).

Dentro da aba "Cadastro" foi realizado a divisão em duas abas. Na aba "Geral" é permitido inclusão, alteração e exclusão das contas. Já na aba "Plano de Contas x Empresa" é permitido replicar o Plano de Contas referencial para as demais empresas (Imagem 3).

Ao selecionar uma conta na grade da aba "Geral" e clicar no botão incluir, irá preencher o campo nível automaticamente com o nível da conta selecionada. E o campo conta será preenchido com a próxima conta disponível para o nível selecionado, assim o usuário só precisa preencher demais campos (Imagem 4).

📗 3️⃣ NOVO CONTÁBIL - Plano de Centros de Custos (SUP-60029)

Na tela "1.1.38 - Cadastro de Categorias para Centros de Custos" foram incluídos novos campos, tanto na aba "Consulta" como na aba "Manutenção", além da possibilidade de "Cadastrar Aplicação Centro de Custo" e realizar "Configurações" através do novo botão "Opções" na aba "Manutenção" (Imagens 1, 2, 3, 4, 5 e 6).

📘 1️⃣ Divergência de ST nota de venda e devolução (SUP-61918)

Ocorrência: Divergência no valor ST entre nota de venda e devolução.

Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo do valor da ST em notas de devolução para que siga o mesmo comportamento da nota de saída (Imagens 1, 2 e 3).